【正文】 －2001《工作評(píng)估表》 QR－BG0061－2000《培訓(xùn)管理制度》 Q/JDY－B001 因特殊情況，未滿服務(wù)期限而須辦理離職的員工，應(yīng)根據(jù)未滿服務(wù)期限的時(shí)間按比例補(bǔ)償院方出資?？荚嚥缓细裾?，不予報(bào)銷。7. 提高培訓(xùn) 提高培訓(xùn)根據(jù)受訓(xùn)人員構(gòu)成分為以下三類：4a) 管理人員——經(jīng)營觀念及管理技能b) 技術(shù)人員——先進(jìn)技術(shù)及產(chǎn)品工藝c) 產(chǎn)業(yè)工人——業(yè)務(wù)技能及安全防護(hù) 提高培訓(xùn)的形式 由辦公室組織專題培訓(xùn) 請(qǐng)資深人士或有關(guān)專家進(jìn)行專題講座 組織員工外出考察學(xué)習(xí)8. 外派培訓(xùn) 員工被指派選送或自愿申請(qǐng)外派培訓(xùn)，須事先填寫《培訓(xùn)申請(qǐng)》并附《招 生簡章》征得所在部門、辦公室、分管副院長同意后方可參加入學(xué)考試，其培訓(xùn)費(fèi)用納入院部培訓(xùn)預(yù)算。6. 強(qiáng)化培訓(xùn) 各部門利用業(yè)務(wù)淡季，每半年組織一次強(qiáng)化培訓(xùn)，事先須制訂出培訓(xùn)計(jì)劃交辦公室審閱，并由辦公室向受訓(xùn)人員發(fā)放《培訓(xùn)通知》 培訓(xùn)過程中，辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)控、抽查，并根據(jù)課程講授情況擬寫考核試題。 員工上崗后，其直屬領(lǐng)導(dǎo)可進(jìn)行為期半月的跟查。5. 崗位培訓(xùn) 培訓(xùn)序列圖辦公室主持入職培訓(xùn)部門主持在職培訓(xùn)部門主持強(qiáng)化培訓(xùn)辦公室主持提高培訓(xùn)辦公室監(jiān)督外 派 培 訓(xùn)3 入職培訓(xùn) 辦公室在新員工入職時(shí)發(fā)放《培訓(xùn)通知》，告之準(zhǔn)確的培訓(xùn)時(shí)間、地點(diǎn)及課程安排。b) 最高學(xué)歷畢業(yè)證書（或?qū)W位證書、職業(yè)證明）原件（如無則應(yīng)提交身份證原件）。2 本院招聘員工，非特殊情況，均應(yīng)以該崗位《任職要求》標(biāo)注之素質(zhì)要求（如年齡、學(xué)歷、職稱、資歷等）為最低錄取標(biāo)準(zhǔn)，面試評(píng)估應(yīng)力求嚴(yán)格、公正。同時(shí)，院辦公室應(yīng)作好培訓(xùn)記錄，對(duì)培訓(xùn)人員進(jìn)行考核、考試，建立培訓(xùn)檔案。2. 適用范圍：適用于本院員工的招聘、從業(yè)培訓(xùn)和工作考核。 達(dá)到顧客滿意。1－2001《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》6. 質(zhì)量記錄 QR－BG0015. 相關(guān)文件 Q/JDY－QP024 各參加評(píng)審人員準(zhǔn)備意見。 建立評(píng)審組 評(píng)審組由院長，最高管理層及院長指定的相關(guān)人員組成。c) 當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)。e) 評(píng)審的時(shí)間安排。 管理評(píng)審計(jì)劃由辦公室編制，內(nèi)容主要有以下幾個(gè)方面：a) 評(píng)審的目的、范圍、依據(jù)。 每位評(píng)審人員均應(yīng)對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論，對(duì)評(píng)審后導(dǎo)致質(zhì)量改進(jìn)提出明確的要求。b) 與顧客需求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過程審核等，與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求。 以往管理評(píng)審的跟蹤措施。 質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果。 管理者代表制定評(píng)審計(jì)劃報(bào)最高管理者批準(zhǔn)，協(xié)助院長召開評(píng)審會(huì)議，并在會(huì)上報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況。1－2000《各類人員崗位職責(zé)》6. 質(zhì)量記錄 QR－ZL013 本院質(zhì)量管理體系信息的溝通，擬采用每月全院中干會(huì)議、專業(yè)技術(shù)協(xié)調(diào)會(huì)議及報(bào)告、工作計(jì)劃等形式。 負(fù)責(zé)在第二三方審核中起內(nèi)外接口作用。 負(fù)責(zé)組織對(duì)顧客滿意程度進(jìn)行測(cè)量，確定顧客的需求和潛在需求。 責(zé)成課題組長編制零部件、整機(jī)的確認(rèn)報(bào)告，并由其保管。 負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)產(chǎn)品的外協(xié)加工、驗(yàn)收、確認(rèn)，組織選擇合格加工方，建立合格加工方檔案，以及組織售后服務(wù)、顧客走訪工作。 