【正文】 a）確定潛在不合格及其原因； b）評價防止不合格發(fā)生的措施的需求； c）確定和實施所需的措施； d）記錄所采取措施的結(jié)果； e）評審所采取的預(yù)防措施。 2． 3相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)糾正行為、糾正和預(yù)防措施的實施。 3 管理要求 3． 1公司應(yīng)對可能具有重大環(huán)境影響的運行與活動的關(guān)鍵特性進(jìn)行例行監(jiān)視和測量，為此，公司編制了《環(huán)境監(jiān)視和測量控制程序》 ，以對： a） 各廢水排放口進(jìn)行環(huán)境監(jiān)視和測量； b） 各廢氣排放口進(jìn)行環(huán)境監(jiān)視和測量； c） 相關(guān)廢棄物堆放區(qū)進(jìn)行環(huán)境監(jiān)視和測量； d） 公司及工地噪音進(jìn)行環(huán)境監(jiān)視和測量； e） 環(huán)境法律、法規(guī)符合性進(jìn)行定期評審； f） ?? 3． 2公司應(yīng)確定需實施的環(huán)境監(jiān)視和測量及所需的監(jiān)視和測量裝置，為環(huán)境績效符合規(guī)定要求提供證據(jù)。 2． 3安全環(huán)境保衛(wèi)部負(fù)責(zé)與外部有關(guān)檢測機構(gòu)的聯(lián)絡(luò)，并保存環(huán)境績效檢測數(shù)據(jù)。 1． 2法律、法規(guī)的符合性及定量掌握其符合程度。 3． 2在事故或緊急情況發(fā)生后，安全環(huán)境保衛(wèi)部應(yīng)對應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的程序予以評審和修訂。 2． 2環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)組建應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的工作系統(tǒng)。 3 管理要求 3． 1環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)確定公司每一重要環(huán)境因素。 3 管理要求 3． 1為對環(huán)境管理體系文件進(jìn)行有效管理和控制，本公司編制了《文件控制程序》，控制內(nèi)容包括： a） 環(huán)境管理體系文件發(fā)布前得到適宜性評審和審批，以確保每一文件是充分與適宜的； b） 文件更改已得到控制，文件更改生效前必須得到再次批準(zhǔn)； c） 利用版本號控制每一文件的修訂狀態(tài)；利用修訂號控制文件中每一 頁的修訂狀態(tài)； d） 每一文件的發(fā)放范圍得到文件化確定，以確保文件使用場合均能得到有效版本； e） 辦公室負(fù)責(zé)保持文件目錄，并確保文件保持清晰，易于識別； f） 辦公室確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)； g） 辦公室負(fù)責(zé)收回作廢文件，若要保留這些作廢文件，則應(yīng)對這些文件的每一頁蓋“作廢”章。 2 職責(zé) 2． 1環(huán)境管理手冊由環(huán)境管理者代表編 制、審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 3 管理要求 3． 1環(huán)境管理體系文件構(gòu)架。 3 管理要求 3． 1為確保全員參與環(huán)境管理和保持環(huán)境管理體系的持續(xù)有效，公司編制了《內(nèi)部信息溝通控制程序》，以確保： a） 公司上、下級就環(huán)境問題能得到有效溝通； b） 公司部門之間就環(huán)境問題能得到有效溝通。 4 引用程序文件 4． 1《人力資源管理程序》 ————————————————————————— QF04 4． 4． 3信息交流 1 目的和范圍 本要素對環(huán)境管理體系過程及其實施有效性內(nèi)、外部溝通的管理和控制作出了說明。 2． 2辦公室負(fù)責(zé)人力資源配備、培訓(xùn)事宜的管理和控制。 3 管理要求 3． 1為便于環(huán)境管理工作的有效開展，辦公室負(fù)責(zé)組織編制各部門的職責(zé)、權(quán)限，并予以傳達(dá)。 4 引用程序文件 4． 1《環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo) 、方案控制程序》 ————————————————————— EF04 4． 4實施與運行 本條款規(guī)定了公司所要開展的環(huán)境活動及管理和控制的要求。 3． 4管理評審召開前或環(huán)境方案實施完畢，安全環(huán)境保衛(wèi)部（必要時環(huán)境管理者代表協(xié)助）負(fù)責(zé)驗證環(huán)境方案實施績效，驗證內(nèi)容包括： a） 環(huán)境方案是否有效展開； b） 環(huán)境方案實施結(jié)果數(shù)據(jù)； c） 環(huán)境方案實施績效是否達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)。 