【正文】 上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，并加蓋印章或姓名及日期。 記錄的格式 各部門的記錄的格式，由辦公室在征求各部門意見后統(tǒng)一編制。3. 職責(zé) 辦公室是記錄的歸口管理部門，確保記錄保持清晰、易于識(shí)別和檢索。，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。，在每年質(zhì)量管理體系內(nèi)審前，全面檢查各類在用文件的有效性，檢查各使用者手中的文件以及作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的文件，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。河北三牛面業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè)版本：A修改次數(shù)：0 修改次數(shù)：0頁次3/31/1《受控文件清單》。，應(yīng)辦理申請(qǐng)領(lǐng)用手續(xù)，但必須在領(lǐng)用申請(qǐng)中作出說明（必要時(shí)應(yīng)作出檢討），補(bǔ)發(fā)文件時(shí)，應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明丟失的分發(fā)號(hào)。辦公室應(yīng)編制《受控文件清單》。，包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，技術(shù)圖紙，工藝文件，采購文件，檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)范，設(shè)備維護(hù)和操作規(guī)程，由部門負(fù)責(zé)人組織編寫，管理者代表審批；各種管理制度、崗位責(zé)任制，培訓(xùn)計(jì)劃等，由部門負(fù)責(zé)人組織編寫，經(jīng)理審批。 文件的編號(hào)1）質(zhì)量手冊(cè)（包括程序文件） SN / SC A0 2010 年份 第A版0次修改 質(zhì)量手冊(cè) 企業(yè)代號(hào)2）記錄：記錄的縮寫、質(zhì)量手冊(cè)中的章節(jié)號(hào)—記錄編號(hào)，如： ，《管理評(píng)審控制程序》中的第1個(gè)記錄。、整理和歸檔等。3. 職責(zé) 辦公室是文件的歸口管理部門， 負(fù)責(zé)文件的發(fā)放、更改、控制和管理工作。 由辦公室編制《改進(jìn)控制程序》詳細(xì)描述糾正措施的程序。 辦公室每個(gè)月對(duì)各部門統(tǒng)計(jì)方法應(yīng)用記錄進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)主要的質(zhì)量問題要求責(zé)任部門采取糾正、預(yù)防措施、執(zhí)行《改進(jìn)控制程序》。 ，為統(tǒng)一質(zhì)量統(tǒng)計(jì)的計(jì)算，正確反映產(chǎn)品的質(zhì)量情況，結(jié)合本企業(yè)實(shí)際情況，編制產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計(jì)考核方法及其使用原則。，通常采用統(tǒng)計(jì)方法。 內(nèi)部數(shù)據(jù)的收集、分析和處理。對(duì)出現(xiàn)的不合格，執(zhí)行《改進(jìn)控制程序》。、分析和處理類型。 、潛在的不合格，如質(zhì)量問題統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果，糾正措施和預(yù)防措施處理結(jié)果等。b. 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)車間統(tǒng)計(jì)技術(shù)的具體選擇與應(yīng)用。為防止對(duì)不合格品的非預(yù)期使用或交付，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行識(shí)別和控制，由生產(chǎn)部編制《不合格品控制程序》，程序文件應(yīng)對(duì)不合格品的識(shí)別、控制和處置權(quán)、職責(zé)和要求進(jìn)行描述。河北三牛面業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè)、分析和改進(jìn)版本：A修改次數(shù)：0 修改次數(shù)：0頁次2/41/1，本公司一般分為三個(gè)階段進(jìn)行：a. 進(jìn)貨檢驗(yàn)階段：指原材料、外構(gòu)件、外協(xié)件使用前的檢驗(yàn)和驗(yàn)證；b. 過程檢驗(yàn)階段：指產(chǎn)品在生產(chǎn)、流轉(zhuǎn)過程中的檢驗(yàn)和驗(yàn)證；c. 最終檢驗(yàn)階段：指產(chǎn)品入庫或最終交付給用戶之前的檢驗(yàn)和驗(yàn)證。辦公室和生產(chǎn)部負(fù)責(zé)采用適當(dāng)?shù)姆椒▽?duì)過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，評(píng)價(jià)過程的績效，證實(shí)過程是否具有保持其實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力。