《rlbg財(cái)務(wù)方案》ppt課件-全文預(yù)覽
【正文】 會(huì)議目的 對(duì)前一季度各單位的計(jì)劃目標(biāo)完成情況進(jìn)行考核，及時(shí)發(fā)現(xiàn)解決經(jīng)營(yíng)中潛在的問題，確保計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)；或必要時(shí)修訂計(jì)劃，以適應(yīng)外部環(huán)境的變化 參加人員 總裁、副總裁、各部門主管、各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 時(shí)間 季度考核：四、七、十月下旬，一天 年度考核：一月下旬，一天到兩天 會(huì)議議程 ?財(cái)務(wù)總監(jiān)介紹上季度集團(tuán)總體目標(biāo)完成情況及主要差距，以及主要差距來源 ?逐一對(duì)各單位上季度計(jì)劃完成情況進(jìn)行考核，揭示問題，責(zé)成解決 ?財(cái)務(wù)總監(jiān)總結(jié)會(huì)議達(dá)成的需解決的問題，明確改進(jìn)目標(biāo) ?總裁總結(jié)，宣布閉會(huì) 會(huì)議規(guī)則 ?考核不是為了揭示和解釋問題，而是旨在共同解決問題 ?各單位對(duì)差距的認(rèn)識(shí)及解決方法準(zhǔn)備充分，并準(zhǔn)備相關(guān)圖表 需提前準(zhǔn)備的材料 ?計(jì)劃處在每月初完成月度 /季度計(jì)劃完成情況表 ?計(jì)劃處在會(huì)前 1周對(duì)本季度計(jì)劃完成情況做差距分析并找出主要疑點(diǎn) ?各單位提前 3天作出對(duì)自己的計(jì)劃完成情況的差距分析和解決的擬用舉措 會(huì)后后續(xù)活動(dòng) ?財(cái)務(wù)總監(jiān)總結(jié)、下達(dá)會(huì)議結(jié)果、會(huì)議責(zé)成解決事項(xiàng)和負(fù)責(zé)人 ?計(jì)劃處跟蹤以上事項(xiàng)的完成情況，及時(shí)在月報(bào)中通報(bào) 13 監(jiān)督核查體系工作流程 主要工作 主要輸入 主要輸出 制定監(jiān)查工作計(jì)劃 進(jìn)行監(jiān)查準(zhǔn)備工作 實(shí)施監(jiān)查 提出報(bào)告 進(jìn)行監(jiān)查后續(xù)工作 ?指定頒發(fā)內(nèi)部監(jiān)查制度章程 ?進(jìn)行內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)普查 ?制定監(jiān)查計(jì)劃 ?XX集團(tuán)內(nèi)部監(jiān)查制度章程 ?監(jiān)查規(guī)劃及年度 /季度監(jiān)查計(jì)劃 ?根據(jù)監(jiān)查計(jì)劃進(jìn)行初步調(diào)查工作，制定工作方案 ?根據(jù)突發(fā)事件的要求，安排計(jì)劃外的
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