【正文】 次。 給認證機構的手冊、程序文件為受控版本。發(fā)放前，應在文件的適當位置加蓋公司印章，其他部門獲得的外來文件，應交辦公室登記、編號。若因法律后果和積累知識的原因而保存的作廢文件，應加蓋文件“作廢保留”章。 四、文件的發(fā)放 文件的發(fā)放范圍由審批人決定。以確保文件的其適宜性、充分性。 七、負責資料管理的人員要分類編制資料目錄，便于查找方便。 三、技術資料分為設備、標準及各類檢驗報告。 三、報告責任人及報告內容 質量負責人在發(fā)生變化的 24— 36小時內向縣質量 技術監(jiān)督部門書面報告變更、變化的具體情況，因事故需停產查找原因的應立即停 產，由質量負責人組織相關人員分析原因，擬制處理措施并實施，直至事故妥善處理，生產恢復正常。 產品連續(xù)三個批次發(fā)生重要指標不合格時。 作好生產過程的質量 工藝 控制記錄，公司質量負責人要隨時查看記錄，了解改進措施的落實情況。 第十八章 生產過程質量管理制度 為了確保公司產品質量 ,加強生產過程的質量管理工作是十分必要 ,公司本著質量第一的方針 ,制定生產過程的質量管理制度 各生產人員必須嚴格執(zhí)行各生產環(huán)節(jié)的操作規(guī)程，對新進工作人員應經培訓、考核合格，才能上崗從事生產工作。 使用前檢查電子秤的準確性，每 30 分鐘抽查一次凈含量。 干燥品質管理 要掌握好青葉含水量、干燥溫度及 干燥時間的關系，應 做好生產設備工作參數(shù)記錄。即可轉入下一工序。 對于嫩度差，葉質老的茶葉，投葉量可少一些，而嫩度高的原料，應增多。 本公司使用的是 XX 型滾筒殺青機，當筒體溫度達到 220℃ 左右時，即可開始投葉； 在殺青過程中，以出葉口的殺青茶葉質量為標準，及時調整投茶葉量：如殺青過度，應適當增加投葉量，若殺青不足，則適當減少投葉量。特級和一級應均勻薄攤，每平方米約攤放 ～ 公斤，攤放時間2～ 5 小時；二級及以下的茶青可適當攤厚，每平方米約攤放 5～ 10公斤，攤放時間不超過 10 小時。 存放原、配料的匾、盆、攤涼網(wǎng)紗必須使用食品專用，不能使用再生塑料材料。 生產包裝場所，每班對其空間、操作臺、地面用紫外線消毒兩次，每次 30 分鐘，由包裝車間管理人員實施，車間質檢員負責監(jiān)督、檢查。凡進入生產車間的人員，必須按規(guī)定更換工作套服和洗手消毒，應嚴格執(zhí)行《生產車間衛(wèi)生管理制度》中的有關規(guī)定，由車間質檢員執(zhí)行檢查并記錄。 由于化驗設備精密度高，非專業(yè)檢驗人員，不得進入化驗室。對設備外部塵垢要及時清掃、擦干凈，發(fā)現(xiàn)不正常情況及時向部門主管報告。每半年 應進行一次全面的 維護，并做好記錄。 設備 生產 運轉時，操作人員不得擅自離開崗位，非 崗位操作人員不得 擅自 使用操作設備。 五、負責檢測設備送檢、校準、比對工作，建立健全公司檢測設備臺帳。 h、消除危害源 公司生產部 會同質標部共同分析研究， 應采取 有關 措施徹底消除危害產生的根源，防止危害再次發(fā)生。 e、發(fā)布產品通知和召回公告。 四、工作程序 產品通知和召回流程 發(fā)現(xiàn)產品不合格→抽樣化驗→產品追溯→制作產品召回通知和召回文稿→發(fā)布產品通知召回公告→召回不合格品→確定改進措施→銷毀不合格品→賠償消費者 流 程說明 a、不合格信息收集和傳遞 公司銷售人員發(fā)現(xiàn)本廠產品的不合格信息時，應予收集情況信息，及時傳真公司辦公室，辦公室人員及時報告公司有關領導及部門。政府食品監(jiān)管部門要求召回，本廠自行召回時，適用本程序。 不合格的處理，由質量負責人會同有關部門組織評審后做出處理意見后執(zhí)行，必要時報總經理批準，由 生產負責人 （管理人員）具體負責實施處理，并做好處理記錄。（須經質檢員檢驗確認合格） 嚴格各工序、關鍵控制點檢測的控制，確保不合格的半成品不流到下道工序。 質標部對不合格品情況進行統(tǒng)計，作為評審供方依據(jù)之一。 對已變質的成品不得出廠， 應報批后 做報廢處理。 除茶葉產成品和必要的茶葉外 包裝物， 成品庫房內嚴禁存放任何雜物。 成品的放置必須符合其性質要求，堆放必須安全規(guī)范。 八、所有原料 進廠時 必須在第一時間 通知質標部進行檢驗（ 驗收 ） ，合格后方可進入倉庫，辦理進倉手續(xù)。 每半年進行一次產品全項目檢驗，由有資質的委托的檢驗機構執(zhí)行檢驗，由質標部組織實施送樣，并及時收取檢驗報告及進行分析評審。 發(fā)現(xiàn)不符合要求的，立即查 證，會同生產部調整設備工作條件和工藝技術條件，直至符合要求。 質檢員應根據(jù) 進廠 材料的有關技術文件或標準對每批材料進行 檢驗、驗收或 驗證，并如實填寫 有關 記錄，并將結果及時通報主管領導及各相關部門。 