技術(shù)工程中心負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé)編制設(shè)計(jì)和開發(fā)計(jì)劃，制定設(shè)計(jì)/開發(fā)任務(wù)書。 辦公室負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé)協(xié)助最高管理者進(jìn)行管理評(píng)審。 科研管理處負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé)組織開展GB/T19001－2000質(zhì)量管理體系的日常工作，制定工作計(jì)劃和考核辦法。2 與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部連絡(luò)。 確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備。 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)本院建立、實(shí)施和保持并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。1－2001《各部門的質(zhì)量計(jì)劃輸出表》 QR－ZL001 質(zhì)量計(jì)劃所形成的相關(guān)文件，由科研管理處負(fù)責(zé)存檔保存。 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量策劃規(guī)定的內(nèi)容、進(jìn)度、要求進(jìn)行控制，并將執(zhí)行情況，存在問題等及時(shí)反饋到科研管理處。 質(zhì)量策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放。 根據(jù)評(píng)審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本部門的質(zhì)量策劃。2. 適用范圍 適用于對(duì)確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的資源加以識(shí)別和策劃。e) 進(jìn)度計(jì)劃執(zhí)行率：100%（技術(shù)工程中心）。 本院應(yīng)不斷地對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改，以適應(yīng)本院所處宏微觀環(huán)境的變化。本院要以先進(jìn)適用技術(shù)的創(chuàng)新應(yīng)用開發(fā)新產(chǎn)品，引導(dǎo)市場(chǎng)，保持企業(yè)的持續(xù)發(fā)展，以適應(yīng)顧客對(duì)產(chǎn)品追求的不斷更新。 為實(shí)現(xiàn)上述要求，本院編制下列文件：標(biāo)題 GB/T19001－2000對(duì)照條款 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 、 質(zhì)量管理策劃控制程序 職責(zé)和權(quán)限 、 管理評(píng)審控制程序 xxx機(jī)電設(shè)計(jì)研究院 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)文件編號(hào)：Q/JDY―QP004―2001共 2 頁，第 1 頁第 1 版，第 0 次修改 為實(shí)現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到滿足，并轉(zhuǎn)化為本院的設(shè)計(jì)和服務(wù)要求，特確定本院質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)：1. 質(zhì)量方針顧客期望是根，質(zhì)量保證是本，技術(shù)創(chuàng)新是魂。 將顧客的期望和需求轉(zhuǎn)化為要求 這些要求包括對(duì)產(chǎn)品的要求、過程要求和質(zhì)量管理體系的要求等，只有完全滿足顧客這些需求和期望時(shí)，甚至超越顧客的需求時(shí)，顧客才能滿意。每年根據(jù)顧客需求的變化，對(duì)其適宜性、有效性進(jìn)行評(píng)審，并進(jìn)行改進(jìn)。a) 院長應(yīng)樹立質(zhì)量意識(shí)，清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求。1－2001《質(zhì)量記錄使用管理檢查表》xxx機(jī)電設(shè)計(jì)研究院 管理職責(zé)文件編號(hào)：Q/JDY―QP003―2001共 2 頁，第 1 頁第 1 版，第 0 次修改1. 目的： 規(guī)定本院院長對(duì)質(zhì)量的承諾和實(shí)施活動(dòng)。1－2001《質(zhì)量記錄清單》 QR－ZL005 記錄格式 各部門的質(zhì)量記錄，由各部門負(fù)責(zé)人組織編制，部門負(fù)責(zé)人審批，交科研管理處備案。檢查記錄見《質(zhì)量記錄使用管理檢查表》。 科研管理處編制《質(zhì)量記錄清單》。各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本部門編制的質(zhì)量記錄格式，并向科研管理處登記備案。1－2001《文件發(fā)放審批表》xxx機(jī)電設(shè)計(jì)研究院 質(zhì)量記錄控制程序文件編號(hào)：Q/JDY―QP002―2001共 3 頁，第 1 頁第 1 版，第 0 次修改1. 