【正文】 市永澤成貿易有限公司版本：A版文件編號：CTPATYF002CTPAT 介紹及安全標準頁碼：4/5生效日期：20111201必須實施安全措施，以確保供應鏈中與貨物的運輸、搬運和儲存相關的過程的完整和安全.文件處理 必須有程序確保用在貨物上的所有信息清楚、完整、準確， 括保護電腦訪問路徑和信息. 載貨單程序 為確保收到的進口貨物的完整性，對來自商業(yè)伙伴的信息必須得以準確和及時的匯報. 出貨和收貨 對收到的貨物應根據貨物運單進行核對，應注明清楚貨物重量、標簽、必須核對司機的身份. 貨物差異 所有少數(shù)、 多數(shù)和其他重大不符合情況或異常情況， ， 應立即通知海關和/或其他執(zhí)法機構.安全人員應建立和維持一個警覺意識計劃， ，還應提供額外的培訓. 此外，在如何維持貨物完整、 工，應予以獎勵.對在國內和國外的貨物搬運和儲存設施應設置有物質障礙和威懾物， CTPAT 物質安全標準，并應用在其供應鏈中. 圍墻 圍墻應圍繞貨物搬運和儲存區(qū)域設置，出口國際貨物、國內銷售貨物、高價值的貨物和危險貨物應以內部圍墻分開存放，所有圍墻必須定期檢查其完整性. 大門和門崗 車輛進出和/或人員進出的大門必須有人站崗和/或監(jiān)控，大門的數(shù)量應保持在最少必需數(shù). 停車禁止私人車輛停在貨物搬運和儲存區(qū)域或相鄰的區(qū)域. 建筑物結構 深圳市永澤成貿易有限公司版本：A版文件編號：CTPATYF002CTPAT 介紹及安全標準頁碼：5/5生效日期：20111201. 鎖閉裝置和鑰匙控制所有外部和內部的窗戶、大門和圍墻必須有鎖閉裝置，管理層或保安人員必須保管所有的鎖和鑰匙. 照明 廠區(qū)內外須提供有足夠的燈光照明，包括以下區(qū)域：出入口、貨物搬運和儲存區(qū)域、圍墻、停車場. 報警系統(tǒng)和閉路電視監(jiān)控系統(tǒng) 應使用報警系統(tǒng)和閉路電視監(jiān)控系統(tǒng)，以監(jiān)控廠房和防止非法進入貨物搬運和儲存區(qū)域.密碼保護 須使用個人用戶名才可進入電腦系統(tǒng)，、程序和標準須以培訓的方式提供給員工. 責任 系統(tǒng)須能識別對電腦信息的濫用，包括不適當?shù)拇嫒　?深圳市永澤成貿易有限公司版本：A版文件編號：CTPATYF003公司 CTPAT 執(zhí)行建議頁碼：1/4生效日期：20111201公司 CTPAT 執(zhí)行建議CTPAT 作為一項自愿性的計劃,深圳市永澤成貿易有限公司基于國際貿易所可能帶來的風險的情況加入 CTPAT 計劃，并執(zhí)行相關安全標準，是為了提高供應鏈安全與貨物安全, CTPAT ,作為執(zhí)行 CTPAT 安全標準的一部分,我們將建立完善的安全程序確保 CTPAT 的安全標準被有效的執(zhí)行，我們將公布我們執(zhí)行的指導方針，并通過與我們的商業(yè)合作伙伴分享我們的良好的執(zhí)行實踐，持續(xù)提高供應鏈的安全標準.公司 CTPAT 項目計劃與組織者：深圳市永澤成貿易有限公司的 CTPAT 安全項目由 2011 年 12 月 1 日 正式開始建立與施行，本項目的組織者及管理人員包括（但不限于）以下人員： 姓名職位備注姓名職位備注何榮康行政經理最高安全官員何榮康行政經理安全主任文效陵保安隊長安全成員萬小軍裝配主管安全成員劉瓊包裝主管安全成員黃軍包裝組長安全成員向紅玉倉庫安全成員謝雨輯QC安全成員劉堯開發(fā)安全成員吳雷虎開發(fā)安全成員溫定英IQC安全成員陳明艷QA安全成員文件規(guī)范性說明：本手冊內所有程序文件在制訂或修訂后需要最高管理人員及安全官員簽署后才可發(fā)布，深圳市永澤成貿易有限公司版本：A版文件編號：CTPATYF003公司 CTPAT 執(zhí)行建議頁碼：2/4生效日期：20111201簽署后相關程序及文件既進入受控狀態(tài),并由相關負責部門保存原始簽署稿,標準的執(zhí)行以有效的原始稿為準. 