【正文】 過程及客戶滿意度的統(tǒng)計(jì)。相關(guān)文件﹕生產(chǎn)計(jì)劃程序﹑顧客投訴程序 內(nèi)部審核新會(huì)廠確保建立有效的內(nèi)部審核程序﹐進(jìn)行定期內(nèi)部審核﹐以確定質(zhì)量管理體系是否：a) 符合新會(huì)廠所確定的計(jì)劃安排﹔b) 符合ISO9001﹕2000標(biāo)準(zhǔn)﹔c) 符合新會(huì)廠質(zhì)量管理體系的要求﹔d) 得到有效地實(shí)施和保持。對(duì)糾正預(yù)防措施的執(zhí)行情況加以檢驗(yàn)其有效性﹐并記錄驗(yàn)證結(jié)果。相關(guān)文件﹕中間產(chǎn)品測(cè)試及檢驗(yàn)程序﹑在線控制一覽表﹑HACCP危害分析作業(yè)指導(dǎo)書 產(chǎn)品的監(jiān)控和測(cè)量品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品測(cè)試及檢驗(yàn)程序﹐每批產(chǎn)品必須進(jìn)行測(cè)試﹐符合指針后﹐由品質(zhì)保證部主管/經(jīng)理或運(yùn)作經(jīng)理放行。品質(zhì)保證部及相關(guān)部門負(fù)責(zé)調(diào)查不合格品的成因﹐并且采取措施預(yù)防其原來預(yù)期的使用。相關(guān)文件﹕不合格品處理程序 數(shù)據(jù)分析新會(huì)廠為確保質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性﹐以及評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的有效性可以持續(xù)改進(jìn)的地方﹐確定下列部門要收集和分析數(shù)據(jù)﹕a) 生產(chǎn)計(jì)劃部負(fù)責(zé)顧客滿意度的統(tǒng)計(jì)分析﹔b) 品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)質(zhì)量的統(tǒng)計(jì)及分析﹐包括顧客投訴﹔c) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)工藝或技朮異常項(xiàng)目進(jìn)行統(tǒng)計(jì)及分析﹔d) 采購部負(fù)責(zé)評(píng)估供貨商能力﹔e) 品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體系不符合項(xiàng)的統(tǒng)計(jì)及分析。糾正措施報(bào)告由品質(zhì)保證部經(jīng)理或主管發(fā)出。最后由管理者代表﹑QA經(jīng)理或主管批準(zhǔn)后才可存檔。品質(zhì)保證部或相關(guān)部門調(diào)查不合格項(xiàng)產(chǎn)生的原因。預(yù)防措施適用于 ﹕a) 不合格品﹔b) 顧客投訴﹔c) 供貨商﹔d) 內(nèi)部審核的不符合項(xiàng)。它是一種在食品生產(chǎn)全過程中保證食品具有高度安全性的良好生產(chǎn)管理系統(tǒng)﹐是國際上普遍采用的食品生產(chǎn)先進(jìn)管理方法。HACCP最大的優(yōu)點(diǎn)是它使食品生產(chǎn)將以最終產(chǎn)品(即檢驗(yàn)不合格)為主要基礎(chǔ)的控制觀念﹐轉(zhuǎn)變?yōu)樵谏a(chǎn)環(huán)境下鑒別并控制住潛在的危害(即預(yù)防不合格品)的預(yù)防性方法。D經(jīng)理/主管和 危害分析﹑確定關(guān)鍵控制點(diǎn)(CCP)QA經(jīng)理/主管 判定關(guān)鍵控制點(diǎn)的關(guān)鍵限量 糾正措施﹑驗(yàn)證HACCP運(yùn)作經(jīng)理/生產(chǎn)經(jīng)理/主管 制定和執(zhí)行監(jiān)控程序工程經(jīng)理/工程師 用具﹑設(shè)備﹑廠房設(shè)計(jì)應(yīng)科學(xué)﹑合理﹑完善物流經(jīng)理 原料及成品的儲(chǔ)運(yùn)HR經(jīng)理/主管 HACCP培訓(xùn)和教育文控專員 聯(lián)絡(luò)﹑記錄 相關(guān)文件a) 管理評(píng)審程序b) 工作環(huán)境管理程序(GMP操作規(guī)范)c) 生產(chǎn)管理程序d) HACCP危害分析工作表e) HACCP方案表 。