【正文】 銹鋼閥門、特定產(chǎn)品和項(xiàng)目以及當(dāng)現(xiàn)有產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)發(fā)生顯著變化時進(jìn)行質(zhì)量策劃，必要時制定專門的質(zhì)量計劃，滿足資源、進(jìn)度和措施，并進(jìn)行嚴(yán)格的控制，從而使其滿足規(guī)定的質(zhì)量要求。 C．實(shí)施定置管理，不斷提高勞動生產(chǎn)率。驗(yàn)收內(nèi)容包括檢驗(yàn)設(shè)備能力、設(shè)備附件等，設(shè)備技術(shù)資料在設(shè)備試運(yùn)行成功后匯總、存檔。根據(jù)需要可以復(fù)制供應(yīng)借閱，復(fù)制的資料不作為設(shè)備檔案資料。: （1）、設(shè)備檔案由設(shè)備課人員管理，按期進(jìn)行登記和資料匯總工作。 b、設(shè)備狀態(tài)記錄資料，安全狀態(tài)檢查測試及分析處理資料。（3）、出本公司裝箱單。 設(shè)備備件保管:倉庫對備件要做到三清（即：規(guī)格清、數(shù)量清、材質(zhì)清）。6） 事故的報修，為盡快的恢復(fù)生產(chǎn)，減少事故損失和對生產(chǎn)的影響，必須盡快組織力量搶修。技質(zhì)科室和維修工在報告上簽字，并做好保存。一般事故由設(shè)備組組織事故科室有關(guān)人員，根據(jù)三不放過原則（即：事故原因不清不放過；事故責(zé)任者與群眾未受教育不放過；沒有防范措施不放過），進(jìn)行調(diào)查分析。：1） 、責(zé)任事故：凡因人為原因，如違章操作，維修保養(yǎng)不良，管理不當(dāng)?shù)仍斐傻脑O(shè)備事故，2） 、質(zhì)量事故：凡因設(shè)備制造質(zhì)量差，設(shè)計安裝不當(dāng)，造成的設(shè)備事故。a、由致使停電20分鐘以上的。3）、根據(jù)設(shè)備要求定期委外進(jìn)行檢修、保養(yǎng)。（3） 操作靈活，確保使用。（3） 班后對設(shè)備及四周進(jìn)行認(rèn)真清掃和擦拭。. 日常保養(yǎng)：例行保養(yǎng)，簡稱例保，例保是設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)的基礎(chǔ)，是一項(xiàng)積極的預(yù)防措施，要求操作工人按時、按質(zhì)地完成。 （3）、故障維修：設(shè)備發(fā)生故障后及時組織搶修。：技質(zhì)科負(fù)責(zé)檢查全本公司的潤滑管理執(zhí)行情況及設(shè)備使 用情況，做好各科室設(shè)備管理的評比和監(jiān)督工作。、潤滑管理的執(zhí)行辦法：a、對每班須加油的設(shè)備機(jī)件由操作者按規(guī)定做好加油工作。 液壓系統(tǒng)的油料經(jīng)周期運(yùn)轉(zhuǎn)后，更換下來的油料應(yīng)回收處理。、修理容易解決的問題由操作工自己解決；難度較大的故障或隱患應(yīng)填由維修人員解決；對修理工作量大，時間要求長的設(shè)備修理向設(shè)備組報告，由設(shè)備組安排解決。、及早覺察故障隱患，并采取對其及時維修?！皞鳌?、帶”和“應(yīng)知教育”等一定程序的技術(shù)培訓(xùn)之后，具有獨(dú)立的上崗能力者，通過考核發(fā)給上崗證。、生產(chǎn)科負(fù)責(zé)確定工作環(huán)境的要求。 適用范圍: 適用于影響產(chǎn)品質(zhì)量設(shè)施和環(huán)境的控制過程。、對考核和評定不合格或不能確認(rèn)資格人員，由綜合辦重新組織培訓(xùn)，直至考核或評定合格，并確認(rèn)資格后再上崗，否則降級使用或調(diào)整崗位另作安排。、 培訓(xùn)的考核和資格評定：、本公司需持證的崗位是:駕駛員、檢驗(yàn)人員、內(nèi)審員。、委托外部有培訓(xùn)資格的機(jī)構(gòu)培訓(xùn)。、安全操作規(guī)程培訓(xùn)。c 、培訓(xùn)地點(diǎn)及時間安排。、 年度培訓(xùn)計劃由綜合辦負(fù)責(zé)組織實(shí)施。、本公司年度培訓(xùn)計劃由總經(jīng)理審批生效。3． 職責(zé)：、綜合辦是人員控制的歸口管理科室，負(fù)責(zé)員工的需求確定、考核，以及教育計劃編制、組織、考核、 聘請教師等管理工作。3權(quán)責(zé)： 參見《質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表》。其實(shí)施和貫徹的驗(yàn)證在下一次內(nèi)部質(zhì)量審核過程中進(jìn)行。 管理者代表負(fù)責(zé)評審記錄的整理、編寫《管理評審表》。 