【正文】 裝備情況表設備類型設備名稱說 明控制程序、管理制度和作業(yè)文件（僅供參考）文件編號：XXXXXXXXX文件控制程序1 目的對與本站質(zhì)量管理體系文件進行控制，確保各相關(guān)場所使用有效版本。，質(zhì)量負責人負責組織在規(guī)定時間內(nèi)完成整改，并將整改報告以書面形式報評審機構(gòu)。、中介服務機構(gòu)和顧客等發(fā)現(xiàn)或提出的質(zhì)量問題應按照《糾正和預防措施》及時進行原因分析，制定糾正和預防措施并認真實施，將實施效果情況向問題提出單位回復。f）投訴的原始記錄、書面原件、處理結(jié)果應存檔。d）屬本站責任并能當場處理的問題，應立即采取補救措施或重新提供校驗服務。 要求a）質(zhì)量負責人對投訴進行識別、判斷、調(diào)查、分析，并批轉(zhuǎn)給有關(guān)責任人員或上報站長進行處理。，并采取不效的措施，以避免類似問題重復出現(xiàn)。，確定消除不合格的措施。 質(zhì)量負責人按站《不合格控制程序》的要求，對發(fā)現(xiàn)的不合格實施控制。 內(nèi)部質(zhì)量審核 站應按策劃的時間間隔進行內(nèi)部質(zhì)量審核，已驗證質(zhì)量管理體系是否符合法律法規(guī)和標準的要求，是否得到有效的實施、保持和改進。合格安全閥在發(fā)放前，校驗員應核對報告書與發(fā)放安全閥的有關(guān)數(shù)據(jù)，然后將安全閥隨同報告書交用戶，并請送校人員在校驗臺帳上簽字。3)校驗報告書或校驗意見通知書由技術(shù)負責人審核。校驗記錄應包含足夠的信息，項目填寫應齊全，應當在安全閥校驗時及時予以記錄，各責任人簽署要齊全。d）對校驗委托單中有背壓要求的，在整定壓力和密封性能試驗時，應考慮到背壓的影響和校驗時介質(zhì)、溫度與設備運行狀況的差異，給予必要的修正，并填寫校驗記錄。整定壓力校驗合格后方可進行密封性試驗。b）新安全閥在初校之前要對其彈簧壓力等級范圍進行核對，整定壓力必須在其范圍之內(nèi)。a）校驗委托單上有不正常情況記載、用戶要求或經(jīng)宏觀檢查不能直接進行初校要求的，則進行解體、清洗、修理、研磨。5)接收人員對送檢的安全閥要認真檢查各部件有無損壞，是否缺件，同時要根據(jù)使用介質(zhì)及工作壓力的需求核對安全閥的公稱壓力有無差錯，彈簧的壓力級是否合理，以上逐項確認無誤后掛牌待修或定壓，同時要詳細記錄。2)在容器檢驗周期內(nèi)的合格設備上的安全閥送檢時由送檢單位相關(guān)技術(shù)人員填寫“委托單”并附相關(guān)檢驗報告等證明文件復印件。我站由技術(shù)負責人組織制定、批準并定期評審安全閥校驗的方案和相關(guān)作業(yè)文件，作業(yè)文件包括：安全閥接收、宏觀檢查、維修、整定壓力校驗、密封性試驗等關(guān)鍵過程的作業(yè)文件。a） 技術(shù)負責人負責組織制定并批準安全閥校驗的方案和相關(guān)作業(yè)文件，負責對安全閥維修校驗全過程控制監(jiān)督，審核校驗報告書或校驗意見通知書。 采購文件a） 實施采購應制定適用的采購文件，如采購計劃等，采購文件須經(jīng)站長批準。a）材料員對常用材料的供方進行調(diào)查，填寫評審的有關(guān)資料。d） 在確保相關(guān)客戶機密和利益不受侵害的前提下，允許客戶到我站工作現(xiàn)場，巡視為其所作的安全閥校驗工作。，保證做到：a） 遵守法律、法規(guī)、技術(shù)規(guī)范、政府以及客戶對有關(guān)安全閥校驗安全、質(zhì)量、完成時間和收費標準等方面的規(guī)定。a）綠色標識（合格）：表明該儀器設備經(jīng)檢定、校準、檢查等，全部性能功能合格；b）紅色標識（停用）：表明該儀器設備經(jīng)檢定、檢查已損壞或失準，停止使用，或由于正在校驗或維修等其他原因停止使用。