根據(jù)ISO15161的指引﹐本公司的HACCP體系與ISO9001體系在應(yīng)用上是兼容的﹐目的是強(qiáng)化本廠持續(xù)預(yù)防問題和解決問題的作用﹐使食品安全體系更加有效﹐從而增加顧客的滿意度。 ISO9001/HACCP體系HACCP是危害分析關(guān)鍵控制點(diǎn)(Hazard Analysis Critical Control Point)的簡(jiǎn)稱﹐它是一個(gè)以預(yù)防食品安全為基礎(chǔ)的食品控制體系﹐并且被國際權(quán)威機(jī)構(gòu)﹐包括聯(lián)合國食品衛(wèi)生法典委員會(huì)(CODEX)和美國食品與藥物管理局(FDA)認(rèn)可為生產(chǎn)安全食品的最有效的體系。并在此基礎(chǔ)上全面推行GMP和HACCP管理體系﹐以保證食品的安全性。相關(guān)部門需按計(jì)劃執(zhí)行預(yù)防措施﹐并且由品質(zhì)保證部/內(nèi)審員審查措施的有效性。相關(guān)文件﹕糾正措施程序 預(yù)防措施新會(huì)廠由品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)制定預(yù)防措施程序﹐以消除潛在不合格項(xiàng)的原因﹐防止不合格項(xiàng)發(fā)生。并且提出應(yīng)該采取的糾正措施。通過使用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審來促進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的持續(xù)改進(jìn)。當(dāng)產(chǎn)品需要回收的時(shí)候﹐QA經(jīng)理和Ramp。 不合格產(chǎn)品的控制新會(huì)廠品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)制定《不合格品處理程序》。當(dāng)檢測(cè)的產(chǎn)品不符合要求時(shí)﹐通知生產(chǎn)部作調(diào)整﹐調(diào)整后使用。內(nèi)審員不得審核屬于自己部門的工作。 監(jiān)控和測(cè)量生產(chǎn)計(jì)劃部定期以問卷調(diào)查方式﹐測(cè)量客戶滿意程度﹐將結(jié)果加以分析﹐并交管理評(píng)審討論﹐如有需要﹐制定改進(jìn)計(jì)劃。相關(guān)文件：設(shè)備校正程序﹑儀器校正程序 8． 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則新會(huì)廠將策劃和確實(shí)執(zhí)行所規(guī)定措施以確保公司業(yè)績和相關(guān)方滿意。當(dāng)生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)丟失﹑損壞或不適用的情況﹐生產(chǎn)部應(yīng)予以記錄并由物流部報(bào)告顧客。b) 檢驗(yàn)過程則以標(biāo)貼﹐對(duì)產(chǎn)品的狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 生產(chǎn)和服務(wù)的提供新會(huì)廠由生產(chǎn)部制定生產(chǎn)策劃﹐包括各生產(chǎn)程序及生產(chǎn)流程圖﹐使各生產(chǎn)程序均在受控的條件下進(jìn)行。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證新會(huì)廠由品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)《原料檢驗(yàn)程序》﹐對(duì)采購的產(chǎn)品﹑物料及半成品進(jìn)行檢驗(yàn)活動(dòng)﹐以確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。新會(huì)廠根據(jù)供方產(chǎn)品的品質(zhì)﹑價(jià)格﹑付運(yùn)﹑供方內(nèi)部管理及其服務(wù)態(tài)度評(píng)價(jià)和選擇供方。更改評(píng)審的結(jié)果和任何要求的措施應(yīng)予以記錄。