【正文】 XX限公司內(nèi) 審　會　議　記　錄編號：第 1 頁 共 1 頁會議名稱首次會議□ 末次會議□組織部門管代主持人時間會議簽到：首（末）次會議內(nèi)容摘要：記錄人批準人日 期QR/MT8040/AXXXXX公司不合格項報告編號：第 頁 共 頁受審核部門部門負責(zé)人審 核 員審核日期不合格事實陳述： 不符合 標準：ISO9001:20008 程序：不合格類型 A 嚴重不合格 □ B 一般不合格□ C 觀察項□ 不合格原因分析：擬采取的糾正措施計劃： 計劃完成日期： 制訂人： 日期：糾正措施驗證： 審核員： 日期： QR/FDL8050/A 編號：XXXXXXX公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告編制人： 日 期：審核人： 日 期：批準人： 日 期： XXXXXX有限公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告編號：第 頁 共 頁1． 審核目的：確定質(zhì)量管理體系是否符合產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的安排，包括產(chǎn)品的質(zhì)量目標及要求等，是否符合ISO9001：2008版質(zhì)量管理體系標準的要求和本企業(yè)所制定的質(zhì)量管理體系文件的要求，是否得到有效的實施與保持，包括持續(xù)改進和增強顧客滿意。 年內(nèi)部質(zhì)量管理體系例行審核時間安排表受審核部門審核時間安排(月)備注123456789101112計劃 A 審核已進行B 糾正措施已有計劃C 糾正措施已完成D 糾正措施已驗證E編　制批　準時　間QR/MT8020/AXXXXX限公司201 年第 次內(nèi)審實施計劃編號：第 1 頁 共 1 頁審核目的：檢查本企業(yè)的質(zhì)量管理體系是否符合ISO9001：2008和本企業(yè)質(zhì)量管理體系文件的要求，是否具備申請ISO9001：2008認證的條件。3．審核依據(jù)：ISO9001：2008標準、本企業(yè)的質(zhì)量手冊、程序文件及相關(guān)文件等。G清抹（洗）附件。C設(shè)備添加潤滑油及易損零件的更換。5725拉床車間鄧仕超18SB/FDL018調(diào)直機216。發(fā)貨及時率100%《顧客滿意度調(diào)查表》、顧客反饋信息記錄《發(fā)貨清單》辦公室1）培訓(xùn)計劃實施率90%，培訓(xùn)實施有效。2 評審時間： 年 月 日3 評審內(nèi)容：（可附各部門管理評審輸入資料） 評審會參加人員： QR/MT－5030/AXXXXX有限公司管理評審報告編號：第 頁 共 頁5． 評審結(jié)論（包括評審結(jié)果、存在問題、改進意見等）： 6．改進的建議： 評審報告的分發(fā)：見《管理評審分發(fā)記錄》 報告整理人： 年 月 日QR/MT5040/AXXXXXX有限公司改進措施計劃及實施驗證表編 號：第 頁 共 頁 ：根據(jù)《管理評審報告》決定，此改進措施項目由你部門負責(zé)實施，請與有關(guān)部門磋商后制訂具體的改進措施，并于 年 月 日前將此表返回　　　　 匯總。XXXXX公司封 面文件編號：QR/MT404第A版，第0次修改實施日期：2009/06/01第 1 頁 共 1 頁質(zhì)量記錄控制清單（依據(jù)ISO9001：2008）編 制: 日 期：審 核：日 期：批 準：日 期：受控狀態(tài)：分 發(fā) 號：使用部門：XXXXX有限公司 發(fā)布XXXXXX文件編號：QR/MT404版本：第A版目錄質(zhì)量記錄控制清單修訂狀態(tài)：0/A修訂生效日期：本節(jié)： 第 1 頁 共 2頁序號編 號質(zhì)量記錄名稱收集部門保存期限1QR/FDL401《文件發(fā)放回收登記表》辦公室長期2QR/FDL402《文件更改申請單》辦公室二年3QR/FDL403《文件資料受控清單》辦公室長期4QR/FDL404《質(zhì)量記錄控制清單》辦公室長期5QR/FDL405《質(zhì)量記錄歸檔登記表》辦公室長期6QR/FDL406《質(zhì)量記錄處置記錄單》辦公室二年7QR/FDL501《會議記錄》辦公室二年8QR/FDL502《管理評審計劃》辦公室二年9QR/FDL503《管理評審報告》辦公室二年10QR/FDL504《改進措施計劃及實施驗證表》辦公室二年11QR/FDL505《質(zhì)量目標考核統(tǒng)計表》辦公室二年12QR/FDL601《現(xiàn)場檢查表》辦公室三年13QR/FDL