【正文】 次。 給認(rèn)證機(jī)構(gòu)的手冊(cè)、程序文件為受控版本。發(fā)放前，應(yīng)在文件的適當(dāng)位置加蓋公司印章，其他部門(mén)獲得的外來(lái)文件，應(yīng)交辦公室登記、編號(hào)。若因法律后果和積累知識(shí)的原因而保存的作廢文件，應(yīng)加蓋文件“作廢保留”章。 四、文件的發(fā)放 文件的發(fā)放范圍由審批人決定。以確保文件的其適宜性、充分性。 七、負(fù)責(zé)資料管理的人員要分類(lèi)編制資料目錄，便于查找方便。 三、技術(shù)資料分為設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)及各類(lèi)檢驗(yàn)報(bào)告。 三、報(bào)告責(zé)任人及報(bào)告內(nèi)容 質(zhì)量負(fù)責(zé)人在發(fā)生變化的 24— 36小時(shí)內(nèi)向縣質(zhì)量 技術(shù)監(jiān)督部門(mén)書(shū)面報(bào)告變更、變化的具體情況，因事故需停產(chǎn)查找原因的應(yīng)立即停 產(chǎn)，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員分析原因，擬制處理措施并實(shí)施，直至事故妥善處理，生產(chǎn)恢復(fù)正常。 產(chǎn)品連續(xù)三個(gè)批次發(fā)生重要指標(biāo)不合格時(shí)。 作好生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量 工藝 控制記錄，公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人要隨時(shí)查看記錄，了解改進(jìn)措施的落實(shí)情況。 第十八章 生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理制度 為了確保公司產(chǎn)品質(zhì)量 ,加強(qiáng)生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量管理工作是十分必要 ,公司本著質(zhì)量第一的方針 ,制定生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量管理制度 各生產(chǎn)人員必須嚴(yán)格執(zhí)行各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的操作規(guī)程，對(duì)新進(jìn)工作人員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)、考核合格，才能上崗從事生產(chǎn)工作。 使用前檢查電子秤的準(zhǔn)確性，每 30 分鐘抽查一次凈含量。 干燥品質(zhì)管理 要掌握好青葉含水量、干燥溫度及 干燥時(shí)間的關(guān)系，應(yīng) 做好生產(chǎn)設(shè)備工作參數(shù)記錄。即可轉(zhuǎn)入下一工序。 對(duì)于嫩度差，葉質(zhì)老的茶葉，投葉量可少一些，而嫩度高的原料，應(yīng)增多。 本公司使用的是 XX 型滾筒殺青機(jī)，當(dāng)筒體溫度達(dá)到 220℃ 左右時(shí)，即可開(kāi)始投葉； 在殺青過(guò)程中，以出葉口的殺青茶葉質(zhì)量為標(biāo)準(zhǔn)，及時(shí)調(diào)整投茶葉量：如殺青過(guò)度，應(yīng)適當(dāng)增加投葉量，若殺青不足，則適當(dāng)減少投葉量。特級(jí)和一級(jí)應(yīng)均勻薄攤，每平方米約攤放 ～ 公斤，攤放時(shí)間2～ 5 小時(shí)；二級(jí)及以下的茶青可適當(dāng)攤厚，每平方米約攤放 5～ 10公斤，攤放時(shí)間不超過(guò) 10 小時(shí)。 存放原、配料的匾、盆、攤涼網(wǎng)紗必須使用食品專(zhuān)用，不能使用再生塑料材料。 生產(chǎn)包裝場(chǎng)所，每班對(duì)其空間、操作臺(tái)、地面用紫外線消毒兩次，每次 30 分鐘，由包裝車(chē)間管理人員實(shí)施，車(chē)間質(zhì)檢員負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查。凡進(jìn)入生產(chǎn)車(chē)間的人員，必須按規(guī)定更換工作套服和洗手消毒，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《生產(chǎn)車(chē)間衛(wèi)生管理制度》中的有關(guān)規(guī)定，由車(chē)間質(zhì)檢員執(zhí)行檢查并記錄。 