各科室代表匯報本科室情況。、管理者代表起草前一階段質(zhì)量體系運(yùn)行情況報告和管理評審中提出的主要問題。、綜合辦協(xié)助管理者代表管理評審計劃、內(nèi)部質(zhì)量審核報告及有關(guān)質(zhì)量記錄。2 適用范圍: 適用于總經(jīng)理對本公司質(zhì)量體系的評審。 本公司以采用會議、文件/記錄的傳遞、公告張貼等方式實(shí)施實(shí)現(xiàn)組織 內(nèi)部信息交流，確保各不同層次和科室間關(guān)于質(zhì)量管理體系流程和其執(zhí) 行成效的有效溝通。2． 生產(chǎn)所需的材料進(jìn)行登記發(fā)放。對違反規(guī)定者有權(quán)制止。 ，并能正確、合理使用。4. 做到保質(zhì)、保量均衡生產(chǎn)和組撞，文明生產(chǎn)。七、生產(chǎn)人員職責(zé)1. 認(rèn)真執(zhí)行本公司各項(xiàng)規(guī)章制度。6．負(fù)責(zé)生產(chǎn)員工的調(diào)度。六、生產(chǎn)科主管職責(zé) ，并制定出實(shí)現(xiàn)其目標(biāo)的質(zhì)量計劃。8．負(fù)責(zé)設(shè)計開發(fā)的實(shí)施工作。4．做好其它本公司要求的工作。30．負(fù)責(zé)設(shè)計開發(fā)后相關(guān)顧客溝通。（包括合同的評審，執(zhí)行跟蹤，合同更改的確認(rèn)。23．負(fù)責(zé)組織綜合辦定期，不定期銷售跟蹤會，總結(jié)跟蹤過程中存在的問題,并組織解決。19．負(fù)責(zé)組織市場調(diào)查、預(yù)測和分析，為質(zhì)量售后服務(wù)質(zhì)量改進(jìn)提供依據(jù)。14進(jìn)行供方評審，選擇合適的供方。（包括文件的歸檔，整理，發(fā)放，回收，更改后管理，保存，銷毀，）8責(zé)本公司級資料的管理。 、管理工作。8．負(fù)責(zé)做好本公司各運(yùn)作過程中成本的核算的控制。4 組織編制財務(wù)部門各類報表，嚴(yán)格按國家法律辦。9．負(fù)責(zé)各種統(tǒng)計分析工作。 二、管理者代表1. 由總經(jīng)理直接授權(quán)處理有關(guān)質(zhì)量管理方面的工作。并對其執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。 、檢驗(yàn)的職權(quán)，保證其不受任何部門和個人的干預(yù)，正確行使鑒別、把關(guān)、報告的職能。 ，批準(zhǔn)和頒布本公司管理文件的發(fā)布，并督促實(shí)施。4工作程序：: 對本公司內(nèi)各層次職能及其相互關(guān)系(包括職責(zé)和權(quán)限)予以規(guī)定和溝通,以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。以上工作結(jié)束后應(yīng)形成《質(zhì)量管理體系策劃書》等5相關(guān)文件 《文件控制程序》、《管理評審控制程序》、《實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序》6．質(zhì)量記錄 《質(zhì)量目標(biāo)展開表》《質(zhì)量管理體系策劃書》1目的：規(guī)定各階層質(zhì)量管理職責(zé)，規(guī)定內(nèi)部溝通，為質(zhì)量管理體系建立和維持奠定管理基礎(chǔ)。C． 資源配置、市場情況發(fā)生變化。最終結(jié)果應(yīng)在管理評審中體現(xiàn)。：、由綜合辦負(fù)責(zé)制定質(zhì)量目標(biāo)，編制質(zhì)量策劃相關(guān)文件并負(fù)責(zé)考核。質(zhì)量方針制定后，本公司通過下發(fā)文件、會議、標(biāo)語等方式在全本公司范圍內(nèi)傳達(dá)，確保每一位員工了解并貫徹執(zhí)行。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ，確保顧客的需要及期望已被確定，并轉(zhuǎn) 化成為以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目的要求。4工作程序： 總經(jīng)理承諾應(yīng)由以下的做法顯示本公司切實(shí)發(fā)展和改善質(zhì)量管理體系：A、 在本公司內(nèi)通過會議、文件/記錄傳遞、墻報等各種形式傳達(dá)符合 顧客要求和法令規(guī)章要求的重要性。編號方法為： 本公司代號（GY）＋標(biāo)準(zhǔn)中該記錄最相關(guān)的條款號＋年號（如用04表示為04年）＋序號。