該檔案包括：a) 設備及其軟件的名稱；b) 制造商名稱、型式標識、系列號或其他唯一性標識；c) 設備的驗收記錄； e) 設備說明書；f) 所有檢定報告或證書；g) 設備接收/啟用日期和驗收記錄；h) 設備使用和維護記錄；i) 設備的任何損壞、故障、改裝或修理記錄。如果檢查表明本站曾經(jīng)使用過這種有缺陷的儀器設備，并依此出具過安全閥校驗證書，本站立即執(zhí)行不合格控制程序。、地方有關(guān)規(guī)定和工作需要配備相應的設備、測量儀器儀表。、保存員工的培訓記錄及檔案，包括每位員工的教育、培訓、崗位（或工種）資格認可和考試試券，還有學歷證明、培訓記錄、職稱證明、工作經(jīng)歷等。糾正和預防措施控制程序*縣安全閥校驗站質(zhì)量手冊章節(jié)號6資源管理修改狀態(tài)0共2頁第 2 頁為了達到法規(guī)、標準和持續(xù)提高質(zhì)量管理體系有效性和效率的要求，達到政府和客戶滿意，本站應確定并及時提供所需的資源，包括人力資源、檢驗檢測設備、設施和環(huán)境。評審輸入是為管理評審提供充分和準確的信息，輸入包括：a）質(zhì)量方針、目標及實施情況；b）審核的結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量體系審核的結(jié)果；c）顧客反饋、投訴與抱怨等；d）安全閥維修校驗的業(yè)績和質(zhì)量；e）糾正預防和改進措施的狀況和有效性；f）以往管理評審所確定的措施實施情況及有效性；g）可能影響質(zhì)量體系的各種變更；h）體系改進的建議。a） 最高管理者主持管理評審，批準管理評審報告。b） 負責管理本站的體系文件。c） 編制采購文件，審批后負責實施。e） 對需要修理的安全閥，嚴格按有關(guān)制度和操作規(guī)程，做好清洗檢修記錄及臺帳登記工作，對不合格安全閥及時提出意見。a） 嚴格按有關(guān)制度和操作規(guī)程進行校驗，做好接收、發(fā)放工作，及時準確地填寫校驗記錄和校驗報告，對報告的準確性負責。c） 對出現(xiàn)的設備事故進行技術(shù)調(diào)查和分析、處理。d） 審簽安全閥校驗證書或校驗意見通知書。f） 負責處理用戶的抱怨和投訴，并組織用戶回訪。b） 組織貫徹執(zhí)行有關(guān)安全閥校驗質(zhì)量的法規(guī)、標準和技術(shù)規(guī)定。d） 確定本 站組織機構(gòu)，確保資源條件配備符合有關(guān)規(guī)定和實際需要，對各類人員規(guī)定其職責、權(quán)限和相互關(guān)系；任命質(zhì)量負責人及各質(zhì)量控制系統(tǒng)責任人員，并明確其職責和權(quán)限。我 站質(zhì)量目標的為：a） 法規(guī)、標準貫徹率100％；b） 安全閥校驗準確率100％；c） 顧客投訴率每年不超過2次。f） 以增加政府和客戶的滿意度為關(guān)注焦點g） 站長（經(jīng)理）應當以增強政府和客戶的滿意度為管理目標，以確保鍋爐、壓力容器和壓力管道的安全運行為目的。b） 在核準的范圍內(nèi)從事安全閥校驗工作。 本站對記錄的標識、收集、檢索、存取、存檔、保存期限和處置進行控制，以提供我站的符合性和我站質(zhì)量管理體系運行的有效性證據(jù)。文件格式及其包括的項目、內(nèi)容應當規(guī)范標準。質(zhì)量體系文件包括：質(zhì)量手冊、程序文件(管理制度)、作業(yè)(工藝)文件和質(zhì)量記錄。*縣安全閥校驗站質(zhì)量手冊章節(jié)號4質(zhì)量管理體系修改狀態(tài)0共4頁第 2 頁 站根據(jù)《條例》、《核準規(guī)則》、《質(zhì)量管理體系要求》、《安規(guī)》等，參照GB/T190012008等標準，結(jié)合本 站的實際情況建立、實施、保持并且持續(xù)改進的質(zhì)量管理體系。