【正文】 產(chǎn) 成 本 (萬元 ) 變動成本 原材料 0 輔助材料 0 燃料動力 0 合 計 0 固定成本 工資及福利費 制造費用 0 技術(shù)開發(fā) 0 0 0 0 合 計 總 計 未來五年的銷售收入估算 為了使本項目產(chǎn)品具有較強(qiáng)競爭能力，能夠防止國外同類產(chǎn)品占領(lǐng)中國市場，并能逐步進(jìn)入國外市場，故本項目產(chǎn)品在確保產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)良的同時，還應(yīng)采取較低的銷售價格。 （ 6） 技術(shù)開發(fā)費用 在本項目開始建設(shè)的第 1個年度里，安裝、調(diào)試好了各種生產(chǎn)設(shè)備和檢測儀器，具備了進(jìn)行技術(shù)開發(fā)工作的條件，因此，在第 2個年度里將技術(shù)開發(fā)費用 400萬元全部投入使用。年） 工 資、福利費 合計（萬元 /年） 工資、福利費 總額（萬元 /年） 技術(shù)人員 10 操作人員及維修人員 50 （ 5） 制造費用 固定資產(chǎn)原值考慮到原有固定資產(chǎn)的價值按新增固定資產(chǎn)的 倍估算，為 2940萬元；采用直線法進(jìn)行折舊，綜合折舊年限取 15年，年折舊率為 %；清理費用與固定資產(chǎn)余值大致相等，故不計固定資產(chǎn)余值。 （ 4） 直接生產(chǎn)人員工資及福利費估算 承擔(dān)本項目技術(shù)開發(fā)工作及生產(chǎn)過程技術(shù)管理的技術(shù)人員 10 名，以及生產(chǎn)操作人員和機(jī)械電氣維修人員 50 名，屬于直接生產(chǎn)人員。電價為 /kwh。 表 9 年產(chǎn) 1500噸焊絲時輔助材料的年成本 輔助材料種類 鋁合金熔體精煉劑 鋁合金拉伸潤滑劑 單位焊絲消耗量（ kg/t） 12 20 年消耗量（ t） 18 30 單價（萬元 /t） 單項年成本（萬元） 27 30 總年成本（萬元） 57 （ 3） 燃料動力成本估算 焊絲生產(chǎn)過程基本上不消耗燃料。 16 表 8 年產(chǎn) 1500噸時原材料的年成本 焊絲品種 1號焊絲 2號焊絲 年產(chǎn)量（ t） 900 600 原材料總年用量（ t） (新料 ， 返量 ) (新料 ，返料 ) 新料成本計算 原材料種類 鋁 硅 微量元 素 鋁 鎂 錳 微量元素 使用比例（ %） 年用量（ t） 單價（萬元 /t） 年單項成本（萬元） 年總 成本（萬元） 返料成本計算 新料平均成本（萬元/t） 返料單價（萬元 /t） 返料年總成本（萬元） 新料、返料年總成本（萬元） 焊絲原材料年總成本（萬元） 注：表內(nèi)微量元素指鉻、鋯、鈦、釩、鑭、鈰、鈧等。 表 7 年產(chǎn)焊絲 1500噸時的綜合金屬平衡表 項 目 金屬量（ t） 比例（ %） 年投料量 其中： A. 可回收的幾何廢料和工藝廢品 B. 不可回收的金屬損耗 C. 焊絲成品 ? 原材料的年用量及成本估算 為了降低成本，兩種焊絲生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的幾何廢料和工藝廢品均 作為返回熔鑄工段的原材料（簡稱返料）全部利用。 六、 經(jīng)濟(jì)和社會效益分析 未來五年生產(chǎn)成本的估算 （ 1） 原材料成本估算 15 ? 設(shè)計生產(chǎn)能力 根據(jù)我國鐵道車輛輕量化和輕型集裝箱等新興產(chǎn)業(yè)對鋁合金焊絲的需求，并從穩(wěn)妥的角度考慮留出較大的余地，確定本項目生產(chǎn)能力為年產(chǎn)鋁合金焊絲 1500噸。 表 6 資金使用計劃 時間 目 標(biāo) 工作內(nèi)容 投資金額（萬元） 第 1年 ~ 建成焊絲生產(chǎn)線； 培訓(xùn)生產(chǎn)操作骨干隊伍； 做好生產(chǎn)規(guī)模的技術(shù)開發(fā)和試生產(chǎn)的準(zhǔn)備工作。其中包括在月產(chǎn)焊絲 150噸的條件下，為一個月所消耗的原材料、輔助材料、動力而支出的資 金，以及管理人員、技術(shù)人員、生產(chǎn)人員和設(shè)備維修人員的工資，還有熔鑄工具、擠壓模具、拉伸模具消耗所需的資金，以及銷售費用、管理費用和財務(wù)費用。 