【正文】 施、完成期限、驗(yàn)證要求。查內(nèi)審報(bào)告。查閱證書。不合格報(bào)告及對(duì)不合格問題，制定、實(shí)施、驗(yàn)證糾正措施的記錄是否規(guī)范、齊全、有效。查安全檢測設(shè)備、工具一覽表；查安全檢測設(shè)備、工具檢定證書、維護(hù)記錄和標(biāo)識(shí)。查安全保證計(jì)劃（規(guī)定）。是否對(duì)不合格、事故、險(xiǎn)肇事故進(jìn)行了原因分析。查糾正措施、預(yù)防措施實(shí)施、驗(yàn)證記錄；查重新檢驗(yàn)記錄。安全檢查中發(fā)現(xiàn)的問題是否按三定原則進(jìn)行處置、糾正、重新檢驗(yàn)和驗(yàn)證，并采取了糾正和預(yù)防措施。是否按安全檢查制度進(jìn)行安全檢查。查應(yīng)急救援預(yù)案；查救援物資清單；巡視現(xiàn)場；查救援人員組織網(wǎng)絡(luò)名單。查大型機(jī)械的企業(yè)內(nèi)部驗(yàn)收記錄及法定檢測機(jī)構(gòu)檢測報(bào)告；查施工升降機(jī)每三個(gè)月一次的轎廂墜落實(shí)驗(yàn)記錄；查使用腳手架的分階段驗(yàn)收記錄；查附著式腳手架的驗(yàn)收記錄；查鋼平臺(tái)驗(yàn)收記錄；查施工用電驗(yàn)收記錄。1是否對(duì)設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行維修、保養(yǎng)。查申請(qǐng)書及審批記錄。1是否制定了班前活動(dòng)制度，并開展三上崗一講評(píng)活動(dòng)。對(duì)基坑施工引起的地面沉降，周邊建筑物傾斜、開裂進(jìn)行控制。查動(dòng)火證。查方案、措施。是否對(duì)重點(diǎn)防火部位和安全物資進(jìn)行了標(biāo)識(shí)、防護(hù)。對(duì)特殊“四新”施工是否編制新的作業(yè)指導(dǎo)書。查教育及交底記錄。查分包方應(yīng)急評(píng)價(jià)記錄。是否對(duì)分包方進(jìn)行了過程控制。是否對(duì)分包方簽定了安全生產(chǎn)協(xié)議，是否簽訂了分包合同，合同是否符合要求。查物資標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)（牌、表等）。查供應(yīng)商應(yīng)急評(píng)價(jià)記錄。查供應(yīng)商業(yè)績評(píng)價(jià)記錄。對(duì)分包方安全物資是否進(jìn)行了控制。企業(yè)內(nèi)部轉(zhuǎn)移或調(diào)撥的安全物資是否作了檢查驗(yàn)收或抽樣復(fù)試。是否建立了合格供應(yīng)商名錄。查文件標(biāo)識(shí)，抽部分文件。是否編制了項(xiàng)目部適用、現(xiàn)時(shí)、有效的文件清單，內(nèi)容是否齊全。查貫標(biāo)實(shí)施前的教育記錄。查經(jīng)常性、季節(jié)性、節(jié)假日、針對(duì)性、新文件、新標(biāo)準(zhǔn)等的教育記錄，查勞動(dòng)保護(hù)教育卡。項(xiàng)目經(jīng)理等管理人員是否經(jīng)過教育培訓(xùn)及復(fù)訓(xùn)，特殊工種、中小型機(jī)械操作工及監(jiān)控人員是否持證上崗。查專（兼）職安全員名單及上崗證書。是否配備了足夠的資源。查有無重新審批或備案記錄。注釋：B 評(píng)估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，與不合格報(bào)告對(duì)應(yīng)什么—誰—如何—用什么—在哪里—什么時(shí)間—多少次—哪些文件或形式—記錄什么 審核員：公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位（部門）： 安全保證要求： 策劃 審核時(shí)間： 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B .4是否按規(guī)范要求在工程設(shè)計(jì)、施工條件變化時(shí)，安保計(jì)劃及時(shí)進(jìn)行評(píng)審修訂。查危險(xiǎn)源識(shí)別、評(píng)價(jià)、控制清單，評(píng)價(jià)、論證記錄；查控制策劃后制定的方案。注釋：B 評(píng)估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，與不合格報(bào)告對(duì)應(yīng)什么—誰—如何—用什么—在哪里—什么時(shí)間—多少次—哪些文件或形式—記錄什么 審核員：公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位（部門）： 安全保證要求： 策劃 、 審核時(shí)間： 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B .2是否對(duì)施工不同階段的危險(xiǎn)源、不利環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制，策劃后制定的方案。同上。