2 職責(zé) 2． 1環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)審批環(huán)境方案。 3． 2為使環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)得以實現(xiàn)，公司編制了《環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)方案控制程序》，內(nèi)容包括： 3． 2． 1環(huán)境管理者代表組織各相關(guān)職能部門 /人員依據(jù)公司確定的環(huán)境方針，規(guī)劃出環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)，并形成文件。 4 引用程序文件 4． 1《法律、法規(guī)及其他要求控制程序》 ————————————————————— EF03 4． 3． 3 目標(biāo)和指標(biāo) 1 目的和范圍 本要素對公司的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)規(guī)劃、實施、驗證、更新和改進(jìn)等活動進(jìn)行了說明，以確保有效實現(xiàn)公司的環(huán)境方針。 3． 4安全環(huán)境保衛(wèi)部經(jīng)理負(fù)責(zé)依據(jù)公司環(huán)境績效數(shù)據(jù)，依據(jù)有關(guān)法律 法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)對有關(guān)法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)涉及的區(qū)域、范圍進(jìn)行環(huán)境因素識別。 2． 2安全環(huán)境保衛(wèi)部經(jīng)理負(fù)責(zé)依據(jù)公司環(huán)境績效數(shù)據(jù)，對有關(guān)法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行識別、評價，找出重要環(huán)境因素。 3． 5評價重要環(huán)境因素時考慮對環(huán)境影響的范圍、影響程度、發(fā)生頻次、相關(guān)方關(guān)心程度、等標(biāo)比值、能源、資源消耗等。 3 管理要求 3． 1識別環(huán)境因素的范圍必須覆蓋公司所有活動、產(chǎn)品或服務(wù)，適當(dāng)時應(yīng)包括相關(guān)方的活動、產(chǎn)品或服務(wù)。 2． 2環(huán)境管理者代表定期組建由內(nèi)審員組成的環(huán)境因素 識別小組，對公司能施加影響的相關(guān) 方進(jìn)行環(huán)境識別，找出環(huán)境因素。 3． 2為確保環(huán)境方針得以在本公司內(nèi)部有效貫徹，公司應(yīng)： a） 環(huán)境管理者代表應(yīng)遵循公司的環(huán)境方針，組織策劃環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、方案； b） 環(huán)境管理者代表及各部門應(yīng)利用各種渠道，達(dá)成環(huán)境方針及詮釋的外部宣傳貫徹；總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)環(huán)境方針及詮釋的內(nèi)部宣傳貫徹，以達(dá)成全員環(huán)境方針和理念的溝通和理解； c） 環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)將環(huán)境方針和環(huán)境 目標(biāo)納入管理評審的內(nèi)容，定期評審環(huán)境方針的適宜性和達(dá)標(biāo)性。 2． 2環(huán)境管理者代表和各 部門負(fù)責(zé)環(huán)境方針及環(huán)境理念的內(nèi)、外部宣傳貫徹。 2． 2環(huán)境管理者代表依據(jù)總經(jīng)理決策，建立、實施和保持一個環(huán)境管理體系，安全環(huán)境保衛(wèi)部協(xié)助，各部門積極配合。 總經(jīng)理： 20xx年 08月 20日 2． 0環(huán)境方針 環(huán)境方針 全員參與，遵紀(jì)守法； 工藝更新，降低消耗； 節(jié)約資源，減少污染； 持續(xù)改進(jìn)，不斷完善。 、員工為 320 人，其中大專以上 26 人，中專 18 人，工程技術(shù)人員 22 人，其中高級職稱6 人，中 級職稱 19 人，技師 7 人，特殊工種人員 17 人，其中鍋爐工 9 人，電工 4 人，電焊工 4 人。 企業(yè)資源 、企業(yè)占地面積 22844M２ ，建筑面積 1222 M２ 。 總經(jīng)理： 20xx年 09月 01日 1． 1任命書 為了貫