【正文】 審核及評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的不符合狀態(tài)，責(zé)任部門應(yīng)及時(shí)填寫《安全生產(chǎn)相關(guān)法律法規(guī)要求符合性評(píng)審表》，制定及落實(shí)整改措施。 各部門可根據(jù)需要，到安全環(huán)保部、辦公室或其他職能部門查閱未經(jīng)發(fā)放的法律法規(guī)及其他要求，并傳達(dá)到本單位員工和有關(guān)的相關(guān)方。 安全環(huán)保部 負(fù)責(zé)對(duì)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的適用性進(jìn)行辨識(shí)，列出最新版本之“適用安全法律法規(guī)及其他要求清單”，該清單須在每次收集法律法規(guī)及其他要求后進(jìn)行更新，并發(fā)放至各單位。 3 職責(zé) 安全環(huán)保部是安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的識(shí)別和獲取的歸口管理部門，其他相關(guān)部門配合。 其它管理 要求 安全環(huán)保部 要在重大危險(xiǎn)源現(xiàn)場(chǎng)醒目位置設(shè)置重大危險(xiǎn)源警示牌及有關(guān)安全、告知標(biāo)志。 重大危險(xiǎn)源發(fā)生泄漏、火災(zāi)、爆炸等異常情況時(shí)，相關(guān)人員應(yīng)立即向公司調(diào)度中心匯報(bào)，緊急情況可直接公司領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)救援及監(jiān)管部門匯報(bào)。涉及法定檢測(cè)的要請(qǐng)有資質(zhì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測(cè)并出具報(bào)告。 當(dāng)重大危險(xiǎn)源發(fā) 生增減或有關(guān)信息發(fā)生變化時(shí)，應(yīng) 及時(shí)向安監(jiān)及有關(guān)部門變更備案。 相關(guān)部門及裝置崗位負(fù)責(zé)所轄重大危險(xiǎn)源的檢查、檢測(cè)、監(jiān)控、預(yù)案演練等的安全管理。 建立企業(yè)的事故隱患定期排查制度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)事故隱患，特別是重大事故隱患； 對(duì)事故隱患進(jìn)行客觀的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，科學(xué)劃分事故隱患的等級(jí)，實(shí)行分類管理； 對(duì)可能導(dǎo)致安全生產(chǎn)事故的隱患，予以監(jiān)控和信息管理，建立預(yù)警機(jī)制； 實(shí)施事故的隱患整改，確保企業(yè)本質(zhì)安全生產(chǎn)。 安全環(huán)保部 應(yīng)建立重大隱患項(xiàng)目檔案（記錄） ，檔案內(nèi)容應(yīng)包括： 評(píng)價(jià)報(bào)告與技術(shù)結(jié)論 ； 評(píng)審意見； 隱患治理方案，包括資金概預(yù)算情況等； 治理時(shí)間表和責(zé)任人； 竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。 對(duì)于重大事故隱患，公司總經(jīng)理組織制定并實(shí)施事故隱患治理方案。 對(duì)于重大事故隱患，除依照規(guī)定報(bào)送外，應(yīng)當(dāng)向安全監(jiān)管部門和有關(guān)部門報(bào)告。 對(duì)排查出來(lái)的事故隱患項(xiàng)目，應(yīng)書面下達(dá)隱患治理通知，限期治理，做到“ 四定，三不推” 。 重大事故隱患：是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或 者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。 從業(yè)人員發(fā)現(xiàn)事故隱患或者其他不安全因素，應(yīng)當(dāng)立即向現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)管理人員或者本單位負(fù)責(zé)人報(bào)告；接到報(bào)告的人員應(yīng)當(dāng)及時(shí)予以處理。 總經(jīng)理對(duì)本公司安全生產(chǎn)工作全面負(fù)責(zé)，應(yīng)督促、檢查本公司的安全生產(chǎn)工作，及時(shí)消除生產(chǎn)安全事故隱患。 專家對(duì)事故隱患整改的復(fù)查記錄由安環(huán)部保存 并存檔。 安全檢查記錄 專家安全 檢查記錄由 安環(huán)部保存并建檔 ，并報(bào) 安監(jiān)部門備案。 專家檢查 安全檢查頻次 公司 每季度應(yīng)至少組織專家檢查 1 次， 每次參與安全檢查的專家不少于 2名，其中有 1 名為化工工藝方面的專家。 對(duì)整改時(shí)間較長(zhǎng)、整改難度較大的嚴(yán)重隱患，檢查的組織者要及時(shí)下發(fā)《安全隱患整改通知書》，在隱患未整改前被檢查單位必須做好必要的應(yīng)急防范措施。 