在系統(tǒng)程序或文件有效的情況下如與本公司內其他文件或相關規(guī)定有沖突的，應優(yōu)先執(zhí)行本系統(tǒng)程序或文件. 本手冊內文件分為保密性文件（Confidential）與非保密性文件（Nonconfidential）,保密文件在非授權下不得翻印、傳閱與泄露.本公司實施CTPAT 計劃聲明,對全球貿易安全性及國家安全所帶來的巨大挑戰(zhàn),企業(yè)對全球金融、跨國經營及國際貿易的依賴日益加深，企業(yè)本身也必須面臨更多經營風險,這些風險有別于以往我們在國內市場中所經歷的, 其影響將超過傳統(tǒng)的經營風險. 基于認識到本公司在國際貿易中現(xiàn)在或將來有可能面對的風險,本公司自2011年12月01日起自愿加入CTPAT計劃,并按照CTPAT的安全標準實施安全管理體系. 同時因為我們的安全細節(jié)內容包含機密與私有因素,不便向外透露，但可以確信本公司將依照 CTPAT 的安全標準,達到或超過安全要求及建議的內容,并告之與要求我們所有的商業(yè)或服務合作伙伴一同持續(xù)的推行與提高在供應鏈上的安全程序. 作為 CTPAT 計劃的支持者,我們感到很自豪能積極參與到反恐行動當中確保供應鏈安全,很期待能與海關、合作伙伴以及所有提供服務的人繼續(xù)保持合作,確保安全措施切實執(zhí)行.深圳市永澤成貿易有限公司版本：A版文件編號：CTPATYF003公司 CTPAT 執(zhí)行建議頁碼：3/4生效日期：20111201本公司 CTPAT 安全政策背景 目前恐怖主義活動在全球范圍內增多,來自國際供應鏈上對安全要求不斷提高,在正常貿易活動中防止恐怖襲擊威脅,根據目前本公司的安全狀況及公司主動參與 CTPAT 計劃的安全管理要求,我們將按 CTPAT 制定所有的安全程序,并作文件性規(guī)定以確保我們的安全系統(tǒng)有效的運作,將本政策運用到我們的供應鏈與所有相關貿易活動當中. 制訂書面化文件CTPAT 做為一項自愿性計劃,是建立在程序安全、物理安全、人員安全、教育與安全意識培訓、貨柜與運輸安全、實體通行控制、商業(yè)合作伙伴、 相應的書面化程序，確保達到或超過這些安全要求.安全調查 本公司委托 Intertek 對本公司根據 CTPAT 安全要求所建立的安全體系進行審核與認證，并提供相關證明，我們的安全狀況可以通過 GSV 系統(tǒng)進行查詢，完全滿足 CTPAT 的安全要求.GSV is provided by Intertek and STTAS, two global leaders in global supply chain security, CTPAT pliance, and facilities auditing. 商業(yè)合作伙伴 根據 CTPAT 的相關說明： 做為供應鏈的一個重要環(huán)節(jié),我們要求我們的所有供應商（原料提供商、運輸商、碼頭、倉庫等）都必須提供有符合 CTPAT ,我們的商業(yè)合作伙伴必須充分理解供應鏈安全的重要性,并自愿符合我們的相關要求. 