【正文】 。 。 參考文件： 所有運(yùn)作程序 文件 編號： JA/QMC0 版本號： C0 修訂次數(shù)： 3 生效日期： 05/01/28 第 職責(zé)、權(quán)限和溝通 第 1 頁 共 1 頁 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 公司已建立符合 ISO9001∶ 20xx標(biāo)準(zhǔn)要求的組織機(jī)構(gòu)，規(guī)定了各部門及人員的職責(zé)，在職責(zé)或有關(guān)程序文件中，規(guī)定了有關(guān)部門及人員的接口關(guān)系（見第 2章）。公司總的質(zhì)量目標(biāo)將在每年的管理評審中進(jìn)行檢討。 質(zhì)量方針的發(fā)布、更改均需由總經(jīng)理批準(zhǔn)，公司通過在《質(zhì)量手冊》中發(fā)布、在各工作場所張貼及 對未能理解的員工（特別是新員工）進(jìn)行培訓(xùn)等方式，確保公司各階層人員都能理解、實(shí)施和維護(hù)此方針。 公司為確保所建立的質(zhì)量管理體系具有持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，制訂了《管理評審程序》，定期對系統(tǒng)進(jìn)行檢討和改進(jìn)。 品質(zhì)記錄的貯 存設(shè)施重視減少變質(zhì)或損壞及防止丟失。文件控制中心保存《控制文件一覽表》，此一覽表顯示了文件的最新修訂狀態(tài)，以防止不適用文件的使用。 職能部門，均能得到相應(yīng)文件的有效適用版本。 文件編號： JA/QMC0 版本號： C0 修訂次數(shù)： 3 生效日期： 05/01/28 第 節(jié) 文件控制 第 1 頁 共 1 頁 文件控制 概述 公司已制訂《文件與資料控制程序》，規(guī)定了對質(zhì)量管理體系文件及資料詳細(xì)的控制方法與責(zé)任。 文件編號： JA/QMC0 版本號： C0 修訂次數(shù)： 3 生效日期： 05/01/28 第 質(zhì)量手冊 第 1 頁 共 1 頁 質(zhì)量手冊 本質(zhì)量手冊包 括了本公司質(zhì)量管理體系的范圍，任何增減的細(xì)節(jié)和合理性會(huì)在本手冊的對應(yīng)部份進(jìn)行說明。 質(zhì)量手冊 :它是質(zhì)量管理體系中最高層次的文件，它規(guī)定了公司的《質(zhì)量方針》，簡要描述了公司依據(jù) ISO 9001:20xx而建立的質(zhì)量管理體系。 文件編號： JA/QMC0 版本號： C0 修訂次數(shù)： 3 生效日期： 05/01/28 第 總要求 第 1 頁 共 1 頁 總要求 公司按照 ISO9001∶ 20xx標(biāo)準(zhǔn)的要求，編制了《質(zhì)量手冊》，對質(zhì)量管理體系所必須的過程進(jìn)行了識別，制訂并實(shí)施 了質(zhì)量管理程序文件；本《質(zhì)量手冊》和程序文件概要描述了公司質(zhì)量管理體系的建立、維護(hù)及體系的持續(xù)改進(jìn)，確保生產(chǎn)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求；公司會(huì)識別對外包的任何影響到產(chǎn)品符合要求的過程，并在 有關(guān)質(zhì)量管理體系文件中進(jìn)行規(guī)定及實(shí)施控制。 手冊的分發(fā) 文件控制人員負(fù)責(zé)手冊的分發(fā)和簽收，保存發(fā)放記錄。 手冊受控副本的持有人有責(zé)任確保其所代表部門的全體人員均可看到本手冊，并且都能理解手冊中所闡述的質(zhì)量方針并加以實(shí)施。 生產(chǎn)線長 ? 統(tǒng)籌生產(chǎn)線內(nèi)部的全面管理 ? 確認(rèn)生產(chǎn)部下發(fā)的生產(chǎn)計(jì)劃并具體安排各生產(chǎn)組 ? 確定各生產(chǎn)組所需的工作指引，保證各生產(chǎn)組所需的生產(chǎn)工具 ? 檢查并控制各生產(chǎn)組的產(chǎn)品品質(zhì) ? 分析不良品產(chǎn)生的原因，并采取相應(yīng)的糾正及預(yù)防措施 ? 定期將生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)度情況報(bào)告生產(chǎn)部經(jīng)理 生產(chǎn)班長 ? 負(fù)責(zé)安排本班的日常工作，保質(zhì)保量完成生產(chǎn)計(jì)劃 ? 指導(dǎo)本班員 工正確按相應(yīng)的工序工作指引操作 ? 督促和檢查本班的加工品質(zhì)，防止不合格品的繼續(xù)使用或流入下道工序 ? 負(fù)責(zé)本班的設(shè)備維護(hù)及工具保管 ? 協(xié)助相關(guān)品質(zhì)人員實(shí)施糾正及預(yù)防措施 品質(zhì)主管 ? 