【正文】 批程序不公開，建設(shè)工程手續(xù)不完備，項目工程審批后管理不陽光。張偉規(guī)劃股風(fēng)險類別廉政風(fēng)險主要內(nèi)容及表現(xiàn)形式風(fēng)險等級防范措施風(fēng)險防控責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)險防控責(zé)任股室（單位）業(yè)務(wù)流程風(fēng)險3農(nóng)村危房改造、清潔工程、村莊整治工作 在指導(dǎo)農(nóng)村危房改造、農(nóng)村清潔工程和村莊整治方面，存在程序不規(guī)范，申報審批把關(guān)不嚴(yán)的風(fēng)險，缺少協(xié)調(diào)、激勵機(jī)制。 堅持股室互審和局業(yè)務(wù)會審制度，嚴(yán)格按照規(guī)劃審批流程進(jìn)行審批。高 嚴(yán)格按照《中華人民共和國城鄉(xiāng)規(guī)劃法》和《中華人民共和國土地管理法》等有關(guān)規(guī)定，核發(fā)鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證； 堅持股室互審和局業(yè)務(wù)會審制度，嚴(yán)格按照規(guī)劃審批流程進(jìn)行審批。高 嚴(yán)格按照《中華人民共和國城鄉(xiāng)規(guī)劃法》等相關(guān)法律法規(guī)和技術(shù)規(guī)范要求，依據(jù)控制性詳細(xì)規(guī)劃和國有土地使用權(quán)出讓合同中的規(guī)劃條件，審批建設(shè)項目修建性詳細(xì)規(guī)劃或建設(shè)工程設(shè)計方案總平面圖，核發(fā)建設(shè)工程規(guī)劃許可證； 堅持股室互審和局業(yè)務(wù)會審制度，嚴(yán)格按照規(guī)劃審批流程進(jìn)行審批。高 嚴(yán)格依據(jù)控制性詳細(xì)規(guī)劃，提出出讓地塊的規(guī)劃條件，不得擅自在建設(shè)用地規(guī)劃許可證中，改變作為國有土地使用權(quán)出讓合同組織部分的規(guī)劃條件。張偉規(guī)劃股2建設(shè)用地規(guī)劃許可 不嚴(yán)格依據(jù)控制性詳細(xì)規(guī)劃，提出出讓地塊的位置、使用性質(zhì)、開發(fā)強(qiáng)度等規(guī)劃條件，作為國有土地使用權(quán)出讓合同的組成部分。劉金東法規(guī)股風(fēng)險類別廉政風(fēng)險主要內(nèi)容及表現(xiàn)形式風(fēng)險等級防范措施風(fēng)險防控責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)險防控責(zé)任股室（單位）業(yè)務(wù)流程風(fēng)險2發(fā)放選址意見書 不嚴(yán)格按照《中華人民共和國城鄉(xiāng)規(guī)劃法》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)劃技術(shù)規(guī)范要求，對未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)或核準(zhǔn)、以劃撥形式提供國有土地使用權(quán)的建設(shè)項目核發(fā)選址意見書，在工作中接受吃請和禮金。高 根據(jù)案情將復(fù)議案件、應(yīng)訴案卷送相關(guān)股室進(jìn)行會商、會簽； 認(rèn)真研究采納相關(guān)部門對案件提出的建議，并將辦理意見報分管領(lǐng)導(dǎo)審閱，嚴(yán)格依法制作行政復(fù)議、應(yīng)訴文書。劉金東監(jiān)察大隊風(fēng)險類別廉政風(fēng)險主要內(nèi)容及表現(xiàn)形式風(fēng)險等級防范措施風(fēng)險防控責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)險防控責(zé)任股室（單位）業(yè)務(wù)流程風(fēng) 險2監(jiān)察大隊財務(wù)管理、政府采購、公車使用 在財務(wù)管理方面，發(fā)生違反財務(wù)紀(jì)律以權(quán)謀私，私設(shè)小金庫現(xiàn)象； 未嚴(yán)格執(zhí)行政府采購有關(guān)規(guī)定，私自確定供貨單位或與個人有利益的供貨商采購，存在吃請，拿回扣的現(xiàn)象； 公車私用。