【正文】 程序》3《管理評審控制程序》4《人力資源控制程序》5《生產(chǎn)設(shè)備控制程序》6《合同評審控制程序》7《外部供方控制程序》8《采購控制程序》9《生產(chǎn)管理控制程序》10《標(biāo)示與追溯控制程序》11《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》12《測量儀器控制程序》13《顧客滿意度控制程序》14《內(nèi)部審核控制程序》15《產(chǎn)品檢驗(yàn)控制程序》16《不合格控制程序》17《糾正措施控制程序》18《客戶投訴與退貨處理程序》19《工程變更管理程序》20《有害物質(zhì)控制程序》21《樣品承認(rèn)控制程序》22《風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇管理程序》23 《組織環(huán)境分析管理程序》24 《組織知識管理程序》附件2：質(zhì)量目標(biāo)： 新產(chǎn)品開發(fā)成功率 95% ； 來料檢驗(yàn)合格率≥ 95% ； 制程直通率≥ 92% ； 每月客戶投訴≤ 5 件 ； 客戶滿意度≥ 85分 。：a) 不合格的性質(zhì)及隨后采取的措施；b)糾正措施的結(jié)果。 不合格和糾正措施,包括投訴所引起的不合格，組織應(yīng):a) 作出響應(yīng)，適當(dāng)時(shí)：1)采取措施控制和糾正不合格；2)處理不合格造成的后果。d)資源的充分性；e)應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取的措施的有效性；f)資源需求；管理評審輸出應(yīng)包括與下列事項(xiàng)相關(guān)的決定和措施：a)改進(jìn)的機(jī)會(huì)；b)質(zhì)量管理體系所需的變更；c)資源的需求。管理評審應(yīng)對本公司的質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是否需要更改作出評價(jià)，并對管理評審的相關(guān)記錄應(yīng)進(jìn)行保持。：；《不符合項(xiàng)報(bào)告》；；；《內(nèi)部審核報(bào)告》。1)本公司制訂《內(nèi)部審核控制程序》，并定期開展內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系是否：a）符合相關(guān)法律法規(guī)要求；b）符合顧客要求和組織自身質(zhì)量管理體系要求；c）符合策劃的安排、標(biāo)準(zhǔn)和本手冊的要求；d）得到有效實(shí)施和保持。確定獲取顧客滿意程度的方式及如何利用這些信息進(jìn)行改進(jìn)，作為滿足顧客需求的測量，具體見《顧客滿意度控制程序》。9績效評價(jià) 監(jiān)視、測量、分析和評價(jià)組織應(yīng)考慮已確定的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，應(yīng)：a)確定監(jiān)視和測量的對象,以便:證實(shí)產(chǎn)品和服務(wù)的符合性評價(jià)過程績效 確保質(zhì)量管理體系的符合性和有效性評價(jià)顧客滿意度。如不良產(chǎn)品功能及尺寸符合客戶要求,外觀輕微不良之產(chǎn)品,經(jīng)客戶同意將作讓步處理，并保存相關(guān)記錄。這也適用于在產(chǎn)品交付之后發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品, 以及在服務(wù)提供期間或之后發(fā)現(xiàn)的不合格服務(wù)。當(dāng)不能達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，應(yīng)采取必要的糾正和糾正措施，以確保本公司提供產(chǎn)品的符合性。d）顧客要求；e）顧客反饋組織根據(jù)本公司的產(chǎn)品特點(diǎn)建立了《客戶投訴和退貨控制程序》，詳細(xì)規(guī)定了交付后的活動(dòng)實(shí)施、控制。d) 防止產(chǎn)品在內(nèi)部搬運(yùn)時(shí)損壞。防護(hù)也適用于產(chǎn)品的組成部分。c) 對顧客和外部供方提供的財(cái)產(chǎn)，當(dāng)發(fā)現(xiàn)丟失、損壞或不適用的情況，應(yīng)予以記錄并報(bào)告顧客。具體執(zhí)行《標(biāo)識和追溯控制程序》的有關(guān)規(guī)定。