保管期詳見《質(zhì)量記錄清單》C、 合同要求時，有關(guān)的質(zhì)量記錄經(jīng)該科室負(fù)責(zé)人同意方可提供給顧客或其代表。B、質(zhì)量記錄編目按標(biāo)識分類，并按記錄形成時間先后編目、裝訂。、以上記錄詳見《質(zhì)量記錄清單》。 工作程序：、 按文件和記錄標(biāo)識要求，由有關(guān)科室共同確定質(zhì)量記錄規(guī)定。2適用范圍： 產(chǎn)品質(zhì)量形成過程和質(zhì)量體系運(yùn)行過程中的質(zhì)量記錄的控制。、檔案信息利用：。 本公司在一定時期內(nèi)有利用價值的檔案，分長期或者短期；長期為1~５年，短期為1年。與產(chǎn)品質(zhì)量形成過程中的所有文件和資料。：、產(chǎn)品生產(chǎn)記錄、各種機(jī)器、設(shè)備的操作規(guī)程。輔料采購、庫存、保管等管理中形成的各種文件資料。、文件的日常管理要求：、準(zhǔn)確反映與質(zhì)量有關(guān)的各項(xiàng)活動的真實(shí)內(nèi)容和形成規(guī)律，保持歷史的有機(jī)聯(lián)系。B、 修改過的頁面更換，在《文件更改單》》注明 修改號、修改的頁、修 改章節(jié)等內(nèi)容（超過九次修訂需換版）。 、 文件的修改及作廢：、文件的修改由原起草科室提出修改、修訂，并作好修改記錄。然后按本公司一級、二級文件發(fā)放規(guī)定執(zhí)行。、文件必須經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員審批其內(nèi)容適用后方可發(fā)放。、程序文件由管理者代表組織編寫、審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，綜合辦發(fā)放。外來文件如標(biāo)準(zhǔn)和顧客提供的圖樣，也是作業(yè)文件中的一個重要組成部分。4 工作程序：、本公司質(zhì)量體系文件包括質(zhì)量手冊、程序文件和作業(yè)文件二個層次。：《文件控制程序》、《質(zhì)量記錄管理程序》1 目的：對與質(zhì)量體系形成和運(yùn)行的有關(guān)文件以及與產(chǎn)品質(zhì)量形成過程中的有關(guān)文件和資料進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場所使用有效的文件。G、為避免作廢文件被誤用，作廢文件因某種特定需求而留存時應(yīng)加蓋作廢章以使識別。版本最高者最新。 各級文件均由責(zé)任最密切的人撰寫，完成后組成質(zhì)量管理體系的各級 文件（包括質(zhì)量手冊、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、表單及外來文件、法規(guī)等）并依據(jù)《文 件控制程序》進(jìn)行管理。 文件的存在形式包括各種形態(tài)或形式的媒體，如書面、實(shí)物樣品等、除口頭和人腦之外的任何可長期穩(wěn)定存在的形式。策劃本公司系統(tǒng)化作業(yè)流程，各科室協(xié)作關(guān)系，信息傳遞的方式和途徑。E、 我公司無顧客財產(chǎn)。A、 確定各過程的順序及其相互關(guān)系。,包括改進(jìn)需求。 企業(yè)地址：臺州市路橋區(qū) 電話：0576—2470223 傳真：0576—2470223 郵政編碼：318050 企業(yè)本公司房面積：一千五百平方米 主要產(chǎn)品：不銹鋼閥門等 主要客戶： 國內(nèi)及國際市場2組織圖本公司 長 管理者代表財 務(wù) 科生產(chǎn)科綜合辦技質(zhì)科檢驗(yàn)組倉儲人事文檔采購技術(shù)室生產(chǎn)車間銷售3質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表體系要求總經(jīng)理管代生產(chǎn)科綜合辦技質(zhì)科4質(zhì)量管理體系▲△△△△△△▲△△△▲△▲△△△▲△△△△▲△△△△▲△△△、權(quán)限與溝通▲△△▲△△△△▲△△△△△△△▲△△▲△△▲△△△▲△△△▲△▲△△△△△▲．1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制▲△△．2生產(chǎn)和服務(wù)過程的確認(rèn)不適用．3標(biāo)識和可追溯性▲．4顧客財產(chǎn)（不適用）．