【正文】 情況的基礎上，成立了以徐總為組長的食品安全領導組和以各部門業(yè)務骨干為主的食品安全督導組，將檢查工作制度化、常態(tài)化。（五）食品安全防護計劃通過對食品安全管理體系和HACCP計劃的系統(tǒng)梳理，對可能引入的各種物理的、化學的、生物的危害因素進行詳細的風險分析，重點關注人為或意外情況引入的風險因素，并采取一定的防護措施貫穿于所有生產(chǎn)活動全過程。計量器具的校準情況計量器具按照要求定期進行省校、市校和自校，滿足國家相關要求。在2011年上半年我司送檢的42批次原輔料和28批次成品油，檢驗結果全部合格。正在建設的新實驗樓，建筑面積達1700平方米，按照集團全產(chǎn)業(yè)鏈質(zhì)量管理要求，計劃添置高效液相色譜儀、微波消解儀等先進儀器，開展苯并芘、黃曲霉毒素及鉛、鎘等食品安全項目的檢測，設備總價值在1000萬左右。（三）檢驗檢測情況檢驗檢測能力建設公司品控部配備專業(yè)的檢測隊伍，目前擁有檢驗及管理人員60人，大中專以上學歷人員達到80%，助、中級職稱以上人員達到32%，其中一人榮獲全國糧油行業(yè)職業(yè)技能大賽糧油質(zhì)量檢驗員職業(yè)優(yōu)秀個人三等獎。通過與大綱進行對照，發(fā)現(xiàn)工廠實際運行的部分流程、部分工藝參數(shù)、監(jiān)控頻率以及自檢或送檢項目稍有區(qū)別，但對于產(chǎn)品的整個的風險控制不產(chǎn)生大的影響，總的來說黃海工廠的食品安全等相關體系基本符合產(chǎn)業(yè)鏈大綱的相關要求。對標中發(fā)現(xiàn)的問題及處置措施對標工作分成三個小組，利用7月7日和8日兩天時間對公司的采購、生產(chǎn)加工、倉儲運輸、銷售等環(huán)節(jié)進行了對標。品控部門、生產(chǎn)管理部門依據(jù)產(chǎn)品標準、檢驗規(guī)程、驗收標準嚴格檢驗，并開具質(zhì)量檢驗報告單。灌裝后的成品油都按照操作規(guī)程以及《小包裝貨物保管制度》進行儲存。目前我公司使用的食品添加劑共有14種（具體見下表），全部在GB2760名錄中，通過食品添加劑專項活動月的督導檢查，發(fā)現(xiàn)我公司不存在任何違法添加非食用物質(zhì)和濫用食品添加劑的現(xiàn)象。所有供應商按評定準則進行資質(zhì)驗證，評定合格后方可實施采購。公司堅持食品安全從源頭抓起，采購部門建立供應商評估制度，每年度組織有關部門對供應商評估，評估內(nèi)容涵蓋企業(yè)資信、質(zhì)量保證能力、售后服務等，根據(jù)評估結果將供應商分為A、B、C三類，全部符合要求的列入《A類合格供應商目錄》。此外，在2011年5月9日至12日，中國糧油生產(chǎn)管理部組織中質(zhì)協(xié)專家對我公司的質(zhì)量管理體系進行了為期4天的增值審核，涉及4大管理體系，12個職能部門，發(fā)現(xiàn)了庫存檢查周期不確定和化驗室儀器工作環(huán)境等多處不合規(guī)項。部分輕微不合格項及整改驗證情況如下表：編號不合格項描述糾正措施跟蹤驗證1進口大豆危害分析轉(zhuǎn)基因控制措施“后續(xù)工藝控制”，操作性前提方案為“供應商提供非轉(zhuǎn)基因作物證明”重新進行危害分析，對操作性前提方案相關內(nèi)容進行修正，使達到一致經(jīng)跟蹤驗證，《 原輔料危害分析工作單》、《原輔料操作性前提方案》已進行修改，糾正措施有效可行2《每日水質(zhì)檢驗記錄》王洪杰抽樣，王洪星檢驗，無判定結果增加結果判定的規(guī)定，對相關人員進行培訓教育經(jīng)跟蹤驗證，已更改，糾正措施有效可行3一期散粕倉洗手池連接的下水管道排水口敞開無防護蓋下水道兩通連接，混凝土封好，排水口貼磁瓦封住經(jīng)跟蹤確認，管口用磁瓦封住，糾正措施有效可行在2011年7月14日至2011年7月15日，山東省質(zhì)量評審中心專家一行7人對我公司進行的ISO14001環(huán)境與OHSAS18001職業(yè)健康安全管理體系進行現(xiàn)場換證審核，以及ISO9001質(zhì)量管理體系現(xiàn)場監(jiān)督審核中，共計開出一般不符合項2個，分別為精煉廠未記錄脂肪酸循環(huán)溫度（不符合ISO9001質(zhì)量管理體系）、鍋爐房現(xiàn)場氧氣瓶和乙炔瓶存放距離不超過2米（不符合 GB/T28001職業(yè)健康安全管理體系的要求），截至2011年7月21日，上述不符合項責任部門已全部整改完畢，整改措施符合要求。集團的《食用植物油產(chǎn)業(yè)鏈質(zhì)量安全風險控制大綱》等相關制度都按照要求逐個落實。與往年相比，目前配備的專職人員，人數(shù)上增加了一人；專業(yè)上涵蓋了油脂加工、食品工程、應用化學和企業(yè)管理等，專業(yè)領域更加完善；學歷上以本科為主，兼顧碩士和專科，學歷層次更趨優(yōu)化。在公司各部門的共同努力下，圓滿完成了11年上半年的安全環(huán)保責任目標。