602《年度培訓(xùn)計劃》辦公室三年14QR/FDL603《培訓(xùn)記錄表》辦公室三年15QR/FDL604《員工檔案》辦公室長期16QR/FDL605《設(shè)備臺帳》生產(chǎn)部長期17QR/FDL606《設(shè)備保養(yǎng)計劃》生產(chǎn)部三年18QR/FDL607《設(shè)備保養(yǎng)記錄》生產(chǎn)部三年19QR/FDL608《模具臺帳》生產(chǎn)部長期20QR/FDL702《產(chǎn)品銷售合同》供銷部三年21QR/FDL703《產(chǎn)品要求評審表》供銷部三年22QR/FDL704《銷售訂貨記錄單》供銷部三年24QR/FDL706《生產(chǎn)通知單》生產(chǎn)部一年25QR/FDL707《顧客滿意度調(diào)查表》供銷部三年26QR/FDL708《供方合格調(diào)查評定表》供銷部三年27QR/FDL709《合格供方名錄》供銷部長期28QR/FDL711《月采購計劃》供銷部三年30QR/FDL712《供方業(yè)績評定表》供銷部三年31QR/FDL713《測量設(shè)備管理臺帳》質(zhì)檢部長期32QR/FDL715《測量設(shè)備周期檢定計劃》質(zhì)檢部三年33QR/FDL716《出庫單》倉庫三年34XXXX有限公司文件編號：QR/MT404版本：第A版目 錄質(zhì)量記錄控制清單修訂狀態(tài)：0/A修訂生效日期：本節(jié)： 第 2 頁 共 2頁序號編 號質(zhì)量記錄名稱收集部門保存期限35QR/FDL717《領(lǐng)料單》倉庫三年36QR/FDL718《入庫單》倉庫三年37QR/FDL719《倉庫臺帳》倉庫三年39QR/FDL721《月生產(chǎn)計劃單》生產(chǎn)部三年41QR/FDL801《年度內(nèi)審計劃》辦公室三年42QR/FDL802《內(nèi)審實施計劃》辦公室三年43QR/FDL803《內(nèi)審檢查表》辦公室三年44QR/FDL804《不合格項報告》辦公室三年45QR/FDL805《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告》辦公室三年46QR/FDL806《內(nèi)審會議記錄》辦公室三年50QR/FDL810《不合格品返工通知單》質(zhì)檢部三年52QR/FDL812《不合格品評審表》質(zhì)檢部三年53QR/FDL813《糾正/預(yù)防措施通知單》質(zhì)檢部三年54QR/FDL814《顧客滿意度調(diào)查匯總統(tǒng)計分析》質(zhì)檢部三年55QR/FDL815《月份項目統(tǒng)計報告》質(zhì)檢部三年QR/MT7010/AXXXXX有限公司顧客財產(chǎn)登記表編 號頁 數(shù)序號財產(chǎn)名稱型號規(guī)格/圖號顧客名稱接收人接收日期完好狀態(tài)0102030405060708091011121314151617編 制 人日 期批 準 人日 期QR/MT6030/AXXXXX限公司培　訓(xùn)　記　錄　表編 號頁 數(shù)培訓(xùn)時間10.培訓(xùn)課題培訓(xùn)教師管代培訓(xùn)地點辦公室培訓(xùn)課時參加培訓(xùn)人員簽名：培訓(xùn)內(nèi)容摘要：考核方式及成績記錄：通過現(xiàn)場講解及提問，其培訓(xùn)已達到目的。2 計劃評審時間： 年 月 日3 評審內(nèi)容：評審會參加人員： 編　制批　準日　期QR/FDL5030/A 編號：XXXXX限公司管理評審報告 批準： 　　　日期： 年 月 日 審核： 　　　日期： 年 月 日 編制： 日期： 年 月 日QR/MT－5030/AXXXXX有限公司管理評審報告編號：第 頁 共 頁1 評審目的、要求：對本企業(yè) ISO9001：2008質(zhì)量管理體系的持續(xù)性、適宜性、充分性及有效性進行總體全面評價?！都m正/預(yù)防措施通知單》生產(chǎn)部設(shè)備保養(yǎng)率100%,設(shè)備完好率98%,工序合格98%以上.《生產(chǎn)通知單》、《入庫單》、《工序檢驗記錄》、《設(shè)備保養(yǎng)記錄》的匯總質(zhì)檢部產(chǎn)品測量和不合格品控制及時率達100%各種檢驗記錄匯總供銷部1）采購物質(zhì)一次交驗合格率95%以上,及時率98%《荒管采購計劃單》、《入庫單》、材料檢驗的有關(guān)記錄2）顧客滿意度達85%以上。57159拉床車間鄧仕超17SB/FDL017調(diào)直機216。B清除設(shè)備各表面的油污及臟物。F檢查電源開閉