表 4 新增固定資產(chǎn)一覽表 序號 名 稱 投資金額（萬元） 13 1 中頻感應(yīng)電爐及其輔助設(shè)備 240 2 半連續(xù)鑄造機(jī)及其輔助設(shè)施 80 3 鑄錠均勻化處理爐及其輔助設(shè)備 60 4 鋸切設(shè)備及鋸屑、幾何廢料、工藝廢品處理設(shè)備 40 5 擠壓機(jī)擠出桿料的成卷設(shè)備及拉伸機(jī)開卷設(shè)備 20 6 焊絲拉伸及機(jī)械光化處理設(shè)備（國外進(jìn)口） 580 7 焊絲光亮退火設(shè)備 40 8 擠壓修模設(shè)備及拉伸修模設(shè)備 60 9 擠壓桿料及粗拉坯料的制頭設(shè)備 40 10 光譜分析、化學(xué)分析、氣體分析、金相檢驗、力學(xué)性能檢驗、物理 性能檢驗及焊接性能檢驗的設(shè)備 420 11 精密計量工具和設(shè)備（各種量具和衡器） 60 12 供電配電設(shè)備（含功率因素自動補(bǔ)償設(shè)備等） 240 13 其他輔助設(shè)備、設(shè)施及未預(yù)計到的費用 80 合 計 1960 第二部分是對本項目技術(shù)開發(fā)工作的投資，合計 400萬元，技術(shù)開發(fā)的具體內(nèi)容列于表 5。本項目的新增投資估算為 3000萬元，由下列三部分組成： 第一部分是新增固定資產(chǎn)，投資金額合計 1960萬元。在此基礎(chǔ)上擴(kuò)大試生產(chǎn)批量。 本項目合作雙方已就與本項目有關(guān)的知識產(chǎn)權(quán)的歸屬及知識產(chǎn)權(quán)股份化的資本設(shè)置等問題 12 進(jìn)行了協(xié)商，達(dá)成了共識，形成了緊密的合作關(guān)系，十分有利于大型鋁合金型材配用焊絲產(chǎn)業(yè)化的項目的具體實施。 （ 2） 主持編制了車輛用大型鋁合金材配用鋁合金焊絲標(biāo)準(zhǔn)。但是， XX大學(xué)在“九鋁合金材料的 焊接具有不同于其他金屬材料焊接的特點，給選擇和優(yōu)化焊接工藝增加了難度。為此，需要摸索并掌握一整套可以穩(wěn)定 生產(chǎn)的工藝技術(shù)，在現(xiàn)有工藝技術(shù)裝備的基礎(chǔ)上建成一條適于焊絲規(guī)模批量生產(chǎn)的生產(chǎn)線，進(jìn)一步調(diào)整合金成分，特別是適當(dāng)降低價格昂貴的微量元素的含量，優(yōu)化擠壓、拉絲工藝。如焊絲成分不恰當(dāng)，就可能不能進(jìn)行焊接，或者即使能夠焊接，也可能在焊縫中或焊接熱影響區(qū)出現(xiàn)晶粒粗大問題致使強(qiáng)度達(dá)不到要求，甚至還產(chǎn)生裂紋 、熔合不良等問題。 （ 6） XX大學(xué)曾采用上述工藝路線做出小批量焊絲，外觀質(zhì)量優(yōu)良，經(jīng)小批量樣品試驗及鐵道部長春客車廠試用，焊縫平整光滑，焊接接頭的強(qiáng)度符合使用要求，進(jìn)一步證明了上述工藝路線具有合理性和可行性。其必要性在于：本項目的最終產(chǎn)品是用于焊接大型鋁合金型材的 焊絲，凡焊絲表面存在的氧化物、雜質(zhì)和污垢，以及由于在加工過程中形成的擦劃傷痕而在焊絲貯存期間產(chǎn)生的腐蝕產(chǎn)物，均可能在焊接時進(jìn)入焊縫，降低型材相互之間的連接強(qiáng)度，因此，為了切實保證鐵道車輛的鋁合金車體牢固可靠，應(yīng)當(dāng)通過表面光化處理，去掉焊絲表面存在的一切缺陷。這是一種提高鑄錠加工性能和成品質(zhì)量的工藝措施，本項目 承擔(dān)企業(yè)在其鋁型材生產(chǎn)中已采用。 9 （ 2） 鑄造工序采用半連續(xù)鑄造方法。 2． 4項目建設(shè)規(guī)模 根據(jù)國家計委立項安排由西南鋁合金廠生產(chǎn)的大型鋁合金型材所采用 的合金牌號為 6005A 和7005，焊接成鋁合金車體時的組合有 6005A與 6005A、 6005A與 700 7005 與 7005 三種，因此，本項目的主要產(chǎn)品品種是與這三種組合相適應(yīng)的鋁合金焊絲。因此，我國直接通過引進(jìn)國外的已有技術(shù)來加快產(chǎn)業(yè)化的可能性小，且代價極高。 隨著本項目產(chǎn)品走向市場，國內(nèi)也會有其他一些鋁加工企業(yè)試圖生產(chǎn)鋁合金焊絲參與市場競爭，但是，由于此產(chǎn)品技術(shù)含量相對較高，資金投入也相對較大，市場準(zhǔn)入門檻相應(yīng)較高，在沒有較強(qiáng)技術(shù)和資金實力的企業(yè)面前存在著很大的入市難度。