b）《質(zhì)量體系基本要求》指《特種設備檢驗檢測機構(gòu)質(zhì)量管理體系基本要求》 TSG R7003 2004c）《安規(guī)》指原國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局頒發(fā)的TSG ZF0012006《安全閥安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》的簡稱。*縣安全閥校驗站質(zhì)量手冊章節(jié)號1適用范圍修改狀態(tài)0共1頁第1頁 《質(zhì)量手冊》適用范圍《質(zhì)量手冊》適用于《條例》所規(guī)定的鍋爐、。 作廢或失效的質(zhì)量手冊回收后，加蓋作廢印章，進行登記，定期銷毀。，并應有文件接收人員的簽名。 手冊的分類手冊分為受控與非受控兩種，發(fā)至與質(zhì)量體系運行緊密相關(guān)的人員及部門使用的手冊為受控版本，受控版本不得轉(zhuǎn)借或提供給本企業(yè)以外的其他人員；發(fā)至顧客或相關(guān)方要求提供的手冊為非受控版本，非受控版本經(jīng)質(zhì)量負責人批準發(fā)放，非受控版本只控制其在發(fā)放時的有效性。我批準《安全閥校驗質(zhì)量管理手冊》（2011版）予以頒布，于2011年1月3日正式實施。 *縣安全閥校驗站質(zhì)量手冊章節(jié)號批 準 頁修改狀態(tài)0共1頁第1頁為了保證安全閥校驗的質(zhì)量，使國家頒發(fā)的有關(guān)安全閥校驗的法規(guī)、規(guī)范和標準得到貫徹和實施，根據(jù)TSG Z70032004《特種設備檢驗檢測機構(gòu)質(zhì)量管理體系要求》，參照GB/T19001—2008《質(zhì)量管理體系 要求》結(jié)合我 站的實際情況，建立了安全閥校驗質(zhì)量管理體系，編制了《安全閥校驗質(zhì)量管理手冊》。所有技術(shù)人員從事檢驗工作多年，具備扎實的理論基礎和豐富的的實踐經(jīng)驗，并且全部經(jīng)過培訓，持有相關(guān)檢測項目的上崗證。 本站位于*縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局檢測中心1層。文件編號：*QJ－2011*縣安全閥校驗站質(zhì)量管理手冊編 制：審 核：批 準：持 有 者：受控編號：2011年1月1日發(fā)布 2011年1月3日實施*縣安全閥校驗站*縣安全閥校驗站質(zhì)量手冊章節(jié)號0目 錄修改狀態(tài)0共1頁第1頁章節(jié) 名 稱 修改狀態(tài) 頁碼 概況 0 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標 0 批準頁 0 任命書 0 1 適用范圍與校驗范圍 0 2 編制依據(jù) 0 3 術(shù)語與縮寫 0 4 質(zhì)量管理體系 0 總的要求 0 質(zhì)量體系文件 0 文件控制 0 記錄控制 0 5 管理職責 0 管理承諾 0 以增加政府和客戶的滿意度為關(guān)注焦點 0 質(zhì)量方針 0 質(zhì)量目標 0 管理職責 0 管理評審 0 6 資源條件控制 0 資源提供 0 人員培訓 0 校驗設備和計量裝置控制 0 7 安全閥校驗控制 0 與政府和客戶有關(guān)的過程 0 采購控制 0 安全閥校驗控制 0 8 質(zhì)量管理體系分析和改進 0 內(nèi)部質(zhì)量審核 0 不合格控制 0 抱怨和申訴 0 糾正與預防措施9 執(zhí)行國家安全閥校驗核準制度 0 附錄一 程序文件清單、質(zhì)量記錄清單附錄二 安全閥校驗常用法規(guī)及標準目錄附錄三 主要設備、工裝及檢測裝備情況表*縣安全閥校驗站質(zhì)量手冊章節(jié)號安全閥校驗站概況修改狀態(tài)0共1頁第1頁1檢驗室概況 ：*縣安全閥校驗站2009年9月7日，*市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局廊質(zhì)監(jiān)[2009]210 號文件 批準成立，人員和業(yè)務隸屬于*縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗所管轄。