目的： 為質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求提供證據(jù)。1－2001《文件借閱、復(fù)制記錄》 QR－ZL0051－2000《文檔資料管理辦法》 Q/JDY－Z005－2001《各部門分發(fā)代號(hào)的規(guī)定》6. 質(zhì)量記錄 QR－ZL0015. 相關(guān)文件 Q/JDY－QP002各部門結(jié)合平時(shí)使用情況進(jìn)行適時(shí)評(píng)審，必要時(shí)予以修改。 外來文件的控制 收到外來文件的部門，需由文件使用主管部門識(shí)別審批其適用性，并填報(bào)《文件分發(fā)范圍審批表》、《文件發(fā)放審批表》控制分發(fā)，以確保其有效。 任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰，易于識(shí)別和檢索。4 文件的保存、作廢與銷毀、借閱與復(fù)制。如文件上某一頁的更改較多（超過5處），應(yīng)更換此頁。否則應(yīng)提供原文件制定的背景材料。 因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號(hào)不變，并回收相應(yīng)的舊文件；因丟失而補(bǔ)發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明已丟失文件的分發(fā)號(hào)失效，發(fā)放部門作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。 各部門管理類文件、技術(shù)類文件、質(zhì)量記錄等，由各部門負(fù)責(zé)組織編寫、匯總、部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)再由各部門負(fù)責(zé)登記發(fā)放。 文件按受控狀態(tài)分為“受控”和“非受控”兩大類。―發(fā)布年號(hào)質(zhì)量記錄代號(hào)部門代號(hào)及順序號(hào) 各部門分發(fā)代號(hào)按Q/JDY―Z005―2001《各部門分發(fā)代號(hào)的規(guī)定》執(zhí)行。并對(duì)本部門文件的使用和保管負(fù)責(zé)。 管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(cè)（含程序文件）。1－2001 質(zhì)量記錄控制程序 Q/JDY－QP002 本院質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)圖第一層次文件第二層次文件質(zhì)量手冊(cè)（包括程序文件）管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量記錄文件、表格及其他質(zhì)量文件 文件規(guī)定應(yīng)與實(shí)際運(yùn)作保持一致，隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針，目標(biāo)的變化，應(yīng)及時(shí)修訂質(zhì)量管理體系文件，定期評(píng)審，確保有效性、充分性和適宜性。c) 對(duì)過程進(jìn)行管理的目的是運(yùn)行質(zhì)量管理體系，實(shí)現(xiàn)本院質(zhì)量方針和目標(biāo)。2. 適用范圍： 適用于對(duì)本院質(zhì)量管理體系及體系文件的控制。以光機(jī)電一體化產(chǎn)品設(shè)計(jì)、開發(fā)為新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。目前，國家級(jí)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室“xxx激光快速原型及模具制造技術(shù)生產(chǎn)力促進(jìn)中心”和“xxx中小型企業(yè)創(chuàng)新服務(wù)中心”設(shè)在我院。我院環(huán)境優(yōu)美，綠樹成蔭，鮮花爭艷，院區(qū)占地16012平方米，固定資產(chǎn)16,497,000元（主要科研、生產(chǎn)設(shè)備30臺(tái)(套)）。5. 在本手冊(cè)使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時(shí)反饋到科研管理處。2. 術(shù)語和定義：本手冊(cè)采用GB/T19000－2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語中的術(shù)語和定義。院 長：年 月 日xxx機(jī)電設(shè)計(jì)研究院 質(zhì)量手冊(cè)說明文件編號(hào)：Q/JDY―QM007―2001共 1 頁，第 1 頁第 1 版，第 0 次修改1. 手冊(cè)范圍： 本手冊(cè)規(guī)定了本院的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量管理體系程序及影響質(zhì)量的管理，執(zhí)行及與質(zhì)量管理相關(guān)的部門、人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，是本院實(shí)施質(zhì)量管理、質(zhì)量控制、質(zhì)量保證和質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)的主要文件。