深圳市永澤成貿易有限公司版本：A版文件編號：CTPATYF003公司 CTPAT 執(zhí)行建議頁碼：4/4生效日期：20111201CTPAT安全代表及安全委員會為確保本公司能完全符合 CTPAT 的安全要求,特委任何榮康為本公司的最高安全管理代表,負責本公司所有 CTPAT 安全標準所要求的所有事務管理,CTPAT 書面安全規(guī)定的制訂、修訂、審核與發(fā)布.安全官員主要的職責是負責全公司的 CTPAT 反恐安全系統(tǒng),確保公司的 CTPAT 安全標準被良好的執(zhí)行和保持，向公司匯報反恐安全系統(tǒng)的執(zhí)行成效，定期對公司 CTPAT 安全系統(tǒng)進行檢查與評價,監(jiān)督 CTPAT 安全體系的改善，制訂和審核公司安全政策、聲明、程序,，每年度編寫本公司的 CTPAT 安全報告.聘用政策：公司安全代表需要是本公司的高級管理人員,必須了解 CTPAT 所有相關安全標準內容及其要求,經過相關專業(yè)安全培訓.安全委員會： 公司設立了 CTPAT 委員會,針對公司 CTPAT 安全系統(tǒng)的執(zhí)行情況,定期舉行安全會議,討論與回顧公司的安全政策與安全狀況,提出合理建議與改善措施. 具體名單見第九頁批準: 成軍 深圳市永澤成沒有有限公司深圳市永澤成貿易有限公司版本：A版文件編號：CTPATYF004內部政策、聲明與發(fā)展計劃頁碼：1/1生效日期：20111201深圳市永澤成貿易有限公司任命書茲成立本公司反恐領導小組（小組成員構成見附表），并任命何榮康為本公司反恐領導小組主任，負責按照 CTPAT 美國海關貿易伙伴反恐方案—工作指引標準要求實施和保持本公司反恐安全體系的有效運作：向管理層報告反恐安全體系的運做情況以及就反恐安全體系有關事宜與外部各方聯(lián)絡工作。 當貨倉人員調查時發(fā)現(xiàn)貨物有。 公司必須安裝安全可靠的門/窗裝置,所有門/窗戶必須由內上鎖,防止有人從外打開窗戶,下班或放假期間建筑物門/《保安24小時值班記錄表》、《保安部每周安全檢查報告》. 相關文件 《保安巡查記錄》 《保安部每周安全檢查報告》《保安 24 小時值班記錄表》深圳市永澤成貿易有限公司版本：A版文件編號：CTPATYF007警報和攝像系統(tǒng)設置與維護程序頁碼：1/2生效日期：20111201 目的為了規(guī)范公司對警報/攝像系統(tǒng)方面的措施及做法，確保符合 CTPAT 反恐標準要求，特制定本 程序. 適用范圍本程序適用于本公司警報系統(tǒng)/攝像監(jiān)控系統(tǒng)設置與維護安全 執(zhí)行程序警報系統(tǒng)： 警報系統(tǒng)/攝像監(jiān)控系統(tǒng) 作為一項附加的安全措施，工廠建筑物及其周邊應裝有可將圖像實時傳送到控制室的監(jiān)控攝 像機，由控制室警衛(wèi)監(jiān)控，并通過記錄裝置進行錄制,填寫《閉路電視監(jiān)控系統(tǒng)記錄》 ； 監(jiān)控系統(tǒng)的監(jiān)控數(shù)據存在計算機硬盤內，所有監(jiān)控探頭的監(jiān)控數(shù)據保存至少 45 天，并每周由 信息系統(tǒng)管理人員負責備份數(shù)據到其他存儲媒介，確保任何時間都能調閱至少 45 天以內的監(jiān)控資 料； 監(jiān)控系統(tǒng)的監(jiān)視屏應保持常開狀態(tài)，每個監(jiān)視屏不同時監(jiān)控超過 16 個畫面，如負責監(jiān)控的保 安人員發(fā)現(xiàn)某一畫面出現(xiàn)信號中斷、黑屏、異常模糊等情況，應立即通知相應保安人員進行實地檢查； 