由各相關(guān)部門編制下列程序文件：標(biāo)題 GB/T19001—2008/ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)條款 《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的控制程序》 《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 《采購控制程序》 《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》 《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》 河北三牛面業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè)、分析和改進(jìn)版本：A修改次數(shù)：0 修改次數(shù)：0頁次1/41/1 總則在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)策劃并實(shí)施下列方面所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過程：；、測(cè)量、分析和改進(jìn)的過程；、測(cè)量、分析和改進(jìn)的過程；負(fù)責(zé)策劃本公司所需的使用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的方法及應(yīng)用程度的規(guī)定。主要產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程圖如下：河北三牛面業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè)版本：A修改次數(shù)：0 修改次數(shù)：0頁次2/31/1：材料檢驗(yàn)清理制粉檢驗(yàn)裝袋入庫 注：帶“*”的為關(guān)鍵工序。只有充分了解與產(chǎn)品有關(guān)的全部要求后，才能做到通過滿足要求而達(dá)到顧客滿意，本公司規(guī)定由供銷部負(fù)責(zé)管理與顧客有關(guān)的過程，并編制《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 我公司已將本章進(jìn)行刪減。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程可以使組織獲得產(chǎn)品并獲得增值，在這些過程中，一個(gè)過程的輸出將直接形成下一個(gè)過程的輸入，而且這些過程和子過程的相互影響可能是相當(dāng)復(fù)雜的。 基礎(chǔ)設(shè)施 基礎(chǔ)設(shè)施是本公司實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的物質(zhì)保證。辦公室結(jié)合各職能部門根據(jù)質(zhì)量管理體系要求編制從事影響產(chǎn)品要求符合性工作人員的《崗位責(zé)任制》、《各崗位人員任職要求》，根據(jù)質(zhì)量活動(dòng)及規(guī)定的質(zhì)量職責(zé)對(duì)人員的能力的要求選擇能勝任的人員從事該項(xiàng)工作。 內(nèi)部溝通，包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。c) 指導(dǎo)員工執(zhí)行工藝紀(jì)律等管理規(guī)定，維護(hù)生產(chǎn)環(huán)境、安全文明生產(chǎn)。、處理并對(duì)糾正措施或預(yù)防措施跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。、新工藝的編制，新標(biāo)準(zhǔn)的收集和應(yīng)用及技術(shù)文件的管理。 ，嚴(yán)格按要求組織生產(chǎn)及時(shí)解決生產(chǎn)中遇到的技術(shù)、質(zhì)量問題。，并使其有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。 d：確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源。d. 質(zhì)量管理體系策劃輸出的結(jié)果包括：質(zhì)量手冊(cè)（含程序文件）、質(zhì)量目標(biāo)、過程實(shí)現(xiàn)的結(jié)果記錄和質(zhì)量管理體系變更的相應(yīng)記錄。 由辦公室結(jié)合職能部門和車間將總質(zhì)量目標(biāo)分解到各部門和車間，制定《部門車間質(zhì)量目標(biāo)及考核辦法》，并認(rèn)真實(shí)施。、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅(jiān)持執(zhí)行。 “質(zhì)量方針”。 這些要求包括對(duì)產(chǎn)品的要求、過程的要求和質(zhì)量管理體系的要求等，只有完全滿足顧客的要求和期望時(shí)，顧客才能滿意。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)企業(yè)的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方和未來的需求和期望。 、法規(guī)。 ，按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成崗位工作，是滿足顧客要求的重要體現(xiàn)。見《文件控制程序》 記錄控制a)由辦公室編制《記錄控制程序》，以提供符合要求的證據(jù)。 質(zhì)量手冊(cè)。e) 質(zhì)量記錄。在質(zhì)量手冊(cè)中已包括。要求全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)、深刻理解和貫徹實(shí)施。 根據(jù)本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品加工的實(shí)際情況，本公司沒有外包過程。GB/T19000—2008 /ISO9000:2005 《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》GB/T19001—2008 / ISO9001:2008 《質(zhì)量管理體系 要求》3. 術(shù)語和定義本質(zhì)量手冊(cè)采用GB/T19000—2008 /ISO9000：2005 《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》中的定義和術(shù)語及面粉的專用定義和術(shù)語。