D經(jīng)理審核﹐簽名確認(rèn)后正式生效。驗(yàn)證的結(jié)果或需要再次做樣辦的要求﹐會(huì)加以記錄。這項(xiàng)評(píng)審的參加者應(yīng)包括Ramp。 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出設(shè)計(jì)和開發(fā)過程的輸出應(yīng)以能針對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入進(jìn)行驗(yàn)證的方式提出﹐并應(yīng)在放行前得到批準(zhǔn)。策劃的輸出應(yīng)隨設(shè)計(jì)和開發(fā)的進(jìn)展﹐在適當(dāng)時(shí)予以更新。相關(guān)文件﹕生產(chǎn)計(jì)劃程序﹑顧客投訴程序 當(dāng)顧客對(duì)產(chǎn)品的要求需要更改時(shí)﹐新會(huì)廠生產(chǎn)計(jì)劃部需修改有關(guān)文件﹐并傳遞給生產(chǎn)部和品質(zhì)保證部等相關(guān)部門人員。 相關(guān)文件﹕企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)﹑行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)文件﹕工作環(huán)境管理程序(GMP操作規(guī)范)7．產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃新會(huì)廠產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程﹐見質(zhì)量管理體系流程圖。 人才資源 總則本公司應(yīng)因各部門不同的工作性質(zhì)﹐由人才資源及行政部負(fù)責(zé)組織﹑安排適當(dāng)?shù)慕逃p培訓(xùn)及技能轉(zhuǎn)移給有潛能的員工﹐以確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員能夠勝任。 管理評(píng)審 總則本公司每半年(六個(gè)月)評(píng)審質(zhì)量管理體系﹐以確保其持續(xù)的適宜性﹑充分性和有效性。c) 客戶要求及市場(chǎng)變化時(shí)﹐管理者代表須將相關(guān)資料發(fā)放至有關(guān)員工。 質(zhì)量策劃的輸出所形成的文件(如質(zhì)量手冊(cè)﹑質(zhì)量程序或質(zhì)量計(jì)劃等 )應(yīng)當(dāng)始終保持與公司的質(zhì)量目標(biāo)相適應(yīng)﹐當(dāng)公司對(duì)現(xiàn)存的質(zhì)量管理體系進(jìn)行更改或公司其它狀況發(fā)生變化時(shí)﹐對(duì)這些文件要做相應(yīng)的更改﹐以確保整個(gè)體系的完整性。公司確立了質(zhì)量方針之后﹐須進(jìn)行質(zhì)量策劃﹐根據(jù)質(zhì)量方針制定質(zhì)量目標(biāo)并規(guī)定必要的運(yùn)行過程和相關(guān)資源以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。f) 為了保持質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性﹐應(yīng)對(duì)其進(jìn)行定期評(píng)審和修訂﹐以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化。本公司質(zhì)量方針的特性包括﹕a) 與公司總體經(jīng)營方針相適應(yīng)﹑協(xié)調(diào)﹔b) 體現(xiàn)了滿足顧客要求的承諾﹔c) 體現(xiàn)了持續(xù)改進(jìn)的承諾﹔d) 為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供框架。相關(guān)文件﹕質(zhì)量記錄控制程序。 