由于化驗(yàn)設(shè)備精密度高，非專(zhuān)業(yè)檢驗(yàn)人員，不得進(jìn)入化驗(yàn)室。對(duì)設(shè)備外部塵垢要及時(shí)清掃、擦干凈，發(fā)現(xiàn)不正常情況及時(shí)向部門(mén)主管報(bào)告。每半年 應(yīng)進(jìn)行一次全面的 維護(hù)，并做好記錄。 設(shè)備 生產(chǎn) 運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)，操作人員不得擅自離開(kāi)崗位，非 崗位操作人員不得 擅自 使用操作設(shè)備。 五、負(fù)責(zé)檢測(cè)設(shè)備送檢、校準(zhǔn)、比對(duì)工作，建立健全公司檢測(cè)設(shè)備臺(tái)帳。 h、消除危害源 公司生產(chǎn)部 會(huì)同質(zhì)標(biāo)部共同分析研究， 應(yīng)采取 有關(guān) 措施徹底消除危害產(chǎn)生的根源，防止危害再次發(fā)生。 e、發(fā)布產(chǎn)品通知和召回公告。 四、工作程序 產(chǎn)品通知和召回流程 發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格→抽樣化驗(yàn)→產(chǎn)品追溯→制作產(chǎn)品召回通知和召回文稿→發(fā)布產(chǎn)品通知召回公告→召回不合格品→確定改進(jìn)措施→銷(xiāo)毀不合格品→賠償消費(fèi)者 流 程說(shuō)明 a、不合格信息收集和傳遞 公司銷(xiāo)售人員發(fā)現(xiàn)本廠產(chǎn)品的不合格信息時(shí)，應(yīng)予收集情況信息，及時(shí)傳真公司辦公室，辦公室人員及時(shí)報(bào)告公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及部門(mén)。政府食品監(jiān)管部門(mén)要求召回，本廠自行召回時(shí)，適用本程序。 不合格的處理，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織評(píng)審后做出處理意見(jiàn)后執(zhí)行，必要時(shí)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由 生產(chǎn)負(fù)責(zé)人 （管理人員）具體負(fù)責(zé)實(shí)施處理，并做好處理記錄。（須經(jīng)質(zhì)檢員檢驗(yàn)確認(rèn)合格） 嚴(yán)格各工序、關(guān)鍵控制點(diǎn)檢測(cè)的控制，確保不合格的半成品不流到下道工序。 質(zhì)標(biāo)部對(duì)不合格品情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，作為評(píng)審供方依據(jù)之一。 對(duì)已變質(zhì)的成品不得出廠， 應(yīng)報(bào)批后 做報(bào)廢處理。 除茶葉產(chǎn)成品和必要的茶葉外 包裝物， 成品庫(kù)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁存放任何雜物。 成品的放置必須符合其性質(zhì)要求，堆放必須安全規(guī)范。 八、所有原料 進(jìn)廠時(shí) 必須在第一時(shí)間 通知質(zhì)標(biāo)部進(jìn)行檢驗(yàn)（ 驗(yàn)收 ） ，合格后方可進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，辦理進(jìn)倉(cāng)手續(xù)。 每半年進(jìn)行一次產(chǎn)品全項(xiàng)目檢驗(yàn)，由有資質(zhì)的委托的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)執(zhí)行檢驗(yàn)，由質(zhì)標(biāo)部組織實(shí)施送樣，并及時(shí)收取檢驗(yàn)報(bào)告及進(jìn)行分析評(píng)審。 發(fā)現(xiàn)不符合要求的，立即查 證，會(huì)同生產(chǎn)部調(diào)整設(shè)備工作條件和工藝技術(shù)條件，直至符合要求。 質(zhì)檢員應(yīng)根據(jù) 進(jìn)廠 材料的有關(guān)技術(shù)文件或標(biāo)準(zhǔn)對(duì)每批材料進(jìn)行 檢驗(yàn)、驗(yàn)收或 驗(yàn)證，并如實(shí)填寫(xiě) 有關(guān) 記錄，并將結(jié)果及時(shí)通報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)及各相關(guān)部門(mén)。 