【正文】 限公司 名稱成 品 科 管 理 制 度文件編號(hào):P 002 ，做到賬物相符。 （司機(jī)）索取任何物 品。 ,佩戴員工證。 。 QC管制品：由于制造或倉儲(chǔ)的潛在危害性而給產(chǎn)品最終屬性的正常判 定造成困難，需要進(jìn)一步檢測(cè)或整理的產(chǎn)品。4. 良品庫：在庫產(chǎn)品己經(jīng)品管檢測(cè)確認(rèn)，能為顧客所接受的產(chǎn)品。4. 定義 庫區(qū)定義 待檢品庫：制造部門依據(jù)生管下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)(非試車任務(wù))而生產(chǎn)進(jìn) 入倉庫，等待品管做供貨前檢測(cè)的產(chǎn)品(一般為七天周期)。 退回產(chǎn)品：由于運(yùn)輸或營(yíng)銷原因經(jīng)營(yíng)管同意必須退回公司處理之產(chǎn)品。 ，未經(jīng)當(dāng)班班長(zhǎng)同意，非倉庫人員禁止入內(nèi)。5. ,喝酒,打牌,看書報(bào)做與工作無關(guān)的事情。杜絕一切不衛(wèi)生的行為發(fā)生。 ，控管好成品的數(shù)量、品種，監(jiān)督引導(dǎo)叉車司機(jī)按要求碼 垛。 ，不準(zhǔn)在崗位上打逗，做與工作無關(guān)的事情。 、貨層統(tǒng)一出貨并且按出完一層再出一 層的原則 ，不得隨意出貨。 ，佩戴員工證。，要求車支站臺(tái)清，對(duì)于站臺(tái)所有物 品及時(shí)清理。 、無積水，每天由工人打掃并用拖把拖一次。 。 、壞棧板必須在進(jìn)庫區(qū)前分好，壞棧板必須及時(shí)送維修處維修。 D 通電后，應(yīng)檢查各信號(hào)燈顯示和機(jī)器的狀態(tài)，如有不正常不得使 用自動(dòng)作業(yè)方式。 生效日期頁 次 5/32版 序 A表號(hào):P□□□□002A 文件標(biāo)準(zhǔn)用紙 頂新國(guó)際集團(tuán) 杭州頂育食品有限公司 名稱成 品 科 管 理 制 度文件編號(hào):P 002 A 保持水平運(yùn)行軌道表面清潔，以不粘油污以及果汁為主，堅(jiān)持每 周擦洗一次。尺寸不符合要求的或整體有損壞的棧板嚴(yán)禁使用。 H 一般性操作保養(yǎng)由操作人員執(zhí)行。 E 在一個(gè)垛位放滿成品后，庫管員及時(shí)封垛，寫好標(biāo)識(shí)牌并掛在 垛位的最前一拍上。場(chǎng) 附《成品科入庫作業(yè)流程》 A 庫管員必須掌握先進(jìn)先出的原則，同一品種發(fā)完一個(gè)批號(hào)之后 再發(fā)另一個(gè)批號(hào)，對(duì)沒有成品檢驗(yàn)報(bào)告單之待檢品，須由品管 開出有總經(jīng)理簽字的待檢品出貨特許單，方可按營(yíng)銷部門的要 貨。 E 發(fā)貨之零頭，必須按出貨通知單上所填寫之?dāng)?shù)量，品種提 生效日期頁 次 7/32版 序 A表號(hào):P□□□□002A 文件標(biāo)準(zhǔn)用紙 頂新國(guó)際集團(tuán) 杭州頂育食品有限公司 名稱成 品 科 管 理 制 度文件編號(hào):P 002 前準(zhǔn)備好，由叉車司機(jī)叉出，不得按出貨零頭整拍叉出裝好之 后再將其余部分部分叉回。 附《成品科出庫作業(yè)流程》 ： A 庫管員在下班前半小時(shí)左右開始初盤。 B 夜班必須做好庫房庫存平面圖，交盤點(diǎn)人員。 生效日期頁 次 8/32版 序 A表號(hào):P□□□□002A 文件標(biāo)準(zhǔn)用紙 頂新國(guó)際集團(tuán) 杭州頂育食品有限公司 名稱成 品 科 管 理 制 度文件編號(hào):P 002 C 領(lǐng)用單送財(cái)務(wù),領(lǐng)用人一份,倉庫自留一份。 C 對(duì)于退回倉庫的產(chǎn)品，一律進(jìn)待處理品庫,經(jīng)倉庫人員整理,品 保確認(rèn)后,放入各自庫區(qū),帳務(wù)作登賬處理。 