【正文】 □重要合同合同狀態(tài)顧客要求產(chǎn)品名稱質(zhì)量要求：管理科： 年 月 日型號(hào)規(guī)格價(jià) 格定 貨 期交貨地點(diǎn)運(yùn)輸方式交貨日期評(píng)審內(nèi)容： 評(píng)審編號(hào)PS（流水號(hào)）：□國(guó)家行業(yè)法律法規(guī)： 廠部 ： 年 月 日□物資供應(yīng)能力 □價(jià)格 □合同合法性 □合同完整性 □合同明確性□經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)能接受 □經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)不能接受 □結(jié)算 銷售部： 年 月 日□生產(chǎn)能力 □設(shè)備精度 □工人技能 □交貨日期 生產(chǎn)部： 年 月 日□設(shè)計(jì)開發(fā)能力 □工藝能力 □技術(shù)保證 技術(shù)部： 年 月 日□檢測(cè)能力 □檢測(cè)工具 □試驗(yàn)裝置 質(zhì)檢部： 年 月 日□特殊質(zhì)量要求 □特殊交付要求 □制定質(zhì)量計(jì)劃 □其他 管理者代表： 年 月 日評(píng)審結(jié)論：有 現(xiàn) 貨：□同意發(fā)貨 □不同意發(fā)貨 銷售部： 年 月 日特殊合同：□同意定貨 □不同意定貨 廠長(zhǎng)批準(zhǔn)： 年 月 日重要合同：□同意定貨 □不同意定貨 廠長(zhǎng)批準(zhǔn)： 年 月 日顧客確認(rèn)：□同意 □不同意聯(lián)系人： 傳真：地址： 郵編：備注：本表用于無(wú)現(xiàn)貨常規(guī)產(chǎn)品要求評(píng)審的部門：銷售部、生產(chǎn)部對(duì)于有特殊合同和重要合同評(píng)審部門：全體部門特殊合同重要合同評(píng)審結(jié)論欄，由廠長(zhǎng)批準(zhǔn)顧客確認(rèn)可采取各種方式訂單（合同）變更通知單XT /RQ/ZLJL 0402 №：顧客名稱原合同編號(hào)變更合同編號(hào)簽訂日期年 月 日更改日期年 月 日更改人合同性質(zhì)□常規(guī)合同 □重要合同 □特殊要求合同 □非常規(guī)工期要求合同更改前的要求內(nèi)容： 商務(wù)綜合處： 年 月 日更改后的要求內(nèi)容： 商務(wù)綜合處： 年 月 日評(píng)審結(jié)論常規(guī)合同： □同意 □不同意非常規(guī)工期合同： □同意 □不同意特殊合同： □同意 □不同意重要合同： □同意 □不同意 商務(wù)綜合處： 年 月 日 廠長(zhǎng)： 年 月 日通知部門： □總經(jīng)理 □管理者代表 □制造科 □生產(chǎn)技術(shù)科 □品管部 □管理科 □其它 管理科： 年 月 日外購(gòu)（外協(xié)）方考察評(píng)價(jià)報(bào)告XT /RQ/ZLJL 0501 №：外購(gòu)（外協(xié)）方名稱地址法人代表聯(lián)系電話日期生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況評(píng)估結(jié)果備注外購(gòu)、外協(xié)件驗(yàn)收入庫(kù)通知單XT /RQ/ZLJL 0502 №：產(chǎn)品編號(hào)零件名稱規(guī)格型號(hào)數(shù) 量材料牌號(hào)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品圖號(hào)件號(hào)供貨單位生產(chǎn)廠家其它參數(shù)進(jìn)貨日期材質(zhì)證書號(hào)采購(gòu)員外協(xié)員年 月 日保管員年 月 日檢驗(yàn)結(jié)果材質(zhì)證書審查標(biāo)記銘牌復(fù)核外觀質(zhì)量主要幾何尺寸補(bǔ) 項(xiàng) 復(fù) 驗(yàn) 結(jié) 果項(xiàng)目名稱標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定實(shí)測(cè)值檢驗(yàn)結(jié)果備 注存在問題及處理意見結(jié)論經(jīng)檢驗(yàn)，該材料符合 標(biāo)準(zhǔn)，驗(yàn)收合格，同意入庫(kù)使用。