三、質(zhì)量方針目標(biāo)的管理 公司總經(jīng)理 定期或不定期 監(jiān)督 、檢查公司 各部門(mén)的質(zhì)量方針目標(biāo)實(shí)施情況； 各部門(mén)的方針目標(biāo)要制定月底實(shí)施計(jì)劃，針對(duì)方針目標(biāo)開(kāi)展質(zhì)量活動(dòng)，采取有效措施，達(dá)到預(yù)期效果； 每年組織召開(kāi)一次全公司質(zhì)量總結(jié)工作會(huì)議，每季召開(kāi)一次質(zhì)量分析會(huì)議，各 部門(mén)定期組織本部門(mén)有關(guān)人員進(jìn)行質(zhì)量分析總結(jié)。 第五章 質(zhì)量方針和目標(biāo)管理制度 一、制定質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)的依據(jù) 國(guó)家對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量工作的方針、政策和有關(guān)的法律法規(guī)。 六、生產(chǎn)車(chē)間操作人員職責(zé) 嚴(yán)格按生產(chǎn)計(jì)劃及生產(chǎn)工藝標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)； 對(duì)生產(chǎn)車(chē)間關(guān)鍵控制點(diǎn)隨時(shí)監(jiān)控，并作好記錄； 負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)和管理，嚴(yán)格按照設(shè)備生產(chǎn)操作規(guī)程執(zhí)行； 按要求對(duì)不合格品的處理及采取執(zhí)行糾正和預(yù)防措施； 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品的包裝、防護(hù)、搬運(yùn)； 負(fù)責(zé)生產(chǎn)所需物料和產(chǎn)品的領(lǐng)用及損耗控制； 按培訓(xùn)計(jì)劃接受本部門(mén)有關(guān)崗位技術(shù)技能培訓(xùn)，使生產(chǎn)操作技能水 平逐步提高。 負(fù)責(zé)公司文件控制與管理，外來(lái)文書(shū)收發(fā)處理以及辦公用品的管理。 負(fù)責(zé)安排、協(xié)調(diào)、組織公司原材料、半成品、產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)、評(píng)審工作 ，對(duì)出現(xiàn)不合格問(wèn)題進(jìn)行處理或組織公司有關(guān)部門(mén)會(huì)同評(píng)審，提出評(píng)審意見(jiàn) ； 組織培訓(xùn)，提高公司員工的質(zhì)量意識(shí)和質(zhì)量管理部門(mén)人員技術(shù)、技能水平 ； 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理 內(nèi)部 組織、安全、工作調(diào)度及日常工作，辦理質(zhì)量有關(guān)的對(duì)外工作聯(lián)系。 不符合要求的嚴(yán)格把關(guān)，不得出廠，按不合格產(chǎn)品管理制度進(jìn)行處理。 三、質(zhì)量控制 （一）、 公司 產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程 其中“驗(yàn)收定級(jí)”、 “殺青” 和“揉捻”為質(zhì)量關(guān)鍵控制點(diǎn) 四、產(chǎn)品檢驗(yàn)制度 成品生產(chǎn)出來(lái)后，由車(chē)間管理人員通知質(zhì)標(biāo)部進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)。 組織對(duì)生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)控制和對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量進(jìn)行檢查和考核 ，在產(chǎn)品的質(zhì)量方面獨(dú)立行使質(zhì)量否決權(quán)，不受公司任何部門(mén)及人員的影響 。 XXX 茶業(yè)有限公司 總經(jīng)理： 二 O 一 O 年 九 月 一 日 第一章 質(zhì)量方針、 質(zhì)量 目標(biāo) 一、質(zhì)量方針 質(zhì)量 第一、 信譽(yù) 第一 、顧客至上、 持續(xù)改進(jìn) 二、質(zhì)量目標(biāo) 原輔材料采購(gòu)合格率為 96%； 生產(chǎn)過(guò)程抽檢 合格率為 98%； 成品出廠檢驗(yàn)合格率為 100%； 顧客滿意度大于 96%； 食品質(zhì)量 安全事故發(fā)生率為 0。 