舟山專賣系統(tǒng)流程診斷-全文預(yù)覽
【正文】 走訪計(jì)劃執(zhí)行率、記錄的完整性 6， 結(jié)果 KPI 市場(chǎng)凈化率 98％ 客戶滿意率 95％ 7， 應(yīng)用的主要ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求 8， 主要危險(xiǎn)源 暴力抗法、交通安全 9， 危險(xiǎn)源控制措施 文明執(zhí)法、人車保證、預(yù)案建立 11， 成功因素 12， 存在問題 13， 改進(jìn)方案 專賣新流程討論 主流程 1， 活動(dòng) /子流程 2， 輸入 3， 輸出 C 煙草專賣行政處罰、案件辦理 調(diào)查、預(yù)審、審理、審批 專賣稽查發(fā)現(xiàn)違反煙草專賣法的案件 立案 案件審批意見 行政處罰決定書 4， 責(zé)任部門 /崗位 專賣處、專賣科、質(zhì)檢分站 /專賣稽查員、案件審理員、質(zhì)檢員 5， 過程 KPI 調(diào)查事實(shí)不清楚或證據(jù)不足資料退回率 ％ 文書錯(cuò)誤資料退回率 ％ 審查差錯(cuò)率％ 依法辦案（案件查辦過程是符合法律程序 行政處罰是否有法律依據(jù)） 卷宗文書質(zhì)量 6， 結(jié)果 KPI 案件辦理零差錯(cuò) 訴訟勝訴率 100％ 復(fù)議維持率 100％ 7， 應(yīng)用的主要 ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求 8， 主要危險(xiǎn)源 暴力抗法、交通安全 9， 危險(xiǎn)源控制措施 文明執(zhí)法、人車保證、預(yù)案建立 11， 成功因素 12， 存在問題 13， 改進(jìn)方案 專賣新流程討論 主流程 1， 活動(dòng) /子流程 2， 輸入 3， 輸出 D 專賣查獲卷煙管理 移交、儲(chǔ)存、處置 專賣查獲卷煙 查獲卷煙清單 按處罰決定處置： 假冒煙銷毀 交煙草公司進(jìn)入流通環(huán)節(jié) 發(fā)還 移送其他執(zhí)法部門 4， 責(zé)任部門 /崗位 專賣處、專賣科 /案件審理員、專賣稽查員、市場(chǎng)管理員 5， 過程 KPI 即時(shí)移交 帳、實(shí)相符 安全事故零 按處罰決定及時(shí)作出處理 6， 結(jié)果 KPI 工作差錯(cuò)率為零 7， 應(yīng)用的主要ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求 8， 主要危險(xiǎn)源 潛在火災(zāi)、被盜 9， 危險(xiǎn)源控制措施 消防設(shè)施配置、培訓(xùn) 11， 成功因素 12， 存在問題 13， 改進(jìn)方案 專賣新流程討論 主流程 1， 活動(dòng) /子流程 2， 輸入 3， 輸出 E 行業(yè)內(nèi)部專賣管理 階段性檢查 日常檢查 煙草專賣局內(nèi)部專賣管理工作標(biāo)準(zhǔn) 檢查 結(jié)果、 記錄 抄告單等 4， 責(zé)任部門 /崗位 專賣處、專賣科 /內(nèi)管員 5， 過程 KPI 制度建設(shè) 臺(tái)帳齊全 按內(nèi)管標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施監(jiān)督 6， 結(jié)果 KPI 上級(jí)內(nèi)控檢查 結(jié)果 糾正措施的驗(yàn)證率 7， 應(yīng)用的主要ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求 8， 主要危險(xiǎn)源 交通安全 9， 危險(xiǎn)源控制措施 保證人、車狀況良好 11， 成功因素 12， 存在問題 13， 改進(jìn)方案 專賣新流程討論 主流程 1， 活動(dòng) /子流程 2， 輸入 3， 輸出
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