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【正文】 評審結(jié)論一欄由董事長簽名批準(zhǔn)。 不滿意060分請分別說明原因（可另附紙）：其他意見、要求或建議，如其他廠家同類產(chǎn)品的差距、市場信息、改進(jìn)的建議等（對于好的建議一經(jīng)采用，本公司將對顧客給予獎勵） （可另附紙）請貴單位填好此調(diào)查表并于2周內(nèi)傳回或寄回我公司， 電傳：地址： 郵編： 填表人： 公章： 日期：溫州鵬濤家電配件有限公司質(zhì)量管理體系 年度內(nèi)審計(jì)劃 編號：LDQR—036審核目的評價質(zhì)量管理體系運(yùn)行的符合性、有效性， 審核范圍審核準(zhǔn)則GB/T 190012008，公司質(zhì)量手冊 版及質(zhì)量管理體系其他文件，國家有關(guān)的法律法規(guī)有關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)審核組組長： 組員：實(shí)施項(xiàng)目及要求時間負(fù)責(zé)人備注編制部門內(nèi)審檢查表開展質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核不合格糾正跟蹤驗(yàn)證召開管理評審會議編制： 審核： 批準(zhǔn)：時間： 時間： 時間：溫州鵬濤家電配件有限公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃編號： LDQR—037審核組長： 組員： 1. 審核目的：對質(zhì)量管理體系進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核2. 審核依據(jù)： GB/T 190012008企業(yè)質(zhì)量手冊A版及其他質(zhì)量管理體系文件與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)3. 審核方法：按部門審核4. 審核范圍： 5. 體系覆蓋產(chǎn)品：日期時間區(qū)域 編制： 審核： 批準(zhǔn)：時間： 時間： 時間：溫州鵬濤家電配件有限公司內(nèi) 審 檢 查 表 編號：LDQR—038審核區(qū)域： 審核員： 日期： 共 頁 第 頁對應(yīng)的質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)條款要求審核方法、審核內(nèi)容記 錄是否合格溫州鵬濤家電配件有限公司不符合報告 編號：LDQR—040 序號：受審核部門部門負(fù)責(zé)人審核員審核日期不合格事實(shí)陳述：不符合標(biāo)準(zhǔn)條款：不合格類型：審核員： 部門負(fù)責(zé)人：日期： 日期：不合格原因及對產(chǎn)品質(zhì)量影響的分析：部門負(fù)責(zé)人： 日期：建議的糾正措施計(jì)劃：部門負(fù)責(zé)人： 日期：預(yù)定完成日期： 審核員認(rèn)可： 日期：糾正措施完成情況：部門負(fù)責(zé)人： 日期：糾正措施的驗(yàn)證：驗(yàn)證人： 日期：溫州鵬濤家電配件有限公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告 編號：LDQR—042 序號：審核目的：審核范圍：審核依據(jù)：受審核部門： 審核日期：審核組長： 審核員：審核過程綜述：不合格項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)與分析（包括數(shù)量、嚴(yán)重程度、特定部門優(yōu)缺點(diǎn)、特定要素執(zhí)行情況、存在的主要問題等）：對質(zhì)量管理體系的評價（包括文件化體系與標(biāo)準(zhǔn)的符合程度、實(shí)施效果、發(fā)現(xiàn)和改進(jìn)體系運(yùn)行的機(jī)制及措施等）：結(jié)論：糾正措施要求及審核報告分發(fā)對象：審核組長： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期：備注：可另附紙敘述溫州鵬濤家電配件有限公司內(nèi)審首（末）次會議簽到表 編號：LDQR—039時間： 序號：首次會議末次會議姓 名部 門職 務(wù)姓 名部 門職 務(wù)溫州鵬濤家電配件有限公司不合格項(xiàng)分布表 編號：LDQR—041序號：標(biāo)準(zhǔn)要求部 門領(lǐng)導(dǎo)層綜合辦化驗(yàn)室生產(chǎn)部供銷部合計(jì)4．14．25．15．25．35．45．55．66．16．26．36．47．17．27．37．4
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