6）日常檢查分崗位操作人員巡 回檢查和管理人員日常檢查。 3）專業(yè)檢查分別由各專業(yè)的負(fù)責(zé)人組織本系統(tǒng)人員進(jìn)行 ，主要是對(duì)特種設(shè)備、危險(xiǎn)物品、電氣裝置、機(jī)械設(shè)備、構(gòu)建筑物、安全裝置、防火防爆、防塵防毒、監(jiān)測(cè)儀器等進(jìn)行專業(yè)檢查。 安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)定。 各種安全檢查均應(yīng)按相應(yīng)的安全檢查表逐項(xiàng)檢查，建立安全檢查臺(tái)帳，并與責(zé)任制掛鉤。 部門、車間 級(jí)綜合檢查及專業(yè)檢查由責(zé)任部門或責(zé)任人負(fù)責(zé)制訂檢查計(jì)劃 ， 并在檢查前召集相關(guān)部門人員參加。 2 范圍 適用于公司及公司各部門、車間、班組及崗位開展的安全生產(chǎn)活動(dòng) 。 表 8 危險(xiǎn)性 D 判定準(zhǔn)則 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)（ D=L E C） 可能結(jié)果 巨大風(fēng)險(xiǎn) 320 極其危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè) 重大風(fēng)險(xiǎn) 160～ 320 高度危險(xiǎn)，需要立即整改 中等風(fēng)險(xiǎn) 70～ 160 顯著危險(xiǎn)，需要整改 可接受風(fēng)險(xiǎn) 20～ 70 可能危險(xiǎn)，需要注意 可忽略風(fēng)險(xiǎn) 20 稍有危險(xiǎn)，或許可以接受 5 識(shí)別危害 （ 危險(xiǎn)源 ） 方法 按物的不安全狀態(tài) (使事故可能發(fā)生的不安全物體條件或物質(zhì)條件 )進(jìn)行識(shí)別 GB64486《企業(yè)職工傷亡事故分類》中將物的不安全狀態(tài)歸納為防護(hù)、保險(xiǎn)、信號(hào)等裝置缺乏或有缺陷，設(shè)備、設(shè)施、工具附件有缺陷，個(gè)人防護(hù)用品用具缺少 或有缺陷以及生產(chǎn) (施工 )場(chǎng)地環(huán)境不良等 4 大類。 表 6 暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻率 E 判定準(zhǔn)則 E 值 出現(xiàn)于危險(xiǎn)環(huán)境的情況 E 值 出現(xiàn)于危險(xiǎn)環(huán)境的情況 10 連續(xù)暴露于潛在危險(xiǎn)環(huán) 境 2 每月暴露一次 6 每天在工作時(shí)間內(nèi)暴露 1 每年幾次出現(xiàn)在潛在危險(xiǎn)環(huán)境 3 每周一次或偶然地暴露 非常罕見地暴露 發(fā)生事故或危害的可能結(jié)果 C 判定準(zhǔn)則 造成事故或危險(xiǎn)事故的人身傷害或物質(zhì)損失可能在很大范圍內(nèi)變化，規(guī)定需要救護(hù)的輕微傷害的可能結(jié)果，分值規(guī)定為 1，以此為一個(gè)基準(zhǔn)點(diǎn)；而將造成許多人死亡的可能結(jié)果，規(guī)定為分值 100，作為另一個(gè)參考點(diǎn)。人為地將極少可能發(fā)生的情況規(guī)定為1；能預(yù)料將來(lái)某個(gè)時(shí)候會(huì)發(fā)生事故的分值規(guī)定為 10。 用公式表示危險(xiǎn)性， 則為： D=L E C 作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定 發(fā)生事故或危險(xiǎn)事件的可能性 L 判定準(zhǔn)則 事故或危險(xiǎn)事件發(fā)生的可能性與其實(shí)際發(fā)生的概率相關(guān)。極不可能發(fā)生事故、事件。 4 危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場(chǎng)沒有檢測(cè)系統(tǒng)，也未作過(guò)任何監(jiān)測(cè)，或在現(xiàn)場(chǎng)有控制措施，但未有效執(zhí)行，或控 制措施不當(dāng)，或危害常發(fā)生中，或在預(yù)期情況下發(fā)生。標(biāo)準(zhǔn)可以是法律法規(guī)的規(guī)定， 也可以是行業(yè)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)或本企業(yè)有關(guān)操作規(guī)程，工藝規(guī)程等。 對(duì)采用工作危害分析的評(píng)價(jià)單元，其每一步驟均需判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，控制措施首先針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)最高的步驟加以控制。 識(shí)別每一步驟 可能發(fā)生的危害，對(duì)危害導(dǎo)致的事故發(fā)生后可能出現(xiàn)的結(jié)果及嚴(yán)重性也應(yīng)識(shí)別。 