監(jiān)控設備的維護、維修應由專業(yè)人員進行，其他人員不得接觸監(jiān)控探頭、監(jiān)控器等監(jiān)控設備， 每季度應對設備（警報器和攝像機）進行一次預防性檢修，檢修記錄應妥善存盤； 在出入口、緊急出口、裝卸貨區(qū)的出入口、貨物堆放及儲存區(qū)域、集裝箱存放的地方、圍欄 和停車場/停車區(qū)域必須提供充足的燈光；確保閉路電視的影像清晰可見； 攝像機是監(jiān)控和記錄限制區(qū)域（倉庫、包裝區(qū)、裝貨區(qū)）出入情況的有效工具，為加強威懾 效果，應在廠區(qū)周圍張貼“ 本廠裝有視頻監(jiān)控系統(tǒng). 本廠裝有視頻監(jiān)控系統(tǒng) 您的活動會被錄像”的告示； 公布包裝和裝貨部門工作的員工人數(shù)，如有未獲授權人員在場，在崗或通過攝像機監(jiān)控該區(qū) 域的警衛(wèi)或主管就可輕易地識別出來； 監(jiān)控攝像機的保安人員應不斷評估限制區(qū)域內的活動，如果發(fā)現(xiàn)可疑行為或員工人數(shù)無故增 加，保安人員應立即通知工廠經理或當?shù)貓?zhí)法機構. 工廠需并對存放垃圾的地方安裝監(jiān)控攝像機，對搬運垃圾的過程安排職員進行監(jiān)控，并且抽 深圳市永澤成貿易有限公司版本：A版文件編號：CTPATYF007警報和攝像系統(tǒng)設置與維護程序頁碼：2/2生效日期：20111201查垃圾有無可疑物品存在. 公司在圍墻周邊及成品倉安裝有觸發(fā)式紅外線報警裝置，并連接到保安室，有闖入者從圍墻入侵時將會觸發(fā)警報系統(tǒng)，保安人員應立即前往查看，并由負責監(jiān)控系統(tǒng)的保安負責在監(jiān)視屏上觀 察. 每個月由供應商對紅外線報警裝置進入檢測，如出現(xiàn)異?；驘o法正常工作由財務部通知供應 商進行維修,并填寫《警報系統(tǒng)的檢查記錄》. 相關文件 .《閉路電視監(jiān)控系統(tǒng)記錄》 .《警報系統(tǒng)的檢查記錄》深圳市永澤成貿易有限公司版本：A版文件編號：CTPATYF008鎖閉裝置和鑰匙控制程序頁碼：1/2生效日期：20111201 目的為了規(guī)范公司對鑰匙/IC 卡方面的措施及做法， 確保符合 CTPAT 反恐標準要求， 特制定本程序. 適用范圍本程序適用于本公司所有鑰匙/IC 卡方面的控制. 執(zhí)行程序 鎖閉裝置和鑰匙控制 所有窗戶、大門和圍欄必須有安全可靠的鎖閉裝置；管理層或保安人員必須保管所有的鎖和 鑰匙，確保鎖和鑰匙的使用及保管過程是安全的； 本公司所有鑰匙實行統(tǒng)一管制，每幢建筑的主要門鑰匙由專人管理，鎖匙只發(fā)給那些有需要 進入設施或指定區(qū)域的個別人員，鎖匙的發(fā)放要予以記錄和控制； 所有人員對鑰匙的領用都需要進行登記姓名、部門、領用與歸還時間，填寫《鑰匙簽收記錄 表》. 應使用高安全性鑰匙，如果某員工離職或不再在特別的區(qū)域工作時必須歸還鑰匙，如果沒有 歸還鑰匙，則必須換鎖； 如果某一把鎖匙已丟失、 放錯地方或被盜要必須立即報告和更換鎖具,填寫 《鑰匙更換記錄表》 鑰匙領用人應在指定時間內歸還鑰匙，如發(fā)現(xiàn)遺失鑰匙，應立即向行政部門報告，如在指定歸 還時間內沒有歸還鑰匙，負責人應當詢問領用人，如發(fā)現(xiàn)鑰匙遺失，應報告行政部門，并安排更換鎖 具，同樣填寫《鑰匙更換記錄表》. 工廠高級經理要定期性地對鎖匙目錄實施核對以確保沒有鎖匙被丟失或放錯地方. 鑰匙保管人員與領用人員都不可私自配備鑰匙或將自己