劉金東安全生產(chǎn)股業(yè)務(wù)流程風(fēng)險2行政執(zhí)法檢查 在執(zhí)法活動中，接受相對人的吃請、饋贈，有法不依、執(zhí)法不嚴(yán)、違法不究，發(fā)生不作為，亂作為，越權(quán)執(zhí)法，不公正執(zhí)法或濫用自由裁量權(quán)； 接受當(dāng)事人的吃請，饋贈、參與影響公正執(zhí)法的其他活動。高 加強(qiáng)制度建設(shè)，定期公布辦事結(jié)果，增強(qiáng)為企業(yè)服務(wù)，為群眾服務(wù)理念； 加強(qiáng)內(nèi)部管理和社會監(jiān)督。劉金東建管股1安全生產(chǎn)督查 接受施工企業(yè)的吃請、饋贈，不嚴(yán)格落實安全生產(chǎn)責(zé)任體系和安全生產(chǎn)的各項規(guī)定，安全檢查不嚴(yán)格，失之于松，問題整改不嚴(yán)謹(jǐn)，失之于淺，責(zé)任追究不嚴(yán)肅，失之于寬。劉金東建管股1建筑施工許可 在辦理建筑工程施工許可證過程中，索取、收受他人財物或謀取其它利益，違反規(guī)定和程序辦理建筑工程施工許可，對符合法定條件的申請人不予審批、不按標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)或不在法定期限內(nèi)作出審批決定。高 認(rèn)真學(xué)習(xí)和遵守征收政策、法規(guī)條例，樹立用法規(guī)、制度管理征遷的理念，接受群眾監(jiān)督，依法拆遷。高 進(jìn)一步完善審查制度，最大限度的降低風(fēng)險，規(guī)范審查程序。中 嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國檔案法》及相關(guān)規(guī)定和制度，規(guī)范檔案管理； 建立、健全監(jiān)督機(jī)制和巡查制度；設(shè)立咨詢、投訴電話；建立至少有兩人參加的受理，驗收制度。加油不?？▽Ｓ?，維修車輛未按要求程序進(jìn)行； 未嚴(yán)格按照政府采購有關(guān)規(guī)定，私自確定供貨單位購置辦公用品，產(chǎn)生吃請，拿回扣現(xiàn)象； 可能存在公務(wù)接待超標(biāo)準(zhǔn)、超規(guī)格現(xiàn)象，隨意安排接待，陪餐人數(shù)嚴(yán)重超標(biāo)中 嚴(yán)格執(zhí)行局車輛管理制度，嚴(yán)格出車報批手續(xù)，實行定點加油管理，嚴(yán)格履行車輛維修審批程序； 嚴(yán)格按照政府采購審批制度，履行相關(guān)手續(xù)； 嚴(yán)格遵守《埇橋區(qū)關(guān)于規(guī)范機(jī)關(guān)行政事業(yè)單位公款招待管理規(guī)定》。中嚴(yán)格執(zhí)行行政機(jī)關(guān)公文處理規(guī)定和制度，規(guī)范工作程序；加強(qiáng)公文日常流轉(zhuǎn)管理，提高辦文效率和實效。劉海鵬人事股風(fēng)險類別廉政風(fēng)險主要內(nèi)容及表現(xiàn)形式風(fēng)險等級防范措施風(fēng)險防控責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)險防控責(zé)任股室（單位）業(yè)務(wù)流程風(fēng)險人事方面 收受調(diào)動申請人的賄賂、違反程序辦理調(diào)動手續(xù)； 不按規(guī)定執(zhí)行工資晉升、教育等規(guī)定，有可能使職工利益受損的現(xiàn)象。高 嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理制度和財經(jīng)紀(jì)律，落實崗位責(zé)任制。高 嚴(yán)格按照經(jīng)費(fèi)使用計劃支出。埇橋區(qū)住建局領(lǐng)導(dǎo)班子成員分管工作崗位廉政風(fēng)險、防控措施、防控責(zé)任管理情況按照區(qū)委、區(qū)紀(jì)委關(guān)于開展廉政風(fēng)險防控試點工作的指示精神，我局在廉政風(fēng)險防控自查工作的基礎(chǔ)上，采取自上而下的方式排查出崗位“廉政風(fēng)險點”，現(xiàn)綜合成防控責(zé)任一覽表，其中崗位工作業(yè)務(wù)流程45項，廉政風(fēng)險點主要內(nèi)容66項，制定防控措施81項。 