幾年來，管理體系運行良好，保持了各類檢測數(shù)據(jù)結(jié)果準確可靠。管理人員2人，檢驗人員3人。我站質(zhì)量目標：法規(guī)、標準貫徹率100％；安全閥校驗準確率100％；顧客投訴率每年不超過2次。本站全體員工必須認真學習嚴格遵照執(zhí)行?！顿|(zhì)量手冊》應包括以下內(nèi)容：a）質(zhì)量體系的范圍；b）質(zhì)量管理標準和本 站質(zhì)量體系要求的所有程序文件引用；c）對質(zhì)量體系所包括的過程順序和相互作用的表述；d）安全閥校驗全過程的質(zhì)量控制要求。，及時從所有發(fā)放和使用場所收回作廢的質(zhì)量手冊。，以下情況必須換版：a）企業(yè)的組織機構(gòu)發(fā)生變化，引起質(zhì)量職責發(fā)生重大改變；b）企業(yè)的資質(zhì)發(fā)生變化時；c）法律法規(guī)要求發(fā)生變化（如手冊依據(jù)的標準換版時）； 質(zhì)量手冊的保存、作廢與銷毀 質(zhì)量手冊的正本，由資料員歸檔。 質(zhì)量手冊的解釋權(quán)歸技術(shù)負責人。 還根據(jù)需要增補了以下術(shù)語和縮寫:a）《條例》指國務院頒發(fā)的《特種設備安全監(jiān)察條例》的簡稱。f）安全閥維修人員按《特種設備作業(yè)人員考核規(guī)則》考核發(fā)證的安全閥維修、校驗人員。，保證管理層和安全閥維修人員，不受任何對校驗質(zhì)量有不良影響的來自內(nèi)部和外部的不正常的壓力和影響。 作業(yè)(工藝)文件和質(zhì)量記錄作業(yè)(工藝)文件和質(zhì)量記錄應滿足質(zhì)量體系實施過程的控制需要。 文件控制的內(nèi)容a）文件發(fā)布前得到批準，以確保文件是充分與適宜的；b）必要時對文件進行評審與更新，并再次批準；c）確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別；d）確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本；e）確保文件保持清晰，易于識別；f）確保外來文件（組織確定的質(zhì)量管理體系策劃和運行所需的）得到識別，并控制其分發(fā)；g）防止作廢文件的非預期使用，由于法律或其他原因而保留作廢文件時，應對這些文件進行適當?shù)臉俗R。5 相關(guān)文件《文件控制程序》《記錄控制程序》 *縣安全閥校驗站質(zhì)量手冊章節(jié)號4質(zhì)量管理體系修改狀態(tài)0共4頁第 4 頁安全閥校驗站組織機構(gòu)圖技術(shù)負責人最高管理者（站長或經(jīng)理）科室安全閥校驗室科室科室技術(shù)負責人（兼質(zhì)量負責人） 安全監(jiān)察機構(gòu)最高管理者（站長）資料員設備員安全閥維修員材料員安全閥校驗質(zhì)量體系圖*縣安全閥校驗站質(zhì)量手冊章節(jié)號第5章管理職責修改狀態(tài)0共5頁第 5 頁站長（經(jīng)理）向國家、地方質(zhì)量監(jiān)督部門和客戶承諾：a） 嚴格遵守國家有關(guān)安全閥校驗的法規(guī)和規(guī)范，認真履行法規(guī)和規(guī)范所賦予的職責，接