制定的安全目標(biāo)是否與公司管理方針、目標(biāo)協(xié)調(diào)一致，安全指標(biāo)值和管理目標(biāo)是否完整和切合項(xiàng)目部實(shí)際情況，是否可以測量(定量化)。內(nèi)審?fù)ㄟ^后，將向上級(jí)公司提出申請(qǐng)要求安保外審認(rèn)證。工地如當(dāng)月無事故，也須每月填寫事故報(bào)表（一式二份），一份上報(bào)企業(yè)主管部門。預(yù)防事故重復(fù)發(fā)生的措施：對(duì)木工進(jìn)行一次針對(duì)性的木工機(jī)械使用安作教育，考試合格后發(fā)中小型機(jī)械操作證，嚴(yán)禁無證上崗。落實(shí)措施負(fù)責(zé)人項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人： 制表人： 年月日注：事故經(jīng)過和原因、措施欄，如填不下可加附。 施工員已得到處罰及教育。(第二天上午整改完) 垃圾桶已上蓋，排水溝已疏通。責(zé)任人： 做好垃圾桶蓋，并教育清潔工及時(shí)清理垃圾及疏通排水溝，限二天內(nèi)完成。 食堂及生活區(qū)垃圾桶無蓋且部分排水溝堵塞。（當(dāng)天更換）配電箱瓷插已更換。限一天內(nèi)完成。 記錄人：整改措施：立即由架子班搭設(shè)好樓層臨邊防護(hù)桿，限當(dāng)天完成。 負(fù)責(zé)人： 年月日安全檢查記錄表安4—1檢查類型：節(jié)假日（春節(jié)后）單位名稱公司工程名稱工程檢查日期年月日檢查單位項(xiàng)目部安全生產(chǎn)檢查小組檢查項(xiàng)目或部位現(xiàn)場安全防護(hù)設(shè)施檢查人員、檢查記錄及結(jié)論：號(hào)房層南側(cè)樓層臨邊防護(hù)欄桿已拆除移開。制定人： 負(fù)責(zé)人： 年月日復(fù)查意見：宿舍內(nèi)自行安裝的電線插座全部清理完，并有教育記錄，當(dāng)天已改正。 記錄人：整改措施： 電工負(fù)責(zé)整改，宿舍管理員負(fù)責(zé)對(duì)民工教育，并負(fù)責(zé)驗(yàn)證工作，限期一天內(nèi)整改完。(二天內(nèi)已整改完) 已做好對(duì)鋼筋班的安全教育及當(dāng)事人已作罰款處理，每人10元，有記錄及簽名。責(zé)任人：、 立即設(shè)置好園盤鋸安全防護(hù)罩，并教育木工不得任意移開安全防護(hù)罩。安全檢查記錄表安4—1檢查類型：定期檢查單位名稱公司工程名稱工程檢查日期年月日檢查單位項(xiàng)目部安全生產(chǎn)檢查小組檢查項(xiàng)目或部位現(xiàn)場安全生產(chǎn)、文明施工檢查人員、檢查記錄及結(jié)論： 經(jīng)檢查主要存在以下問題： 號(hào)井架一根纜風(fēng)繩被拆除； 號(hào)房層陽臺(tái)處缺防護(hù)欄桿，號(hào)房進(jìn)出口無通道防護(hù)棚； 在作業(yè)層施工的鋼筋班三工人未戴安全帽； 園盤鋸未使用安全防護(hù)罩； 號(hào)施工層外腳手架無踢腳板。4. 工程施工中如發(fā)生重大傷亡事故應(yīng)將事故處理的結(jié)案資料附在安421月報(bào)表后。責(zé)任人： 當(dāng)天晚上對(duì)鋼筋班進(jìn)行安全教育。(當(dāng)天即改完) 號(hào)房層陽臺(tái)處防護(hù)欄桿已按要求搭設(shè)好，并有驗(yàn)收記錄，號(hào)房進(jìn)出口通道防護(hù)棚已按要求搭設(shè)好，并有相應(yīng)的驗(yàn)收記錄。(在第二天下午整改完) 負(fù)責(zé)人： 年月日安全檢查記錄表安4—1檢查類型：臨時(shí)用電單位名稱公司工程名稱工程檢查日期年月日檢查單位項(xiàng)目部檢查項(xiàng)目或部位生活區(qū)、施工現(xiàn)場檢查人員、檢查記錄及結(jié)論： 經(jīng)檢查主要存在以下問題： 生活區(qū)宿舍內(nèi)電線插座固定在鐵床上； 碰焊機(jī)無漏電保護(hù)（接在200A空氣斷路器下）； 機(jī)修間一切割機(jī)未使用末級(jí)開關(guān)箱，直接從分配電箱處接出； 電焊機(jī)二次側(cè)空載降壓裝置短接。 電工負(fù)責(zé)整改，機(jī)管員負(fù)責(zé)復(fù)查，并對(duì)焊工進(jìn)行教育，當(dāng)天即改正。電焊機(jī)二次側(cè)空載降壓裝置已當(dāng)天由電工接好，并做好對(duì)相關(guān)人員教育。號(hào)房配電箱編號(hào)0114有三個(gè)瓷插損壞需及時(shí)更換。責(zé)任人：由電工對(duì)配電箱進(jìn)行檢查，更換損壞瓷插。（二天內(nèi)已整改完）攪拌機(jī)繩已換新。 廁所內(nèi)自動(dòng)沖水箱損壞。責(zé)任人： 立即按要求設(shè)置自動(dòng)沖水箱，限二天內(nèi)完成。(第二天改完) 廁所自動(dòng)沖水箱已及時(shí)進(jìn)行修復(fù)。 措施制定人： 審批意見：同意該措施 審批人： 日期：年月日糾正、預(yù)防措施的驗(yàn)證： 纜風(fēng)繩已復(fù)位。 預(yù)防事故重復(fù)發(fā)生的措施： 加強(qiáng)對(duì)職工的安全教育及交底工作，高處作業(yè)不得隨意擲物； 在鋼平下方搭設(shè)防墜棚，確保行人安全；對(duì)吊籠進(jìn)行改造，不得高于鋼平臺(tái)欄桿。原因分析：木工