作業(yè)步驟應(yīng)按實(shí)際作業(yè)步驟劃分，佩戴防護(hù)用品、辦理作業(yè)票等不必作為作業(yè)步驟分析。 風(fēng)險(xiǎn) R=可能性 L后果嚴(yán)重性 S 危害：也叫危險(xiǎn)源、危險(xiǎn)因素、危害因素，指可能造成人員傷亡、疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。 重大危險(xiǎn)源的管理按照《重大危險(xiǎn)源管理制度》。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的頻次一般每年一次，當(dāng)下列情形發(fā)生時(shí)，公司應(yīng)及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。 控制措施應(yīng)包括： 1） 工程技術(shù)措施，實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全； 2） 管理措施，規(guī)范安全管理； 3） 教育措施，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識(shí)； 4） 個(gè)體防護(hù)措施，減少職業(yè)傷害。 得出評(píng)價(jià)結(jié)論。 各相關(guān)部門收集、整理風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)所需資料，提交評(píng)價(jià)組織。外部評(píng)價(jià)由相關(guān)資質(zhì)機(jī)構(gòu)自行選用評(píng)價(jià)準(zhǔn)則。 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、分析職責(zé)： 1） 項(xiàng)目規(guī)劃 ，論證后按照國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第 8 號(hào)《危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全許可實(shí)施辦法》應(yīng)由有資質(zhì)的評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)做建設(shè)項(xiàng)目設(shè)立安全評(píng)價(jià)； 2） 項(xiàng)目的進(jìn)入設(shè)計(jì)前按照國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第 8 號(hào)《危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全許可實(shí)施辦法》應(yīng)由有資質(zhì)的設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)做建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)專篇； 3） 項(xiàng)目的建設(shè)應(yīng)由 生產(chǎn)部 進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析并做好風(fēng)險(xiǎn)控制記錄； 項(xiàng)目的竣工進(jìn)入試生產(chǎn)（使用）前應(yīng)進(jìn)行可能出現(xiàn)的安全問(wèn)題及對(duì)策分析； 4） 項(xiàng)目試生產(chǎn)（使用）結(jié)束進(jìn)入正式運(yùn)行前應(yīng)由有資質(zhì)的評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)做建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收安全評(píng)價(jià)； 5）項(xiàng)目正式運(yùn)行后，常規(guī)和非常規(guī) 活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由各部門（車間） 進(jìn)行分析并做好風(fēng)險(xiǎn)控制記錄， 生產(chǎn)裝置系統(tǒng) 的開停車風(fēng)險(xiǎn) ， 由生產(chǎn)部分析并做好風(fēng)險(xiǎn)控制記錄； 江蘇托球農(nóng)化有限公司 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序 文件編碼 生效日期 20xx 年 8 月 25 日 分發(fā)號(hào)：第 號(hào) 頁(yè) 號(hào)： 3/11 6） 較重要的工藝改變應(yīng)由 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析并做好風(fēng)險(xiǎn)控制記錄； 7） 設(shè)備新增或拆除的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)分析，并做好風(fēng)險(xiǎn)控制記錄； 事故及潛在緊急情況的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由所在部門（車間） 