D 對(duì)于營(yíng)管部由于各種原因退回成品庫的貨物,由營(yíng)管部開退貨單, 經(jīng)倉庫確認(rèn)各種手續(xù)完備,退貨單有效后,由品管根據(jù)退貨單所生效日期頁 次 9/32版 序 A表號(hào):P□□□□002A 文件標(biāo)準(zhǔn)用紙 頂新國(guó)際集團(tuán) 杭州頂育食品有限公司 名稱成 品 科 管 理 制 度文件編號(hào):P 002 填退貨原因,檢查所退貨物,經(jīng)檢查無誤后簽字,出庫員根據(jù)退貨 單所開品種,數(shù)量清點(diǎn)退庫。 H 庫管員及時(shí)通知工務(wù)進(jìn)行故障分析,修理并填寫事故報(bào)表,及時(shí) 通知品管現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)損壞情況。 L 每周周末,成品科所有非良品庫存情況要在周報(bào)表中反映,上報(bào)。 P 單據(jù)的作業(yè)是: a首先將當(dāng)天的非良品由良品轉(zhuǎn)成待處理品,開轉(zhuǎn)移單。 附《成品科報(bào)損作業(yè)流程》 A 對(duì)制造處開出的領(lǐng)料單,經(jīng)倉庫庫管員確認(rèn)各項(xiàng)手續(xù)完備,單據(jù) 有效后,按領(lǐng)料單所開品種,數(shù)量發(fā)貨。 附《成品科改制作業(yè)流程》生效日期頁 次 11/32版 序 A表號(hào):P□□□□002A 文件標(biāo)準(zhǔn)用紙 頂新國(guó)際集團(tuán) 杭州頂育食品有限公司名稱成 品 科 管 理 制 度文件編號(hào):P 002 《成品科管理制度》 《堆垛機(jī)技術(shù)資料》 《叉車技術(shù)資料》 《職工獎(jiǎng)懲制度》 成品周轉(zhuǎn)單 成品入庫單 成品庫存狀態(tài)轉(zhuǎn)移單 成品報(bào)損單 成品檢驗(yàn)報(bào)告單 成品領(lǐng)用單 調(diào)撥單 司磅單 領(lǐng)料單 成品科日?qǐng)?bào)表 成品科周報(bào)表 成品科月報(bào)表 堆垛機(jī)故障統(tǒng)計(jì)表生效日期頁 次 12/32版 序 A表號(hào):P□□□□002A 文件標(biāo)準(zhǔn)用紙 頂新國(guó)際集團(tuán) 杭州頂育食品有限公司 名稱成 品 科 管 理 作 業(yè) 流 程文件編號(hào):P 002 入 帳過 磅是否品質(zhì)檢驗(yàn)備 貨是否審 核 附表1 成品科出庫作業(yè)流程 項(xiàng) 目 單 位 調(diào) 拔 營(yíng)管部 成品科 成品科 品管部 發(fā) 貨 成品科 否 客戶核收 客戶 警衛(wèi)科 成品科 財(cái)務(wù)部生效日期頁 次 13/32版 序 A表號(hào):P□□□□002A 文件標(biāo)準(zhǔn)用紙 頂新國(guó)際集團(tuán) 杭州頂育食品有限公司 名稱 成 品 科 管 理 作 業(yè) 流 程文件編號(hào):P 002 附表2 成品科入庫作業(yè)流程 項(xiàng) 目 單 位 生產(chǎn)計(jì)劃 生管科 生 產(chǎn) 制造處 品質(zhì)檢查 品管部 入 庫 成品科 7 天以后 品管部 品質(zhì)檢驗(yàn) 入 帳 成品科 財(cái)務(wù)部生效日期頁 次 14/32版 序 A表號(hào):P□□□□002A 文件標(biāo)準(zhǔn)用紙 頂新國(guó)際集團(tuán) 杭州頂育食品有限公司 名稱 成 品 科 管 理 作 業(yè) 流 程文件編號(hào):P 002 否是 附表3 成品科領(lǐng)用作業(yè)流程 項(xiàng) 目 單 位 開 始 領(lǐng)用人 審 核 成品科 發(fā) 貨 成品科 填 單 成品科 入 帳 成品科 財(cái)務(wù)部 生效日期頁 次 15/32版 序 A表號(hào):P□□□□002A 文件標(biāo)準(zhǔn)用紙 頂新國(guó)際集團(tuán) 杭州頂育食品有限公司 名稱 成 品 科 管 理 作 業(yè) 流 程文件編號(hào):P 002 審 核是簽收入庫入 帳 附表4 成品科退貨作業(yè)流程 項(xiàng) 目 單 位 制造處退料 營(yíng)管部退貨 制造處 營(yíng)管部 品質(zhì)檢驗(yàn) 品管部 否 否 成品科