十、管理全區(qū)建設(shè)行業(yè)的對外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作工作，指導(dǎo)企業(yè)開拓外地建筑市場和房地產(chǎn)市場，開展對外工程承包，房地產(chǎn)和勞務(wù)合作工作。負(fù)責(zé)全區(qū)墻體材料革新節(jié)能，散裝水泥推廣使用及管理工作。 四、負(fù)責(zé)全區(qū)城鎮(zhèn)、村莊規(guī)劃建設(shè)管理工作，辦理建設(shè)工程選址意見書、建設(shè)工程規(guī)劃許可證、 建設(shè)用地規(guī)劃許可證。施工監(jiān)理企業(yè)根據(jù)下發(fā)的隱患通知書制定整改方案，按照整改方案進(jìn)行整改，消除施工現(xiàn)場質(zhì)量安全隱患。區(qū)住建局建設(shè)工程施工現(xiàn)場質(zhì)量安全檢查流程圖下發(fā)檢查通知對檢查出的質(zhì)量安全隱患，向施工單位和監(jiān)理單位下發(fā)隱患整改通知書，對存在重大隱患的施工現(xiàn)場要求停工整改。頒發(fā)建設(shè)工程施工許可證領(lǐng)導(dǎo)審批，簽署同意意見提交申請材料審 查現(xiàn)場勘察（根據(jù)申請項目性質(zhì)，進(jìn)行書面、現(xiàn)場實地勘察等形式進(jìn)行受理）行政服務(wù)中心受理不符合法定條件標(biāo)準(zhǔn)的，一次性告知區(qū)住建局建筑工程招標(biāo)投標(biāo)活動流程圖受 理發(fā)布招標(biāo)信息、審查施工企業(yè)報名資料?！?干部選拔干部選拔任用工作條例民主推薦或競爭上崗，黨組決定考察對象人選人事股考察不認(rèn)真，弄虛作假　4年度考核公務(wù)員法及有關(guān)規(guī)定局考核小組按照考核方案對照個人總結(jié)，在局內(nèi)部進(jìn)行公開考核人事股考核可能參雜個人主觀感情　5工資管理組織人事部門、工資文件嚴(yán)格執(zhí)行工資福利有關(guān)文件規(guī)定和發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)人事股對政策把握不準(zhǔn)　6財務(wù)報銷會計法及相關(guān)制度申請人填寫報銷單據(jù)，報請各級領(lǐng)導(dǎo)審批，經(jīng)財務(wù)審核進(jìn)行報銷財務(wù)股財務(wù)審核不嚴(yán)　7辦公用品購置管理制度各單位向辦公室申請，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批，報請區(qū)采購中心按政府采購形式采購辦公室辦公室調(diào)查不仔細(xì)　8公務(wù)接待管理內(nèi)部規(guī)章制度由各單位向辦公室提出申請，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意，填出派出單在定點飯店就餐。目 錄一、職權(quán)目錄……………………………2二、權(quán)利運(yùn)行流程圖……………………9三、主要工作職責(zé)………………………29四、廉政風(fēng)險防控管理工作情況說明…30五、廉政風(fēng)險防控管理工作一覽表……31六、埇橋區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局廉政風(fēng)險防控管理工作流程圖…………………4345 / 45區(qū)住建局職權(quán)目錄(行政許可類)序 號項目名稱實施依據(jù) 收費(fèi)（征收） 依據(jù)和標(biāo)準(zhǔn)承辦機(jī)構(gòu)備注1建設(shè)項目選址意見書《中華人民共和國城鄉(xiāng)規(guī)劃法》第三十六條建規(guī)[2005]284號 皖價房（2005）293號規(guī)劃股　2建設(shè)用地規(guī)劃許可證《中華人民共和國城鄉(xiāng)規(guī)劃法》第三十七、三十八條建規(guī)[2005]284號 皖價房（2005）293號規(guī)劃股