進(jìn)行評(píng)價(jià)，并做好控制記錄； 8）進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所的 人員活動(dòng)，均由所在部門（車間） 進(jìn)行作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析； 原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸、貯存和使用過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由 經(jīng)營(yíng)部 、生產(chǎn)部進(jìn)行分析并做好風(fēng)險(xiǎn)控制記錄； 9）作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由所在部門（車間） 進(jìn)行分析，并做好控制記錄； 10） 安全防護(hù)用品應(yīng) 安全環(huán)保部 進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析并做好控制記錄； 人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由所在部門進(jìn)行分析，并做好控制記錄； 11） 氣候、地震及其他自然災(zāi)害等應(yīng)由有評(píng)價(jià)資質(zhì)的機(jī)構(gòu)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。 作業(yè)風(fēng) 險(xiǎn)。審核審定由施工單位管理人員負(fù)責(zé)。 公司各級(jí)管理人員應(yīng)負(fù)責(zé)組織、參與風(fēng) 險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，提供相關(guān)資料，要求從業(yè)人員積極參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制。 3 職責(zé) 公司總經(jīng)理組織建立重 大危險(xiǎn)源控制系統(tǒng)。 . 財(cái)務(wù)部門必須嚴(yán)把審核關(guān)，同時(shí)必須保證急需，合理的費(fèi)用支出，任何 人不得以任何理由進(jìn)行阻撓，更不準(zhǔn)擠占、挪用安全專項(xiàng)資金。 職責(zé) 主管安全生產(chǎn)和專職安全生產(chǎn)管理責(zé)任人及兼職安全員對(duì)此負(fù)責(zé)。 會(huì)議本著勤儉高效的原則，一般不延長(zhǎng)會(huì)議時(shí)間。部門 和 班組崗位專業(yè) 安全工作例會(huì)可以和其他會(huì)議合并召開。會(huì)議組織人員應(yīng)在開會(huì)前 5 分鐘 到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，與會(huì)人員應(yīng)在開會(huì)前3～ 5 分鐘 到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)。 會(huì)議要求 會(huì)議要求講究實(shí)效，主持人要在會(huì)前充分準(zhǔn)備，確 定議題，提出意見。 會(huì)議內(nèi)容 公司級(jí)安全會(huì)議內(nèi)容包括：集中學(xué)習(xí)新的安全生產(chǎn)法規(guī)、條例 及有關(guān)文件精神 ，總結(jié)前期安全工作，安排下期安全工作任務(wù)，上級(jí)指示傳達(dá)，重大事故案例分析 及其他重要事項(xiàng) 等。 班組 級(jí)安全會(huì)議。 4 程序 會(huì)議分類 公司 級(jí)安全會(huì)議。 3 職 責(zé) 公司總經(jīng)理或由總經(jīng)理委派分管安全生產(chǎn)副總經(jīng)理 主持公司級(jí) 安全 會(huì)議。 2 范圍 公司各類安全工作會(huì)議的籌備、召開程序。 各 班組 負(fù)責(zé) 所屬崗位 安全生產(chǎn)會(huì)議的管理。 部門或部門 指派下 屬 班組崗位專業(yè) 組織召開的安全會(huì)議，包括 部門 安全例會(huì)，事故報(bào)告會(huì)等。在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)召開的安全會(huì)議，包括調(diào)度會(huì)議， 交接班會(huì)、 現(xiàn)場(chǎng)事故分析會(huì)等。 現(xiàn)場(chǎng)安全工作會(huì)議內(nèi)容根據(jù)安全生產(chǎn)情況，可自行安排。 參會(huì)人員應(yīng)準(zhǔn)時(shí)到會(huì)，因事不能到會(huì) (或不能準(zhǔn)時(shí)到會(huì) )應(yīng)提前向會(huì)議組織部門請(qǐng)假。安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組 每季度 至少召開一次安全生產(chǎn)例會(huì)；部門 每月 至少召開一次 ；班組崗位專業(yè)每周召開一次。其他現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議根據(jù)實(shí)際情況確定。 