本公司建立并實(shí)施《生產(chǎn)管理控制程序》，對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程進(jìn)行策劃并在受控條件下實(shí)施，生產(chǎn)和服務(wù)過程的受控條件包括：確定產(chǎn)品特性，并且易于獲取，以保證過程受控；a）必要時(shí)制訂作業(yè)指導(dǎo)書；b）使用并維護(hù)適合于生產(chǎn)和服務(wù)提供的基礎(chǔ)設(shè)施，并保持適宜的環(huán)境；c）提供和使用滿足要求的監(jiān)視和測量資源；d）配備勝任的人員，包括所要求的資格；e）在適當(dāng)?shù)碾A段實(shí)施監(jiān)視和測量以驗(yàn)證是否符合過程和輸出的接收準(zhǔn)則和產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則，并保存記錄；f）若輸出的結(jié)果不能由后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗(yàn)證，應(yīng)對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果的能力進(jìn)行確認(rèn)，并定期再確認(rèn)；g）防止人為錯(cuò)誤及防呆措施的控制h）實(shí)施放行、交付和交付后的活動(dòng)。組織應(yīng)：a)確保外部提供的過程保持在其質(zhì)量管理體系的控制之中；b）規(guī)定對外部供方的控制及其輸出結(jié)果的控制；本公司制訂并實(shí)施《外部供方控制程序》以確保供方的產(chǎn)品滿足規(guī)定要求。 外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制組織應(yīng)確保由外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)滿足規(guī)定要求。 為了確保產(chǎn)品滿足顧客需求，本公司重視并仔細(xì)識別顧客的要求。e）電子媒體文件應(yīng)進(jìn)行定期備份。 文件發(fā)布前及修改后必須經(jīng)過評審和批準(zhǔn)，以確保適宜性和充分性；對文件的符合性及可操作性進(jìn)行評審，必要時(shí)進(jìn)行修訂和重新評審；對文件的修改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識；保持文件清晰、易于識別和檢索，制定格式符合公司人員使用習(xí)慣；，以確保：a)保證需要文件的場所得到其需要之文件；b)文件易于識別和檢索，依文件等級設(shè)定不同權(quán)限，防止泄密，對于文件進(jìn)行標(biāo)識，防止誤用，定期對文件使用進(jìn)行檢查，防止缺損；，適用時(shí)，組織應(yīng)關(guān)注下列活動(dòng)： a)文件原件由文控中心保留，各部門使用之文件由文控中心統(tǒng)一發(fā)放，回收、修改按文件要求執(zhí)行，文控中心負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門文件使用之符合性，對于訪問權(quán)限，由文控中心統(tǒng)一管理。具體可采取：a. 會(huì)議；b. 數(shù)據(jù)信息傳遞；c. 網(wǎng)絡(luò)郵件傳播等。組織應(yīng)：a) 確定其控制范圍內(nèi)的人員所需具備的能力，這些人員從事的工作影響質(zhì)量管理體系績效和有效性；b) 基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)或經(jīng)歷，確保這些人員具備所需能力；c)對培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評價(jià)；d)保存有關(guān)教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。在應(yīng)對變化的需求和趨勢時(shí)，組織應(yīng)考慮現(xiàn)有的知識基礎(chǔ)，確定如何獲取必需的更多知識。所有使用檢驗(yàn)、測量儀器設(shè)備的人員都應(yīng)按規(guī)定使用并做好日常維護(hù)工作，以保證適用。包括：a) 社會(huì)因素（如無歧視、和諧穩(wěn)定、無對抗）；b) 心理因素（如舒緩心理壓力、預(yù)防過度疲勞、保護(hù)個(gè)人情感）；c)職業(yè)道德（養(yǎng)成愛護(hù)和保護(hù)環(huán)境的良好習(xí)慣），衛(wèi)生和安全條件；d)物理因素（如溫度、濕度、照明、空氣流通、熱量、噪聲等）；工作方法（控制人在環(huán)境中的行為）； 總則當(dāng)利用監(jiān)視或測量活動(dòng)來驗(yàn)證產(chǎn)品和服務(wù)符合要求時(shí)，組織應(yīng)確定并提供確保結(jié)果有效和可靠所需的資源 。 