《質(zhì)量手冊(cè)》發(fā)布令 為確保本公司產(chǎn)品的質(zhì)量，保證連續(xù)生產(chǎn)和供應(yīng)合格產(chǎn)品，不斷完善企業(yè)質(zhì)量管理，本公司在原有制度、文件、資料的基礎(chǔ)上，依據(jù)《中華人民共和國(guó)食品衛(wèi)生法》、《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》、《中華人民共和國(guó)標(biāo)準(zhǔn)化法》、《中華人民共和國(guó)計(jì)量法》補(bǔ)充編制此《質(zhì)量手冊(cè)》，現(xiàn)予批準(zhǔn)發(fā)布。 本 手冊(cè)于二 O 一 O 年 九 月十五日生效。 負(fù)責(zé)組織編制、修訂、審評(píng)公司產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)、工藝及有 關(guān)管理文件，經(jīng)公司批準(zhǔn)后組織貫徹、實(shí)施。 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理部門(mén)工作組織、安全、工作調(diào)度及日常工作，辦理質(zhì)量有關(guān)的對(duì)外工作聯(lián)系。 將檢驗(yàn)結(jié)果及時(shí)上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)，需上報(bào)相關(guān)部分的一并報(bào)各大宗茶生產(chǎn) 名優(yōu)茶生產(chǎn) 茶 青 驗(yàn) 收 * 攤青萎凋 殺 青 * 揉 捻 * 成品包裝 拼配關(guān)堆 評(píng)審定級(jí) 做形提毫 烘 干 成 品 庫(kù) 成品檢驗(yàn) 提 香 廠 相關(guān)部門(mén)。 二、質(zhì)量負(fù)責(zé)人（質(zhì)標(biāo)部 經(jīng)理 ）職責(zé) 負(fù)責(zé)全公司在質(zhì)量方面的日常管理工作 ； 認(rèn)真貫徹國(guó)家食品生產(chǎn)管理有關(guān)法律法規(guī)及公司食品生產(chǎn)規(guī)章管理制度； 負(fù)責(zé)組織編制、修訂、審評(píng)公司產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)、工藝及有關(guān)管理文件，經(jīng)公司批準(zhǔn)后組織貫徹、實(shí)施 ； 負(fù)責(zé) 在產(chǎn)品的質(zhì)量方面獨(dú)立行使質(zhì)量否決權(quán)，不受公司任何部門(mén)及人員的影響。包括生產(chǎn)、檢測(cè)人員衛(wèi)生健康證辦理，員工體檢，檔案建立 ； 管理全公司的技術(shù)檔案和相關(guān)技術(shù)資料文件，嚴(yán)格遵守技術(shù)保密制度。 向顧客宣傳公司的食品安全方針和目標(biāo)；向公司有關(guān)部門(mén)反饋有關(guān)產(chǎn)品的食品安全信息： 負(fù)責(zé)顧客發(fā)現(xiàn)的不合格品的處置 與信息傳遞溝通 ； 當(dāng)食品安全危害發(fā)生時(shí)，負(fù)責(zé)通知產(chǎn)品的各方，召回所售產(chǎn)品； 五、 技術(shù)員（ 質(zhì)檢員、 評(píng)茶員） 工作職責(zé) 嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)工藝要求，對(duì)產(chǎn)品或生產(chǎn)過(guò)程實(shí)施檢查或檢驗(yàn)，并根據(jù)檢查、檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行判定； 根據(jù)公司的工作需要和實(shí)際出發(fā)，專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)、監(jiān)督有關(guān)生產(chǎn)車(chē)間產(chǎn)品生產(chǎn)（加工、包裝）工藝各環(huán)節(jié)的進(jìn)行質(zhì)量檢查、質(zhì)量判定工作； 負(fù)責(zé)車(chē)間生產(chǎn)過(guò)程中質(zhì)量的日常抽檢工作 ， 嚴(yán)格生產(chǎn)工藝技術(shù)要求，嚴(yán)把工序質(zhì)量關(guān) ； 對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中車(chē)間和員工的衛(wèi)生情況定期進(jìn)行檢查；