進一步建立健全安全崗位責任制，探索制定安全生產(chǎn)的長效機制，加強領導，落實責任，強化監(jiān)督檢查。人員配備情況食品質(zhì)量安全辦公室配備專職人員5人，‰，符合集團不低于6‰的配備標準要求。新增的制度主要是對榨油二廠和精煉二廠原有的制度進行補充，以達到操作更加規(guī)范，更好的維持食品質(zhì)量安全的目的（具體見下表）。內(nèi)審中共發(fā)現(xiàn)輕微不合格項13個，主要分布在文件和記錄控制方面；以上不合格已全部得到整改，并經(jīng)審核組再次驗證有效。此次審核對公司生產(chǎn)體系的管理水平的提升，以及質(zhì)量管理體系運行水平的提高都起到了很大的推動作用。（二） 供應商管理狀況公司現(xiàn)有供應商數(shù)量269個，新增供應商數(shù)量20個，審核供應商數(shù)量242個，合格率100%，上半年未淘汰供應商。嚴格監(jiān)督采購部依照其《采購控制程序》、《輔料采購作業(yè)規(guī)程》、《油脂采購管理規(guī)程》執(zhí)行。 食品生產(chǎn)加工管控（一）非食用物質(zhì)和濫用食品添加劑自查食品添加劑自查根據(jù)國務院辦公廳下發(fā)的《關于嚴厲打擊食品非法添加行為切實加強食品添加劑監(jiān)管的通知》（國辦發(fā)[2011]第20號）精神以及集團和油脂部的相關要求，切實加強對食品添加劑的監(jiān)管，我司開展了為期一月的食品添加劑專項活動。從產(chǎn)品生產(chǎn)過程以及原輔料和設備管道等與食品直接接觸材料著手，對可能帶來風險的各環(huán)節(jié)進行了全面的分析排查，目前我司生產(chǎn)灌裝的設備均為不銹鋼結構，管道為不銹鋼材質(zhì)，灌裝前對輸油管道都要用油樣涮洗多遍，所以在生產(chǎn)過程中不存在引入塑化劑的可能。樣品名稱送檢日期檢驗標準結果（合格/不合格）備注原輔料堯邦PE瓶蓋80mm2011610GB/T219282008合格未檢出；迅納10um過濾袋201174GB/T219282008合格未檢出；成品精煉33度棕櫚油2011610GB/T219112008合格未檢出；天然谷物調(diào)和油2011610GB/T219112008合格未檢出；散裝G一級大豆油2011613臺灣方法合格未檢出；G一級大豆油2011613臺灣方法合格未檢出；花生調(diào)和油2011613臺灣方法合格未檢出；花生調(diào)和油2011622臺灣方法合格未檢出；G一級大豆油2011622臺灣方法合格未檢出；過程監(jiān)控不合格品依據(jù)《不合格品控制程序》對原輔料、半成品和成品中的不合格品進行管理。成立對標工作小組風險大綱下發(fā)后，為了驗證我司的各關鍵環(huán)節(jié)、風險點、檢測點及工藝參數(shù)等在實際運行中與大綱的符合性，發(fā)現(xiàn)存在的問題，促進食品安全體系更加規(guī)范化、標準化的運行，黃海工廠專門成立了以總經(jīng)理徐光洪為組長的對標小組，積極開展對標工作。（2）符合性對標工作中，以大綱為依據(jù)，對涉及到的各個環(huán)節(jié)的控制參數(shù)、方法、風險點、檢測點等進行了詳細的檢查。通過聽取匯報和現(xiàn)場查看，專家組一行對我司在質(zhì)量安全方面開展的工作和取得的成績給予了充分肯定，并就公司的食品安全法律法規(guī)宣貫和生產(chǎn)現(xiàn)場管理等方面提出了建設性意見。實驗室先后榮獲中國質(zhì)量檢驗協(xié)會“企業(yè)質(zhì)量檢驗機構合格證書”等多項榮譽。公司先后與與日照市質(zhì)檢所、SGS、CTI、PONY、國家加工食品檢測中心、山東省質(zhì)監(jiān)院等國家、國際級檢測機構建立了長期穩(wěn)定的合作關系，通過不定期委托檢驗，多方位保證食品安全。樣品名稱送檢日期檢驗標準結果（合格/不合格）備注原輔料助慮土GB25571合格凹凸棒土GB25571合格活性白土GB25571合格氫氧化鈉GB5175合格壓榨一級花生油（濃香）GB1534合格花生油（特香）GB1534合格芝麻油GB8233合格小麥胚芽油GB2716合格玉米油GB19111合格菜籽油GB1536合格轉(zhuǎn)基因大豆SN/T0798 SN/T0803合格芝麻油GB8233合格PET管胚（95g）GB13113合格PE瓶蓋（40mm）GB9687合格PET管胚（105g）GB13113合格PET管胚（105g）GB13113合格PE瓶蓋（20L）GB9687合格PET管胚（256g）GB13113合格PET管胚（105g）GB13113合格PET管胚（58g）GB13113合格PET管胚（75g）GB13113合格PE瓶蓋（28mm）GB9687合格PE瓶蓋（37mm）GB9687合格PE瓶蓋（44mm）GB9687合格PET管胚（65g）GB13113合格PE瓶蓋（40mm