基礎(chǔ)設(shè)施是本公司實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品和服務(wù)符合性的物質(zhì)保證。7支持本公司將及時(shí)確定并提供以下方面所需的資源：a）建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過程；b）現(xiàn)有內(nèi)部資源的能力和約束，需要從外部供方獲得的資源。，組織應(yīng)確定：a）采取的措施；b）需要的資源；c）由誰負(fù)責(zé)；d）何時(shí)完成；e）如何評價(jià)結(jié)果。 質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)施的策劃 組織應(yīng)對質(zhì)量管理體系所需的相關(guān)職能、層次和過程設(shè)定質(zhì)量目標(biāo)。= 明確過程規(guī)定，將工藝流程過程及工作指示形成文件。l 審查供應(yīng)商訂單，保證有足夠的原材料達(dá)到客戶的要求。= 負(fù)責(zé)選用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，并負(fù)責(zé)培訓(xùn)和驗(yàn)證。= 對不合格的原材料、成品進(jìn)行隔離、標(biāo)識、評審。= 協(xié)助業(yè)務(wù)部進(jìn)行訂單評審。= 同相關(guān)部門協(xié)作控制庫存。= 統(tǒng)籌公司的人力資源規(guī)劃及培訓(xùn)工作，確保公司各級人員都經(jīng)培訓(xùn)上崗并滿足規(guī)定的要求。= 建立設(shè)備維修檔案。= 對公司的廠房提供適當(dāng)?shù)木S護(hù)。= 妥善保管本部門所有有關(guān)質(zhì)量記錄，配合各項(xiàng)審查工作。= 建立批量標(biāo)識和隨時(shí)可追溯的質(zhì)量體系。= 與客戶聯(lián)絡(luò)，調(diào)查客戶滿意度。 業(yè)務(wù)部質(zhì)量職責(zé)= 組織合同和訂單的評審，并及時(shí)將合同更改信息傳遞到相關(guān)部門。= 貫徹本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。= 定期組織對本公司的質(zhì)量系統(tǒng)進(jìn)行管理評審，跟進(jìn)有關(guān)項(xiàng)目。= 任命管理者代表，以建立和完善本公司的質(zhì)量系統(tǒng)，并使之有效運(yùn)作。、職責(zé)和權(quán)限 為了有效的實(shí)施質(zhì)量管理，本公司確定了組織結(jié)構(gòu)(見附件1)，并規(guī)定了各級各崗位人員職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，并在公司內(nèi)對各級員工進(jìn)行了必要的傳達(dá)。5 領(lǐng)導(dǎo)作用最高管理者應(yīng)通過以下方面證實(shí)其質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾：a）對質(zhì)量管理體系的有效性承擔(dān)責(zé)任； b）確保制定質(zhì)量管理體系的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),并與組織環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致； c）確保質(zhì)量管理體系要求融入與組織的業(yè)務(wù)過程； d）促進(jìn)使用過程方法和基于風(fēng)險(xiǎn)的思維； e）確保獲得質(zhì)量管理體系所需的資源； f）溝通有效的質(zhì)量管理和符合質(zhì)量管理體系要求的重要性； g）確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的預(yù)期結(jié)果； h）促使、指導(dǎo)和支持員工努力提高質(zhì)量管理體系的有效性； i）推動(dòng)改進(jìn)； j）支持其他管理者履行其相關(guān)領(lǐng)域的職責(zé)。本公司質(zhì)量管理體系的范圍為：位于廣東省東莞市沙田鎮(zhèn)沙田大道；塑膠模具、塑膠機(jī)殼的生產(chǎn)及服務(wù)。組織應(yīng)考慮以下相關(guān)方：a）直接顧客；b）最終使用