5 支持 /相關(guān)文件 《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》（ AQ301320xx） 江蘇托球農(nóng)化有限公司 安全投入保障制度 文件編碼 生效日期 20xx 年 8 月 25 日 分發(fā)號(hào)：第 號(hào) 頁(yè) 號(hào)： 1/1 制 定 人 日 期 審 核 人 日 期 批 準(zhǔn) 人 日 期 分發(fā)部門 財(cái)務(wù)部、 生產(chǎn)部 、 經(jīng)營(yíng)部 、 技術(shù)部 、總經(jīng)理辦公室、 質(zhì)檢室 目的 為了更好的保障安全生產(chǎn)， 根據(jù)“中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法 ”和“危險(xiǎn)化學(xué) 品管理?xiàng)l例”的有關(guān)規(guī)定，特制定本制度： 范圍 適合任何安全設(shè)施投入。 . 全年的安全生產(chǎn)投入費(fèi)用的使用，必須按計(jì)劃使用。 2 范圍 適用于公司生產(chǎn)裝置（專業(yè)）、設(shè)備、設(shè)施、貯存、運(yùn)輸?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制，作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常和非正常情況，包括新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目的規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行、拆除、報(bào)廢各階段的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制、風(fēng)險(xiǎn)信息更新以及重大危險(xiǎn)源的管理。 各部門裝置（專業(yè)）負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)低風(fēng)險(xiǎn)即等級(jí)判定為重大風(fēng)險(xiǎn)以下 (不包括重大風(fēng)險(xiǎn) )各級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)分析、記錄、審查與控制效果驗(yàn)收。 外承包施工單位到本公司從事某項(xiàng)工作時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制由施工單位為主、本公司為輔一起進(jìn)行討論、分析，分析人員簽字也應(yīng)包括兩部分人員。 各部門、裝置（專業(yè)）負(fù)責(zé)對(duì)所轄范圍內(nèi)所有直接作業(yè)、操作崗位、關(guān)鍵裝置與重點(diǎn)部位進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。巨大風(fēng)險(xiǎn)和重大風(fēng)險(xiǎn)所在的崗位 (裝置、部位等 )由所在部門（車間 ）作為重點(diǎn)部位和關(guān)鍵裝置按照《關(guān)鍵裝置和重點(diǎn)部位安全管理制度》進(jìn)行管理；中等風(fēng)險(xiǎn)、可接受風(fēng)險(xiǎn)和可忽略風(fēng)險(xiǎn)所在的崗位 (裝置、部位等 )應(yīng)由所在部門（車間 ）采取隔離、防護(hù)、制定操作規(guī)程等措施降低風(fēng)險(xiǎn)。 評(píng)價(jià)準(zhǔn)則 公司定性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)按附錄 A《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則》進(jìn)行，需進(jìn)行定量的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)由風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組采用合適的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則。評(píng)價(jià)組織編制評(píng)價(jià)大綱。 江蘇托球農(nóng)化有限公司 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序 文件編碼 生效日期 20xx 年 8 月 25 日 分發(fā)號(hào)：第 號(hào) 頁(yè) 號(hào)： 4/11 根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，提出控制措施。 4． 6 風(fēng)險(xiǎn)控制的內(nèi)容 選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)，應(yīng)考慮： 1） 控制措施 的可行性和可靠性； 2） 控制措施的先進(jìn)性和安全性； 3） 控制措施的經(jīng)濟(jì)合理性及公司的經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況；