【正文】 制工程量審核.項(xiàng)目法人；.項(xiàng)目工程管理人員；.監(jiān)理人員；.設(shè)計(jì)人員★★★.工程量的計(jì)算規(guī)則與合同約定不一致；★★★.工程量單價（或總價）與合同約定不一致；★★★.工程量清單以外項(xiàng)目的量或價確定明顯不合理.重要隱蔽工程實(shí)行施工、監(jiān)理、項(xiàng)目法人、設(shè)計(jì)等各方現(xiàn)場聯(lián)合計(jì)量復(fù)核制度；.建立工程量清單以外項(xiàng)目的量或價確定論證制度；.建立第三方對工程量清單以外項(xiàng)目的量或價咨詢與審核制度；.委托社會審計(jì)部門跟蹤審計(jì)；.建立和完善工程量計(jì)量與價款核算程序.項(xiàng)目法人；.項(xiàng)目工程管理人員工程款撥付.項(xiàng)目法人；.項(xiàng)目工程管理人員；.監(jiān)理人員★.實(shí)際撥款程序與合同約定程序不一致；★.撥款周期與合同約定不一致.按合同約定的程序和周期撥款.項(xiàng)目法人；.項(xiàng)目工程管理人員商務(wù)管理變更.項(xiàng)目法人；.項(xiàng)目工程管理人員；.設(shè)計(jì)人員；.監(jiān)理人員★★.變更理由不充分，或依據(jù)明顯不合理；★★.變更后調(diào)整的價格明顯不合理；★★★.變更方案明顯不合理；★★★.變更方案的實(shí)施（設(shè)備、材料、技術(shù)）傾向于特定的單位；★★.隱蔽工程變更缺乏依據(jù).建立變更會審制度；.建立變更說明與備案制度；.完善隱蔽工程驗(yàn)收程序；.建立重大變更審查制度.項(xiàng)目法人；.項(xiàng)目工程管理人員違約.項(xiàng)目法人；.項(xiàng)目工程管理人員；.監(jiān)理人員★★.違約確認(rèn)缺乏依據(jù)；★★★.不追究承包人的明顯違約；★.違約處理程序不符合合同約定；★★★.違約工期或費(fèi)用的確認(rèn)明顯不合理.建立合同違約事項(xiàng)處理申明與備案制度；.建立補(bǔ)充合同條款簽訂集體研究與決策制度.項(xiàng)目法人；.項(xiàng)目工程管理人員建設(shè)實(shí)施商務(wù)管理索賠.項(xiàng)目法人；.項(xiàng)目工程管理人員；.監(jiān)理人員★★★.索賠工期、費(fèi)用理由不充分，或依據(jù)明顯不合理；★★.無充分理由受理超過索賠時限的索賠；★★.處理索賠時間超過合同約定時間，對項(xiàng)目法人明顯不利；★.索賠程序不符合合同的約定或國家有關(guān)規(guī)定.建立索賠事項(xiàng)項(xiàng)目責(zé)任主體（法人）、監(jiān)理單位、施工單位、設(shè)計(jì)代表等共同確認(rèn)制度；.索賠金額在一定額度以上，報(bào)請主管部門監(jiān)督核查；.采用第三方審計(jì)或咨詢制度.項(xiàng)目法人；.項(xiàng)目工程管理人員分包.項(xiàng)目法人；.項(xiàng)目工程管理人員；.監(jiān)理人員★★★.明顯的轉(zhuǎn)包行為不予追究；★★.分包行為不符合合同約定；★★★.項(xiàng)目管理人員與分包單位有利益關(guān)聯(lián)；★★.推薦分包或指定分包理由不充分.細(xì)化合同中分包事項(xiàng)的確定程序；.建立推薦分包或指定分包集體決策制度，留下可追溯的記錄.項(xiàng)目法人；.項(xiàng)目工程管理人員合同補(bǔ)充條款.項(xiàng)目法人；.項(xiàng)目工程管理人員★★★.補(bǔ)充條款（協(xié)議）與原合同有實(shí)質(zhì)性背離且理由不充分；★★.補(bǔ)充條款（協(xié)議）內(nèi)容理由不充分或支撐材料缺乏可追溯性.合同補(bǔ)充條款（協(xié)議）按原程序?qū)徟?、備案、公示，并保留相關(guān)記錄；.建立補(bǔ)充合同條款簽訂集體研究與決策制度.項(xiàng)目法人；.項(xiàng)目工程管理人員. 工程驗(yàn)收階段 工程驗(yàn)收竣工驗(yàn)收（）流程圖合同完工驗(yàn)收工程完工驗(yàn)收 工程移交和遺留問題處理（）廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施一覽表階段流程關(guān)鍵環(huán)節(jié)涉及對象廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及等級防控措施責(zé)任主體工程驗(yàn)收合同驗(yàn)收合同驗(yàn)收. 項(xiàng)目法人；. 項(xiàng)目工程管理人員； . 監(jiān)理人員； . 設(shè)計(jì)人員★. 驗(yàn)收條件、依據(jù)、程序等不符合合同約定；★★★. 不滿足驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的通過驗(yàn)收. 公開驗(yàn)收條件、程序和標(biāo)準(zhǔn)；. 驗(yàn)收所要求具備的各類資料、文件要完整、齊全. 項(xiàng)目法人；. 項(xiàng)目工程管理人員工程完工驗(yàn)收工程完工驗(yàn)收. 項(xiàng)目法人；. 項(xiàng)目工程管理人員； . 監(jiān)理人員； . 設(shè)計(jì)人員★. 驗(yàn)收條件、依據(jù)、程序等不符合規(guī)定；★★. 未按初步設(shè)計(jì)實(shí)施. 公開驗(yàn)收條件、程序；. 紀(jì)檢監(jiān)察部門參與監(jiān)督；. 驗(yàn)收所要求具備的各類資料、文件要完整、齊全. 項(xiàng)目法人；. 項(xiàng)目工程管理人員竣工驗(yàn)收竣工驗(yàn)收. 驗(yàn)收主持單位的有關(guān)人員； . 參加驗(yàn)收的有關(guān)人員（專家）★★★驗(yàn)收結(jié)論與工程實(shí)際明顯不符. 建立驗(yàn)收結(jié)論公示制度；. 