下午：（00：00～00：00）地 點(diǎn)姓 名部 門職 務(wù)姓 名部 門職 務(wù)注：質(zhì)保體系相關(guān)會(huì)議時(shí)注明體系內(nèi)職務(wù)。要細(xì)化各級(jí)人員的質(zhì)量責(zé)任制，嚴(yán)格考核，不斷增強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)，防止不合格品的重復(fù)發(fā)生。三、管理評(píng)審輸出：（結(jié)論） 通過(guò)會(huì)議評(píng)審方式，參加評(píng)審人員能夠結(jié)合各自的崗位和管理職能充分發(fā)表意見，提出了很好的糾正/預(yù)防和改進(jìn)措施意見，總之通過(guò)評(píng)審認(rèn)為：公司的質(zhì)量管理體系建立和運(yùn)行是符合規(guī)定要求的，質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)是符合當(dāng)前市場(chǎng)形勢(shì)需要的,組織機(jī)構(gòu)和人員安排是合理的，資源配備是能夠滿足質(zhì)量管理體系運(yùn)行需要的，質(zhì)量管理體系文件是切合我公司實(shí)際的，通過(guò)運(yùn)行證明，確保了質(zhì)量管理體系的持續(xù)的適宜性，充分性和有效性，特別是通過(guò)內(nèi)部審核和對(duì)顧客的服務(wù)活動(dòng)的開展，總結(jié)了經(jīng)驗(yàn)，克服了不足，采取了必要的糾正措施，取得了較好的效果綜上所述，我公司的質(zhì)量管理體系運(yùn)行是有效的，能夠?qū)崿F(xiàn)公司制定的質(zhì)量方針和目標(biāo)，滿足顧客日益增長(zhǎng)四、改進(jìn)措施要求要嚴(yán)格按公司的質(zhì)量手冊(cè)和程序文件規(guī)定的要求運(yùn)行。評(píng)審范圍： 公司各科室評(píng)審依據(jù)：本公司編制的質(zhì)量手冊(cè)、程序文件及支持性文件與本公司產(chǎn)品有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)匯編年度內(nèi)審情況評(píng)審日期 年 月 日評(píng)審地點(diǎn)評(píng)審組織： 主持： （總經(jīng)理） 出席： 評(píng)審內(nèi)容資料準(zhǔn)備部門完成日期 質(zhì)量體系審核情況分析報(bào)告 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況報(bào)告 產(chǎn)品質(zhì)量趨勢(shì)分析及重大質(zhì)量事故處理 糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況報(bào)告 公司的組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)分配、資源配備是否適宜 體系的要素及相應(yīng)的文件是否有修正的需要 公司質(zhì)量體系現(xiàn)狀對(duì)環(huán)境的持續(xù)適宜性、充分性及有效性總體評(píng)價(jià)品管科生產(chǎn)技術(shù)科制造科管理科備注：審核內(nèi)容中7條各部門有則分析，無(wú)則不報(bào)編制審核批準(zhǔn)日期管理評(píng)審記錄XT /RQ/ZLJL 0102 №：序號(hào)評(píng)審內(nèi)容涉及標(biāo)準(zhǔn)號(hào)檢查方法和設(shè)計(jì)的部門評(píng)審結(jié)果內(nèi)部質(zhì)量審核不合格報(bào)告XT /RQ/ZLJL 0103 №：受審核部門部門負(fù)責(zé)人審核員審核日期不合格事實(shí)陳述：不合格程序標(biāo)準(zhǔn)：不合格類 □A體系 □B實(shí)施性能 □C效果性 □嚴(yán)重 □輕微審核員： 部門負(fù)責(zé)人： 年 月 日建議的糾正措施計(jì)劃部門負(fù)責(zé)人： 年 月 日審校員 年 月 日糾正措施計(jì)劃的批準(zhǔn)質(zhì)保工程師 年 月 日糾正措施完成情況： 部門負(fù)責(zé)人： 年 月 日糾正措施的驗(yàn)證： 部門負(fù)責(zé)人： 年 月 日管 理 評(píng) 審 報(bào) 告XT /RQ/ZLJL 0104 №：評(píng)審時(shí)間 年 月 日參加人數(shù) 人地點(diǎn)評(píng)審方式會(huì)議評(píng)審編 制審 批一、 評(píng)審目的確定受審核部門的管理體系對(duì)規(guī)定要求的符合性。本手冊(cè)適用于我公司申報(bào)D1 D2級(jí)壓力容器的產(chǎn)品制造的質(zhì)量管理，是我公司壓力容器制造必須遵守的準(zhǔn)則。《質(zhì)量記錄表格》具體體現(xiàn)了我公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)等有效記錄并對(duì)我公司的質(zhì)量管理體系提出了具體要求。批準(zhǔn)人： 年 月 日 質(zhì)量記錄表格序號(hào)表碼編號(hào)質(zhì)量記錄名稱編制人審核人1XT /RQ/ZLJL 0101管理評(píng)審計(jì)劃范麗維　董進(jìn)明2XT /RQ/ZLJL 0102管理評(píng)審記錄范麗維　董進(jìn)明3XT /RQ/ZLJL 0103內(nèi)部質(zhì)量審核不合格報(bào)告范麗維　董進(jìn)明4XT /RQ/ZLJL 0104管理評(píng)審報(bào)告范麗維　董進(jìn)明5XT /RQ/ZLJL 0105會(huì)議簽到記錄范麗維　董進(jìn)明6XT /RQ/ZLJL 0201外來(lái)文件資料登記表范麗維　董進(jìn)明7XT /RQ/ZLJL 0202文件發(fā)放(回收)登記表范麗維　董進(jìn)明8XT /RQ/ZLJL 0203文件變更審批表范麗維　董進(jìn)明9XT /RQ/ZLJL 0204文件變更通知單范麗維　董進(jìn)明10XT /RQ/ZLJL 0205文件借閱登記表范麗維　董進(jìn)明11XT /RQ/ZLJL 0206文件處理申請(qǐng)單范麗維　董進(jìn)明12XT /RQ/ZLJL 0207質(zhì)量體系受控文件清單范麗維　董進(jìn)明13XT /RQ/ZLJL 0301質(zhì)量記錄清單范麗維　董進(jìn)明14XT /RQ/ZLJL 0302質(zhì)量記錄移交清單范麗維　董進(jìn)明15XT /RQ/ZLJL 0303質(zhì)量記錄登記臺(tái)帳范麗維　董進(jìn)明16XT /RQ/ZLJL 0304質(zhì)量記錄借閱審批表范麗維　董進(jìn)明17XT /RQ/ZLJL 0305質(zhì)量記錄銷毀審批表范麗維　董進(jìn)明18XT /RQ/ZLJL 0306質(zhì)量記錄銷毀清單范麗維　董進(jìn)明19XT /RQ/ZLJL 0401合同評(píng)審記錄表范麗維　董進(jìn)明20X XT /RQ/ZLJL 0402合同變更通知單范麗維　董進(jìn)明21XT /RQ/ZLJL 0501外購(gòu)(外協(xié))方考察評(píng)價(jià)報(bào)告范麗維　董進(jìn)明22XT /RQ/ZLJL 0502外購(gòu)、外協(xié)件驗(yàn)收入庫(kù)通知單范麗維　董進(jìn)明23XT /RQ/ZLJL 0503供方調(diào)查評(píng)定表范麗維　董進(jìn)明24XT /RQ/ZLJL 0504合格供方名錄范麗維　董進(jìn)明25XT /RQ/ZLJL 0505供方年度業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表范麗維　董進(jìn)明