文件的控制本公司確保所有質(zhì)量體系文件處于受控下﹐措施包括﹕a) 文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)﹐以確保文件是充分的﹔b) 必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審﹑予以更新并再次批準(zhǔn)﹔c) 確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別﹔d) 確保在使用處可獲得有關(guān)版本的適用文件﹔e) 確保文件保持清晰﹑易于識(shí)別﹔f) 外來文件得到識(shí)別﹐并控制其分發(fā)﹔g) 防止作廢文件的非預(yù)期使用﹐若因任何原因而保留作廢文件時(shí)﹐對(duì)這些文件加以適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。針對(duì)本公司所外包的任何影響到產(chǎn)品與要求的符合性的過程﹐本公司確保對(duì)其實(shí)施控制。D※設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)__包裝﹑配方﹑工藝﹑標(biāo)準(zhǔn)Ramp。D/客戶※設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入_設(shè)計(jì)流程圖可行性調(diào)查報(bào)告Ramp。 信息科技部 IT Department注﹕ISO9001不適用于信息科技部。 權(quán)限﹕a) 批核工程部內(nèi)的PR單﹔b) 批核超時(shí)工作﹔c) 批核工程部員工的聘用或辭退﹔d) 批核有關(guān)的ISO文件。 權(quán)限﹕a) 授權(quán)款項(xiàng)補(bǔ)償及保留所有員工的醫(yī)療費(fèi)用的記錄﹔b) 授權(quán)予門衛(wèi)﹐拒絕前雇員或未經(jīng)許可的訪客進(jìn)入廠內(nèi)。提供正確的有薪假期的結(jié)余數(shù)量﹐使員工能更容易安排放假﹔e) 監(jiān)察員工的試用期﹐于試用期限將近時(shí)﹐發(fā)出試用期表現(xiàn)評(píng)審表﹐進(jìn)行評(píng)審﹔f) 為新員工提供月度或季度入職培訓(xùn)。A Manager人才資源及行政部經(jīng)理直接向董事報(bào)告﹐其職責(zé)﹑權(quán)限包括﹕ 職責(zé)﹕a) 協(xié)助實(shí)行及更新人才資源部門的方針及程序文件﹔b) 監(jiān)管所有人才資源作業(yè)過程﹐符合公司有關(guān)的規(guī)則及本地的法律法規(guī)﹔c) 與個(gè)別部門主管決定工種要求﹐協(xié)作篩選及面試。 辣椒廠主管 Chili Sauce Plant Supervisor辣椒廠主管直接向生產(chǎn)部經(jīng)理負(fù)責(zé)﹐其職責(zé)﹑權(quán)限包括﹕ 職責(zé)﹕a) 監(jiān)控車間的 生產(chǎn)流程﹐確保產(chǎn)品質(zhì)量﹑交付期和產(chǎn)量能達(dá)到部門的要求﹔b) 監(jiān)察下屬的紀(jì)律﹔c) 為下屬提供在職培訓(xùn)﹔d) 監(jiān)控生產(chǎn)設(shè)備的維修保養(yǎng)﹔e) 協(xié)助制定ISO文件﹐保證及監(jiān)察車間內(nèi)的活動(dòng)全部依照ISO9001的規(guī)范進(jìn)行﹔f) 保持車間清潔﹔g) 協(xié)助盤點(diǎn)。 蝦醬廠主管 Shrimp Sauce Plant Supervisor蝦醬廠主管直接向蝦醬/麻油/辣椒生產(chǎn)部經(jīng)理負(fù)責(zé)﹐其職責(zé)﹑權(quán)限包括﹕ 職責(zé)﹕a) 監(jiān)控車間的生產(chǎn)流程﹐確保產(chǎn)品質(zhì)量﹑交付期和產(chǎn)量能達(dá)到部門的要求﹔b) 監(jiān)察下屬的紀(jì)律﹔c) 為下屬提供在職培訓(xùn)﹔d) 監(jiān)控生產(chǎn)設(shè)備的維修保養(yǎng)﹔e) 協(xié)助制定ISO文件﹐保證及監(jiān)察車間內(nèi)的活動(dòng)全部依照ISO9001的規(guī)范進(jìn)行﹔f) 保持車間清潔﹔g) 協(xié)助盤點(diǎn)。 