5產(chǎn)品防護(hù)▲△△△▲、分析和改進(jìn)總則△▲△△△△▲△▲△△△△▲△△△▲△△▲▲△△△△▲△△△▲: 主要職能△ ：相關(guān)職能1 目的：本公司依據(jù)ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)，建立質(zhì)量管理體系，主要目的在于通過建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系確保本公司能持續(xù)提供符合顧客要求和法規(guī)要求的產(chǎn)品，同時通過有效的應(yīng)用和執(zhí)行本體系，持續(xù)改進(jìn)和防止不合格發(fā)生，以使顧客滿意。本公司生產(chǎn)設(shè)備齊全、先進(jìn)。本手冊自發(fā)行日開始實(shí)施，全體員工必須貫徹執(zhí)行。 本手冊依據(jù)ISO9001：2000與本公司生產(chǎn)經(jīng)營的實(shí)際情況編寫，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施. 本手冊是本公司質(zhì)量體系綱領(lǐng)性文件和最低限度的質(zhì)量管理體系要求。本公司實(shí)力雄厚，生產(chǎn)技術(shù)先進(jìn)，產(chǎn)品為專利產(chǎn)品。保障了產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)的進(jìn)步要求。、實(shí)施和保持。本公司執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):不銹鋼閥門相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，如《GB/T122431989 彈簧直接載荷式安全閥》 為了執(zhí)行質(zhì)量管理體系，本公司落實(shí)以下事項(xiàng)：1． 定、規(guī)范并管理質(zhì)量體系所需的全部過程。D、 測量、監(jiān)督和分析各過程，執(zhí)行必要的措施，以達(dá)到策劃的結(jié)果和持續(xù)不斷的改進(jìn)。 總則 本公司以文件的形式建立質(zhì)量管理體系，質(zhì)量體系文件結(jié)構(gòu)如下：A．一級文件：質(zhì)量手冊(包括程序文件)——策劃本公司質(zhì)量方針及質(zhì)量體系的總體要求。質(zhì)量管理體系文件化的程度，依據(jù)本公司的規(guī)模、組織機(jī)構(gòu)、各過程的復(fù)雜度和相互關(guān)系、人員的認(rèn)知程度等因素決定。C、 描述質(zhì)量管理體系各流程及相互關(guān)系。 C、所有文件均以版本號標(biāo)識其版本狀況，每次修改版本號遞增以使區(qū)別，區(qū)別方法以A、B、C、D……表示。F、綜合辦保存內(nèi)部文件及外來文件的原稿，將復(fù)制品蓋發(fā)放章后分發(fā)。各相關(guān)科室依據(jù)《質(zhì)量記錄管理程序》的規(guī)定收集標(biāo)識、保護(hù)并按規(guī)定的保存期限保存和處理質(zhì)量記錄。、外來的重要文件，由綜合辦登記之后發(fā)放。、作業(yè)文件是詳細(xì)的工作文件，包括技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件、檢驗(yàn)規(guī)范、各科室的規(guī)定以及質(zhì)量記錄，是指導(dǎo)操作、證實(shí)質(zhì)量體系符合規(guī)定要求，并有效運(yùn)行的重要依據(jù)。、質(zhì)量手冊由管理者代表組織編寫、審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，綜合辦發(fā)放。、文件發(fā)放、收回時在《文件發(fā)放簽收表》上登記，發(fā)放時蓋“受控”章后發(fā)放。其它外形式形式來文件由本公司綜合辦確認(rèn)。編號前用GY做為本公司代號 . 綜合辦負(fù)責(zé)統(tǒng)一標(biāo)識文件,并編制《受控文件清單》。、一、二級文件的修改時：A、 各科室將修改內(nèi)容填寫在《文件更改單》》上，履行審批手續(xù)后，交資 料室進(jìn)行修改，修改后，履行會簽、批準(zhǔn)手續(xù)。 D、文件最新狀態(tài)用附頁的修改次數(shù)來顯示，各文件的修改狀態(tài)由在《文件發(fā)放簽收表》上進(jìn)行登記，記錄各文件的最新狀態(tài)。、各科室文件材料歸檔的主要范圍：：與本公司外界的來訪、訪問等往來資料，科技檔案、情報資料；會議記錄、議事錄、通知等本公司行政性文件。銷售完成情況形成的文件資料。 技質(zhì)科：產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件、技術(shù)文件等。 對本公司有長遠(yuǎn)利用價值的檔案，5年以上應(yīng)定為永久保存。 對已到期的檔案，由各科室自行確定之后負(fù)責(zé)銷毀或者延保管期限長。5．相關(guān)