負(fù)責(zé)安排本組的日常工作，保質(zhì)保量完成生產(chǎn)品質(zhì)任務(wù) ? 指導(dǎo)本組員工正確按相應(yīng)的工序檢查指引進(jìn)行工作 ? 對于物料入倉 IQC檢查報(bào)告單、 PQC檢查報(bào)告單、 OQC檢查報(bào)告單、首件產(chǎn)品確認(rèn)單、 巡檢記錄表、重點(diǎn)不良品匯總表、成品檢驗(yàn)匯總表進(jìn)行復(fù)核 ? 負(fù)責(zé)保管品質(zhì)記錄，并期抽查 ? 對于生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)的產(chǎn)品標(biāo)識進(jìn)行檢查。通過增強(qiáng)員工意識、積極性和參與程度，在全公司范圍內(nèi)促進(jìn)質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)； ? 確定組織架構(gòu)及各部門職責(zé)，任命各部門負(fù)責(zé)人和管理者代表，確定獨(dú)立行使權(quán)力人員的職責(zé)和權(quán)限； ? 負(fù)責(zé)公司的整體管理， 對公司的產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量負(fù)責(zé)，是 公司質(zhì)量管理的全權(quán)領(lǐng)導(dǎo)； ? 審批公司的年度質(zhì)量計(jì)劃并組織全體員工實(shí)施； ? 確定和提供建立質(zhì)量管理體系、開展質(zhì)量活動(dòng)所需的資源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等； ? 定期和不定期主持管理評審，評審公司的質(zhì)量管理體系，決定改進(jìn)質(zhì)量管理體系的措施，評價(jià)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)更改的需要，以確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性； ? 批準(zhǔn)頒布公司質(zhì)量手冊； ? 負(fù)責(zé)建立、健全適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)品銷售、服務(wù)系統(tǒng)，領(lǐng)導(dǎo)公司的營銷工作。 深圳市景源實(shí)業(yè)公司電子廠 電話： 075528180022 傳真： 075528154218 聯(lián)系人：馬國志 文件編號： JA/QMC0 版本號： C0 修訂次數(shù)： 3 生效日期： 05/01/28 第 程序與手冊章節(jié)及 ISO 9001標(biāo)準(zhǔn)條文對照表 第 1 頁 共 2 頁 程序與手冊章節(jié)及 ISO 9001標(biāo)準(zhǔn)條文對照表 ISO 9001： 20xx 要求 對應(yīng)質(zhì) 量手冊章節(jié) 相應(yīng)運(yùn)作程序名稱 程序編號 4 質(zhì)量管理體系 第 4章 所有程序文件 所有程序文件 文件與資料控制程序 JA/QPP002C0 品質(zhì)記錄控制程序 JA/QPP010C0 5 管理職責(zé) 第 5章 管理評審 程序 培訓(xùn)程序 JA/QPP001C0 JA/QPX001C0 以客戶為中心 合同評審程序 客戶滿意度監(jiān)控程序 客戶投訴處理程序 JA/QPY001C0 JA/QPY002C0 JA/QPP009C0 質(zhì)量方針 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量策劃 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 管理者代表 內(nèi)部溝通 管理評審 管理評審程序 JA/QPP001C0 6 資源管理 第 6章 資源的提供 第 6章 培訓(xùn)程序 JA/QPX001C0 人力資源 第 6章 培訓(xùn)程序 JA/QPX001C0 基礎(chǔ)設(shè)施 第 6章 工作環(huán)境 第 6章 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 第 7章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 工序控制程序 JA/QPG001C0 與客戶的有關(guān)過程 合同評審程序 客戶滿意度監(jiān)控程序 客戶投訴處理程序 JA/QPY001C0 JA/QPY002C0 JA/QPP009C0 設(shè)計(jì)和開發(fā) 設(shè)計(jì)、開發(fā)控制程序 JA/QPK001C0 采購 采購控制程序 供應(yīng)商評估程序 來料檢驗(yàn)控制程序 JA/QPZ001C0 JA/QPZ002C0 JA/QPP003C0 