Packaging Assistant Production Manager制造及包裝部副經(jīng)理直接向運(yùn)作經(jīng)理報(bào)告﹐其職責(zé)﹑權(quán)限包括﹕ 職責(zé)﹕ a) 監(jiān)控制造及包裝部﹐保證產(chǎn)量能達(dá)到部門設(shè)定目標(biāo)﹔b) 監(jiān)控制造及包裝部員工的紀(jì)律﹔c) 建立培訓(xùn)課程﹐訓(xùn)練及提升車間員工的知識(shí)及技朮水平﹔d) 監(jiān)控生產(chǎn)設(shè)備及生產(chǎn)機(jī)器的維修保養(yǎng)﹔e) 確保所有車間員工根據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書工作﹐減少人為錯(cuò)誤﹔f) 解決內(nèi)部各車間有關(guān)質(zhì)量的問題﹔g) 保證及監(jiān)察制造及包裝部內(nèi)的全部活動(dòng)依照ISO9001的規(guī)范進(jìn)行﹔h) 改良生產(chǎn)流程﹑精簡(jiǎn)人員﹑降低損耗率以控制生產(chǎn)成本﹔i) 保持地方清潔。 權(quán)限﹕a) 批核超時(shí)工作﹔b) 批核豉油廠各有關(guān)部門及車間員工的年假﹔c) 批核豉油廠的ISO文件。d) 參閱所有客戶投訴及確保客戶滿意公司的改善措施。 進(jìn)出口部主管 I/E Supervisor 職責(zé)﹕a) 保證及監(jiān)察進(jìn)出口部內(nèi)的活動(dòng)全部依照ISO9001的規(guī)范進(jìn)行﹔b) 培訓(xùn)﹑管理及監(jiān)控報(bào)關(guān)員的日常工作﹔c) 與其它部門如生產(chǎn)計(jì)劃部﹑倉務(wù)部﹑品質(zhì)保證部及生產(chǎn)部合作﹐達(dá)成公司的營運(yùn)目標(biāo)﹔d) 負(fù)責(zé)監(jiān)督進(jìn)出口部辦理貨物的報(bào)關(guān)﹑通關(guān)﹑提貨﹑運(yùn)輸﹑清關(guān)和進(jìn)出口合同的辦理和核 銷工作。 采購部主管 Purchasing Supervisor采購部主管直接向采購部經(jīng)理報(bào)告﹐為采購部經(jīng)理的輔助。 采購部經(jīng)理 Purchasing Manager 采購部經(jīng)理直接向物流經(jīng)理報(bào)告﹐其職責(zé)﹑權(quán)限包括﹕ 職責(zé)﹕a) 保證及監(jiān)察采購部內(nèi)的活動(dòng)全部依照ISO9001的規(guī)范進(jìn)行﹔b) 設(shè)計(jì)一個(gè)物料采購系統(tǒng)﹐找尋適合及可靠的物料供貨商﹐從而制定合格供貨商名單﹔c) 為新會(huì)廠找出價(jià)廉物美的供貨商﹐使成本減低﹐增加競(jìng)爭(zhēng)能力﹔d) 制定及維持最低庫存數(shù)據(jù)﹐確保物料能準(zhǔn)時(shí)補(bǔ)購﹔e) 收集最新的市場(chǎng)數(shù)據(jù)﹐包括產(chǎn)品的物料﹑價(jià)格及貨期等﹔f) 與生產(chǎn)計(jì)劃部﹑生產(chǎn)部﹑品質(zhì)保證部及倉務(wù)部合作﹐達(dá)成公司的營運(yùn)目標(biāo)﹔g) 制定供貨商評(píng)估程序﹐評(píng)估現(xiàn)有供貨商的水平。物流經(jīng)理職責(zé)權(quán)限包括﹕ 職責(zé)a) 維持和持續(xù)改善物流部的日常工作﹔b) 監(jiān)督物流各部門的表現(xiàn)以實(shí)現(xiàn)總經(jīng)理的管理目標(biāo)﹔c) 保證和監(jiān)督物流各部門的全部活動(dòng)按ISO9001規(guī)范進(jìn)行﹔d) 當(dāng)接到客戶的投訴時(shí)﹐與相關(guān)部門合作﹐找出問題的原因和解決方法﹔e) 負(fù)責(zé)與物流業(yè)務(wù)有關(guān)的政府部門的溝通工作﹔f) 與相關(guān)供貨商保持良好的溝通工作﹔g) 物流成本控制。 研究發(fā)展部主管 Ramp。 品質(zhì)保證部主管 QA Supervisor品質(zhì)保證部主管直接向品質(zhì)保證部經(jīng)理報(bào)告﹐為品質(zhì)保證部經(jīng)理的輔助。 權(quán)限﹕a) 批核PR單﹔b) 批核超時(shí)工作﹔c) 批核研究發(fā)展部和品質(zhì)保證部員工的聘用或辭退﹔d) 批核有關(guān)的ISO文件。 管理者代表 Management RepresentativeQA經(jīng)理現(xiàn)經(jīng)總經(jīng)理委派為管理者代表。批準(zhǔn)﹕______________