建立和完善可追溯的評估人員個人意見記錄制度驗(yàn)收主管部門具體工作人員審查規(guī)劃七、水文業(yè)務(wù)實(shí)施（一）一級流程圖前期準(zhǔn)備任務(wù)實(shí)施成果提交項(xiàng)目驗(yàn)收任務(wù)下達(dá)過程控制問題處置 （二）二級流程圖、廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施一覽表. 任務(wù)下達(dá)（）流程圖需求分析方案審批任務(wù)下達(dá)方案編制（）廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施一覽表階段流程關(guān)鍵環(huán)節(jié)涉及對象廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及等級防控措施責(zé)任主體任務(wù)下達(dá)方案編制方案合理性. 管理部門負(fù)責(zé)人；. 方案編制人員★. 方案編制不實(shí)事求是；★★. 不嚴(yán)格執(zhí)行定額標(biāo)準(zhǔn)；★★. 為利益相關(guān)單位調(diào)整任務(wù). 嚴(yán)格執(zhí)行水文業(yè)務(wù)定額，增強(qiáng)任務(wù)方案編制的科學(xué)性；. 制定方案編制人員的崗位職責(zé)，明確權(quán)力和處罰機(jī)制；. 建立健全責(zé)任追究制. 管理部門負(fù)責(zé)人；. 方案編制人員. 前期準(zhǔn)備（）流程圖前期準(zhǔn)備人員安排物資準(zhǔn)備儀器設(shè)備準(zhǔn)備保障措施組織協(xié)調(diào)（）廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施一覽表階段流程關(guān)鍵環(huán)節(jié)涉及對象廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及等級防控措施責(zé)任主體前期準(zhǔn)備人員安排分工安排. 生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)人；. 工作人員★. 分工偏向利益相關(guān)人員；★★. 為謀取不正當(dāng)利益，指定利益相關(guān)人員擔(dān)任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人；★★★. 虛報(bào)人員數(shù)量，套取工作相關(guān)經(jīng)費(fèi). 完善人力資源管理制度；. 嚴(yán)格執(zhí)行回避制度；. 健全工作人員崗位能力準(zhǔn)則，強(qiáng)化人員安排的合理性. 生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)人；. 工作人員儀器設(shè)備準(zhǔn)備維修保養(yǎng). 生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)人；. 工作人員★★★. 虛報(bào)維修保養(yǎng)經(jīng)費(fèi)；★★★. 在維修保養(yǎng)中收受回扣；★★. 指定利益相關(guān)方維修保養(yǎng)儀器設(shè)備. 嚴(yán)格執(zhí)行儀器設(shè)備維修保養(yǎng)經(jīng)費(fèi)的審核制度；. 完善儀器設(shè)備維修保養(yǎng)管理制度；. 堅(jiān)持公開、競爭、擇優(yōu)的原則，選擇維修保養(yǎng)點(diǎn). 生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)人；. 工作人員物資準(zhǔn)備物資配備. 生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)人；. 工作人員★★★. 虛報(bào)冒領(lǐng)物資；★★. 物資配備中“以次充好”獲利；★★★. 物資購買中收受回扣；★. 到利益相關(guān)方購買物資；★. 隨意處置物資，從中獲利. 完善物資器材管理使用制度；. 嚴(yán)格執(zhí)行物資采購制度；. 完善財(cái)務(wù)報(bào)銷制度，嚴(yán)格控制不規(guī)范票據(jù)報(bào)銷；. 制定人員崗位職責(zé)，明確權(quán)力和處罰機(jī)制. 生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)人；. 工作人員. 任務(wù)實(shí)施（）流程圖工作安排任務(wù)實(shí)施質(zhì)量控制進(jìn)度控制成本控制保障措施（）廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施一覽表　階段流程關(guān)鍵環(huán)節(jié)涉及對象廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及等級防控措施責(zé)任主體任務(wù)實(shí)施質(zhì)量控制質(zhì)量可靠性. 質(zhì)量檢查人員；. 生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)人；. 工作人員★★★. 檢查人員吃拿卡要；★★★. 對利益相關(guān)方放寬質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；★★. 以檢查為名，游山玩水；★. 擅自開展質(zhì)量評比、達(dá)標(biāo)活動. 嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量檢查制度；. 建立質(zhì)量檢查通報(bào)制度；. 強(qiáng)化質(zhì)量檢查人員崗位責(zé)任，嚴(yán)格責(zé)任追究；. 規(guī)范質(zhì)量評比活動規(guī)則，明確獎懲措施. 質(zhì)