三、質量方針目標的管理 公司總經理 定期或不定期 監(jiān)督 、檢查公司 各部門的質量方針目標實施情況； 各部門的方針目標要制定月底實施計劃，針對方針目標開展質量活動，采取有效措施，達到預期效果； 每年組織召開一次全公司質量總結工作會議，每季召開一次質量分析會議，各 部門定期組織本部門有關人員進行質量分析總結。 第五章 質量方針和目標管理制度 一、制定質量方針質量目標的依據(jù) 國家對產品質量工作的方針、政策和有關的法律法規(guī)。 六、生產車間操作人員職責 嚴格按生產計劃及生產工藝標準進行生產； 對生產車間關鍵控制點隨時監(jiān)控，并作好記錄； 負責對設備進行維護、保養(yǎng)和管理，嚴格按照設備生產操作規(guī)程執(zhí)行； 按要求對不合格品的處理及采取執(zhí)行糾正和預防措施； 負責生產過程中產品的包裝、防護、搬運； 負責生產所需物料和產品的領用及損耗控制； 按培訓計劃接受本部門有關崗位技術技能培訓，使生產操作技能水 平逐步提高。 負責公司文件控制與管理，外來文書收發(fā)處理以及辦公用品的管理。 負責安排、協(xié)調、組織公司原材料、半成品、產品的質量檢驗、評審工作 ，對出現(xiàn)不合格問題進行處理或組織公司有關部門會同評審，提出評審意見 ； 組織培訓，提高公司員工的質量意識和質量管理部門人員技術、技能水平 ； 負責質量管理 內部 組織、安全、工作調度及日常工作，辦理質量有關的對外工作聯(lián)系。 不符合要求的嚴格把關，不得出廠，按不合格產品管理制度進行處理。 三、質量控制 （一）、 公司 產品生產工藝流程 其中“驗收定級”、 “殺青” 和“揉捻”為質量關鍵控制點 四、產品檢驗制度 成品生產出來后，由車間管理人員通知質標部進行抽樣檢驗。 組織對生產的產品質量進行檢驗控制和對生產過程的質量進行檢查和考核 ，在產品的質量方面獨立行使質量否決權，不受公司任何部門及人員的影響 。 XXX 茶業(yè)有限公司 總經理： 二 O 一 O 年 九 月 一 日 第一章 質量方針、 質量 目標 一、質量方針 質量 第一、 信譽 第一 、顧客至上、 持續(xù)改進 二、質量目標 原輔材料采購合格率為 96%； 生產過程抽檢 合格率為 98%； 成品出廠檢驗合格率為 100%； 顧客滿意度大于 96%； 食品質量 安全事故發(fā)生率為 0。 《質量手冊》發(fā)布令 為確保本公司產品的質量，保證連續(xù)生產和供應合格產品，不斷完善企業(yè)質量管理，本公司在原有制度、文件、資料的基礎上，依據(jù)《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》、《中華人民共和國產品質量法》、《中華人民共和國標準化法》、《中華人民共和國計量法》補充編制此《質量手冊》，現(xiàn)予批準發(fā)布。 本 手冊于二 O 一 O 年 九 月十五日生效。 負責組織編制、修訂、審評公司產品質量有關技術、標準、工藝及有 關管理文件，經公司批準后組織貫徹、實施。 負責質量管理部門工作組織、安全、工作調度及日常工作，辦理質量有關的對外工作聯(lián)系。 將檢驗結果及時上報主管領導，需上報相關部分的一并報各大宗茶生產 名優(yōu)茶生產 茶 青 驗 收 * 攤青萎凋 殺 青 * 揉 捻 * 成品包裝 拼配關堆 評審定級 做形提毫 烘 干 成 品 庫 成品檢驗 提 香 廠 相關部門。 二、質量負責人（質標部 經理 ）職責 負責全公司在質量方面的日常管理工作 ； 認真貫徹國家食品生產管理有關法律法規(guī)及公司食品生產規(guī)章管理制度； 負責組織編制、修訂、審評公司產品質量有關技術、標準、工藝及有關管理文件，經公司批準后組織貫徹、實施 ； 負責 在產品的質量方面獨立行使質量否決權，不受公司任何部門及人員的影響。包括生產、檢測人員衛(wèi)生健康證辦理，員工體檢，檔案建立 ； 管理全公司的技術檔案和相關技術資料文件，嚴格遵守技術保密制度。 向顧客宣傳公司的食品安全方針和目標；向公司有關部門反饋有關產品的食品安全信息： 負責顧客發(fā)現(xiàn)的不合格品的處置 與信息傳遞溝通 ； 當食品安全危害發(fā)生時，負責通知產品的各方，召回所售產品； 五、 技術員（ 質檢員、 評茶員） 工作職責 嚴格執(zhí)行生產產品質量標準和技術工藝要求，對產品或生產過程實施檢查或檢驗，并根據(jù)檢查、檢驗結果進行判定； 根據(jù)公司的工作需要和實際出發(fā)，專門負責、監(jiān)督有關生產車間產品生產（加工、包裝）工藝各環(huán)節(jié)的進行質量檢查、質量判定工作； 負責車間生產過程中質量的日常抽檢工作 ， 嚴格生產工藝技術要求，嚴把工序質量關 ； 對生產過程中車間和員工的衛(wèi)生情況定期進行檢查；