版本：A修改次數(shù)：0 修改次數(shù)：0頁次1/11/1 總則本質(zhì)量手冊(cè)規(guī)定了本公司在進(jìn)行產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)中的質(zhì)量管理體系要求，用于內(nèi)部質(zhì)量管理；向顧客證實(shí)有能力穩(wěn)定提供滿足顧客要求和所使用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品；向第三方提供證實(shí)本公司質(zhì)量管理體系的適應(yīng)性、有效性和符合性。5．本企業(yè)常用語縮寫6 .1“三檢” ：自檢、互檢、專檢。手冊(cè)的持有者應(yīng)保持其清潔，不得損壞、丟失或隨意涂抹。2．3手冊(cè)包含了企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)以及質(zhì)量管理體系運(yùn)行所需的程序文件。: a)將證實(shí)企業(yè)有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品。從原材料進(jìn)廠到成品出廠的各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)都能按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)和顧客要求把關(guān)，確保產(chǎn)品質(zhì)量。占地面積 10000平方米，建筑面積2000平方米，主要生產(chǎn)設(shè)備10多臺(tái)套，是一個(gè)生產(chǎn)面粉的專業(yè)企業(yè)。經(jīng)理：權(quán)樸 2010年6月15日河北三牛面業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè)版本：A修改次數(shù)：0 修改次數(shù)：0頁次1/11/1本公司的質(zhì)量方針是：以誠立業(yè) 以信為本 追求卓越 服務(wù)無限本公司質(zhì)量目標(biāo)是： 產(chǎn)品出廠合格率100%。向經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求。本質(zhì)量手冊(cè)適合于本公司實(shí)現(xiàn)滿足顧客要求的宗旨，是指導(dǎo)本公司所有生產(chǎn)和服務(wù)的質(zhì)量活動(dòng)所必須遵循的行為準(zhǔn)則和綱領(lǐng)性文件，全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。它闡述了企業(yè)的質(zhì)量方針和目標(biāo)，規(guī)定了企業(yè)的組織機(jī)構(gòu)和與質(zhì)量有關(guān)的部門職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，并進(jìn)行了具體描述。 管理者代表的職責(zé)是：確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實(shí)施和保持。望各部門及全體員工服從指揮和協(xié)調(diào)，共同履行質(zhì)量職責(zé)，確保本公司質(zhì)量管理體系建立和保持、業(yè)績的實(shí)現(xiàn)及滿足顧客要求意識(shí)的形成。 經(jīng)理：權(quán)樸 2010年6月15日河北三牛面業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè)版本：A修改次數(shù)：0 修改次數(shù)：0頁次1/11/1河北三牛面業(yè)有限公司（原名辛集新龍面粉廠）是2000年建廠。 本公司具有較先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備和完善的檢驗(yàn)試驗(yàn)計(jì)量器具。 廠址：河北省辛集市新城鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府東鄰電話：031183352888傳真：031183352777郵編：052372聯(lián)系人：權(quán)樸電話：13754418888河北三牛面業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè)0. 6質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖版本：A修改次數(shù)：0 修改次數(shù)：0頁次1/11/1 經(jīng) 理管理者代表生產(chǎn)部辦公室供銷部 加工車間 材料庫成品庫河北三牛面業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊(cè)0. 7質(zhì)量管理體系職能分配表版本：A修改次數(shù)：0 修改次數(shù)：0頁次1/11/1職能 部門 要求領(lǐng)導(dǎo)層辦公室生產(chǎn)部供銷部車 間 質(zhì)量管理體系▲△△△△ 總要求▲△△△△ 文件要求▲△△△△ 總則▲ 質(zhì)量手冊(cè)▲△△△△ 文件控制△▲△△△ 記錄控制△▲△△△ 管理職責(zé)▲△△△△ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)▲△△△△ 質(zhì)量方針▲△△△△ 策劃▲△△△△ 職責(zé)、權(quán)限和溝通▲△△△△ 管理評(píng)審▲△△△△ 資源管理▲△△△△ 人力資源△▲△△△ 基礎(chǔ)設(shè)施△△▲△△ 工作環(huán)境△△▲△△ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃△△△△△ 與顧客有關(guān)的過程△△△▲△ 設(shè)計(jì)和開發(fā)刪減 采購△△△▲▲ 生產(chǎn)和服務(wù)提供△△▲△△△△▲△△△△▲△△△△▲△△△△▲△△△△▲△△ 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制△△▲△△▲△△△△△△△▲▲▲△△△△△▲△△△△△▲