文件編號： JA/QMC0 版本號： C0 修訂次數(shù)： 3 生效日期： 05/01/28 第 程序與手冊章節(jié)及 ISO 9001標(biāo)準(zhǔn)條文對照表 第 2 頁 共 2 頁 ISO 9001標(biāo)準(zhǔn)條文對照表 ISO 9001： 20xx 要求 對應(yīng)質(zhì)量手冊章節(jié) 相應(yīng)運(yùn)作程序名稱 程序編號 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 工序控制程序 不合格品控制程序 成品檢驗(yàn)控制程序 客戶投訴處理程序 JA/QPG001C0 JA/QPP006C0 JA/QPP005C0 JA/QPP009C0 確認(rèn) 標(biāo)識和可追溯性 標(biāo)識和可追溯性管理程序 JA/QPSOO1C0 客戶財(cái)產(chǎn) 產(chǎn)品防護(hù) 搬運(yùn)、貯存、包裝、防 護(hù)和交付程序 JA/QPZ003C0 監(jiān)視和測量裝置的控制 檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備控制程序 JA/QPP013C0 8 測量、分析和改進(jìn) 第 8章 總則 客戶投訴處理程序 統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用程序 內(nèi)部品質(zhì)審核程序 JA/QPPOO9C0 JA/QPP012C0 JA/QPP011C0 監(jiān)視和測量 統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用程序 JA/QPP012C0 客戶滿意 客戶投訴處理程序 客戶滿意度監(jiān)控程序 JA/QPP009C0 JA/QPY002C0 內(nèi) 部審核 內(nèi)部品質(zhì)審核程序 JA/QPP011C0 過程的監(jiān)視和測量 統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用程序 內(nèi)部品質(zhì)審核程序 管理評審程序 JA/QPP012C0 JA/QPP011C0 JA/QPP001C0 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 工序控制程序 JA/QPG001C0 不合格品控制 不合格品控制程序 JA/QPP006C0 數(shù)據(jù)分析 統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng) 用程序 客戶投訴處理程序 客戶滿意度監(jiān)控程序 JA/QPP012C0 JA/QPP009C0 JA/QPY002C0 持續(xù)改進(jìn)管理程序 JA/QPP008C0 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)管理程序 JA/QPP008C0 糾正措施 糾正及預(yù)防措施程序 JA/QPP007C0 預(yù)防措施 糾正及預(yù)防措施程序 JA/QPP007C0 文件編號： JA/QMC0 版本號： C0 修訂次數(shù)： 3 生效日期： 05/01/28 第 公司質(zhì)量管理體系過程關(guān)系圖 第 1 頁 共 1 頁 公司質(zhì)量管理體系過程關(guān)系圖 管理職責(zé) 持續(xù)改進(jìn) 資源管理 測量分析和改進(jìn) 客戶滿意 客戶要求 客戶要求評審 設(shè)計(jì)開發(fā) 合同評審 生產(chǎn)計(jì)劃 物料采購 物料驗(yàn)收入庫 生產(chǎn)過程控制 產(chǎn)品入庫 出貨及售后服務(wù) 文件編號： JA/QMC0 版本號： C0 修訂次數(shù)： 3 生效日期： 05/01/28 第 公司的質(zhì)量方針 與質(zhì)量目標(biāo) 第 1 頁 共 1 頁 質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo) 1. 質(zhì)量綜合方針：全員參與、持續(xù)改進(jìn)，讓顧客更加滿意。此外，還可以根據(jù)客戶需要專門設(shè)計(jì)、制造特種微型馬達(dá)。有職工 120人，廠房面積 1500㎡，企業(yè)凈資產(chǎn) 300萬元。 為保證本《質(zhì)量手冊》的正確實(shí)施和質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，特任命 周邦利 先生 為公司質(zhì)量管理者代表，負(fù)責(zé)組織實(shí)施《質(zhì)量手冊》，對公司 質(zhì)量體系的運(yùn)行進(jìn)行協(xié)調(diào)、監(jiān)督和審查，并在發(fā)現(xiàn)任何不符合質(zhì)量體系文件規(guī)定的活動(dòng)時(shí)