為了配合鋁材在航空航天、鐵道車輛、汽車和輪船上的廣泛應(yīng)用，作為鋁材應(yīng)用的關(guān)鍵技術(shù) 之一，鋁合金的新的焊接材料、焊接設(shè)備以及焊接工藝的研究和開發(fā)應(yīng)當(dāng)加緊進(jìn)行。因此，車輛輕化需用的大型鋁合金型材的應(yīng)用前景十分廣闊，這類焊絲的應(yīng)用前景也同樣十分廣闊。貨運也一直存在著運輸任務(wù)重，用戶要車皮難、不能及時運到目的地的問題。 對鋁合金焊絲的市場需求是與國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展形勢緊緊聯(lián)系在一起的。 應(yīng)當(dāng)指出，目前世界上只有德國 VAW、美國 Alcoa、日本 KOK 等四家公司，能夠進(jìn)行配用焊絲的批量生產(chǎn)，但是，這些公司在技術(shù)方面是嚴(yán)格保密的。 為了適應(yīng)上述新興產(chǎn)業(yè)的需要，國家計委已確立車輛輕化 用大型鋁合金型材的生產(chǎn)為“九五”攻關(guān)項目，該項目由特大型國有企業(yè)西南鋁加工廠承擔(dān)實施。加 之大型豪華大巴、輕型集裝箱用焊絲的需要量在 20xx噸以上，估計 20xx20xx年市場每年需求配用焊絲不低于 3500 噸。 隨著我國鐵道輕軌車輛輕量化進(jìn)程的深入，對大型鋁合金型材配用焊絲的需求越來越迫切。 據(jù)有關(guān)資料介紹：內(nèi)燃機(jī)車牽引的列車每減重一噸，每年可節(jié)約運輸成本費用近萬元；電力機(jī)車牽引的列車，每減輕一噸，運行三十年便可節(jié)約 28 萬元；另外，車輛輕量化還減輕了對線路的磨損，延長了線路的使用壽命；采用鋁合金車體，與原來的鋼制車體相比，車體自重減輕了 50%左右；鋁合金車體的制造有型材鑲嵌焊接和框體鉚接兩種工藝方案。 據(jù)統(tǒng)計 ，目前全世界鋁的消費在建筑方面為 23%，包裝應(yīng)用為 22%，而交通運輸業(yè)的用量已達(dá)到 37%—— 交通運輸業(yè)已成為鋁及鋁加工材的第一大用戶。與此相對應(yīng)，作為該項目的配套項目，“九五”期間，國家計委亦已立項安排了大型鋁合金型材配用焊絲的研制，由 XX工業(yè)大學(xué)（現(xiàn)已更名為 XX大學(xué)）承擔(dān)，為此該校投入了一批高水平的科技人才，在理論探討和實驗研究方面做了大量工作，試制出了綜合性能已達(dá)到國外同類產(chǎn)品水平的焊絲樣品，為該產(chǎn)品的批量生產(chǎn)提供了技術(shù)方面的依據(jù)。因此有必要在國內(nèi)實現(xiàn)大型鋁合金型材國產(chǎn)化的同時實現(xiàn)其配用焊絲的產(chǎn)業(yè)化。就配用焊絲而言，按國內(nèi)已確定的車型，制造每節(jié)鋁合金車廂需用 300— 500kg，每列列車有 20節(jié)車廂，則每列列車需要量為 6— 10噸，因此，五年內(nèi)配用焊絲的年需求量為 120020xx噸。采用型材鑲嵌焊接工藝可以使車體制造工作量減少 40%，從而大大降低制造成本，因此，這種制造工藝與后者相比得到了更加廣泛的應(yīng)用。 3 改革開放以來，我國經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，尤其是交通運輸業(yè)高速發(fā)展。 1． 2項目背景 我國屬原鋁生產(chǎn)大國，原鋁產(chǎn)量居全球第三位，僅次于美國、俄羅斯。 冷智勇，男， 37歲， 85年畢業(yè)于 XX工業(yè)大學(xué)材料系，高 級工程師，多年來一直從事鋁型材加工方面的技術(shù)工作。多年來，先后主持完成了國家 863高技術(shù)項目“ 多級快速冷凝鋁鋰合金研究”、國家計委九上述工藝裝備和檢測設(shè)備同樣也適用于焊絲坯料的生產(chǎn)和產(chǎn)品的檢測。 XX 鋁業(yè)是上海 XX投資發(fā)展有限公司在湘的投資實體，注冊資本 10,000萬元人民幣， 1999年12月整體收 購原 XX起重電磁鐵廠，并在該廠現(xiàn)有場地、廠房和基礎(chǔ)設(shè)施的基礎(chǔ)上投資新建鋁合金型材生產(chǎn)基地，獲湖南省經(jīng)貿(mào)委湘經(jīng)貿(mào)投資 [20xx]7 7