院 長：年 月 日xxx機(jī)電設(shè)計(jì)研究院管理者代表授權(quán)書文件編號(hào)：Q/JDY―QM006―2001共 1 頁，第 1 頁第 1 版，第 0 次修改授 權(quán) 書（Q/JDY―QM006―2001）經(jīng)2001年7月8日院行政辦公會(huì)研究決定，授權(quán)副院長田波同志為管理者代表。它是本院為適應(yīng)競(jìng)爭日趨激烈的國內(nèi)外市場(chǎng)，不斷提高競(jìng)爭力，加強(qiáng)科學(xué)管理的需要。達(dá)達(dá)勁注冊(cè)商標(biāo)中華人民共和國工商行政管理局注冊(cè)商標(biāo)號(hào)：第1147050號(hào)98．1．28xxx機(jī)電設(shè)計(jì)研究院發(fā) 布 令文件編號(hào)：Q/JDY―QM005―2001共 1 頁，第 1 頁第 1 版，第 0 次修改xxx機(jī)電設(shè)計(jì)研究院質(zhì)量手冊(cè)發(fā) 布 令根據(jù)GB/T19001－2000質(zhì)量管理體系——要求，并參照GB/T19001－2000質(zhì)量管理體系——業(yè)績改進(jìn)指南，結(jié)合本院實(shí)際情況，編制本手冊(cè)。全院員工必須嚴(yán)格貫徹執(zhí)行質(zhì)量手冊(cè)中的各項(xiàng)規(guī)定，為實(shí)現(xiàn)本院的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)而努力奮斗。三、 在企業(yè)內(nèi)協(xié)助最高管理者，促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成。 本手冊(cè)所描述的本院的質(zhì)量管理體系對(duì)GB/T19001－2000標(biāo)準(zhǔn)中質(zhì)量管理體系的要求無刪減。4. 手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失和隨意涂抹。我院地處xxx渝北經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)內(nèi)，毗鄰210國道，直通江北國際機(jī)場(chǎng)，地理位置優(yōu)越，交通便利。主辦有《光機(jī)電一體化》雜志，從事學(xué)術(shù)研究、技術(shù)咨詢、成果推廣及技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)。為適應(yīng)國家“西部大開發(fā)”戰(zhàn)略部署，我院乘改革東風(fēng)，銳意改革，興利除弊，破舊立新，直面西部經(jīng)濟(jì)開發(fā)浪潮，在洶涌廣闊的商海之中一顯身手。xxx機(jī)電設(shè)計(jì)研究院 質(zhì)量管理體系文件編號(hào)：Q/JDY―QM013―2001共 2 頁，第 1 頁第 1 版，第 0 次修改1. 目的： 說明對(duì)本院建立，實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系的總體性要求及對(duì)質(zhì)量管理體系文件編制的總要求。院通過對(duì)質(zhì)量管理體系所需過程進(jìn)行識(shí)別，明確并規(guī)定了這些過程及相互關(guān)系，這些過程包括：確定管理職責(zé)、制訂質(zhì)量方針、目標(biāo)→確定組織機(jī)構(gòu)→確定部門、崗位職責(zé)權(quán)限與溝通→管理評(píng)審→文件、記錄控制→資源管理（人力資源、設(shè)施和工作環(huán)境資源）→產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)（實(shí)現(xiàn)過程的策劃、與顧客有關(guān)的過程、設(shè)計(jì)和開發(fā)、外采購、服務(wù)運(yùn)輸）→測(cè)量、分析和改進(jìn)（顧客滿意度測(cè)量、內(nèi)部審核、過程和外協(xié)加工產(chǎn)品的監(jiān)控、不合格控制、數(shù)據(jù)分析控制、糾正措施控制、預(yù)防措施控制）。 按照GB/T19001－2000標(biāo)準(zhǔn)要求及本院的實(shí)際情況，編制了適宜的文件以使質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。 相關(guān)文件 文件控制程序 Q/JDY－QP0013. 職責(zé) 院長負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)（含程序文件）。程序文件報(bào)管理者代表審核，院長批準(zhǔn)。―發(fā)布年號(hào)院企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)程序文件代號(hào)及順序號(hào)、版號(hào) 質(zhì)量記錄編號(hào)QR ― □□b) 技術(shù)性文件和資料（包括內(nèi)部和外部文件）和其他質(zhì)量體系文件。 質(zhì)量手冊(cè)由科研管理處負(fù)責(zé)組織編寫、匯總，管理者代表審核，報(bào)院長批準(zhǔn)，科研管理處負(fù)責(zé)登記發(fā)放。 文件的領(lǐng)用 文件的使用者，應(yīng)填寫《文件的發(fā)放、回收記錄》，經(jīng)文件主管部門的主管領(lǐng)導(dǎo)審批，方可領(lǐng)用。 文件的更改 文件（或資料）需要更改時(shí)，應(yīng)由其原制定部門填寫《更（修）改申請(qǐng)單》，說明更