【正文】 防泵房簽到表》 6． 6． 21 《消防泵月運行記錄表》 6． 6． 22 《地極電阻測試記錄表》 6． 6． 23 《配電盤 /開關(guān)柜絕緣測試記錄表》 6． 6． 24 《電纜絕緣測試記錄表》 6． 6． 25 《設(shè)備登記卡片》 6． 6． 26 《頤和國際設(shè)備設(shè)施交接表》 6． 6． 27 《小型板式換熱器運行檢查記錄》 6． 6． 29 《水表更換記錄》 6． 6． 30 《電梯日常巡檢表》 6． 6． 31 《失梯日常巡檢表》 6． 6． 32 《設(shè)備臺帳》 6． 6． 33 《空調(diào)機級運行檢查記錄表》 6． 6． 34 《頤和國際變電所高壓巡檢記錄表》（中心變） 6． 6． 35 《頤和國際變電所高壓電量記錄表》 6． 6． 36 《頤和國際變電所低壓巡檢記錄 表》（一） 6． 6． 37《頤和國際變電所低壓巡檢記錄表》（二） 6． 6． 38《頤和國際變電所低壓巡檢記錄表》（三） 6． 6． 39《頤和國際變電所低壓巡檢記錄表》（四） 6． 6． 40《頤和國際變電所低壓巡檢記錄表》（五） 6． 6． 41《工程部技術(shù)文件借閱登記表》 7． 0 服務(wù)策劃控制程序（ YHGJWYCXRS005） 7． 1 目的 對公司服務(wù)策劃的過程做出規(guī)定，使物業(yè)服務(wù)活動有序開展，保證達到規(guī)定的質(zhì)量目標。 6． 5． 2 《工程部管理規(guī)范》（詳見《工程 部管理規(guī)范目錄》）。 6． 4． 5 設(shè)備管理 6． 4． 5． 1 工程部負責建立管轄內(nèi)的設(shè)備臺帳，主要內(nèi)容包括：設(shè)備名稱、制造廠家、制造年月、設(shè)備原值、安裝地點等； 6． 4． 5． 2 建立設(shè)備登記卡片； 6． 4． 5． 3 設(shè)備更新 當設(shè)備或系統(tǒng)無法正常使用及運行時，由工程部專業(yè)主管確認并填寫《設(shè)備報廢報告單》及《設(shè)備及部件購置申請單》后，經(jīng)部門經(jīng)理審批，總經(jīng)理批準后方可報送人事行政部門進行采購。 6． 4 工作程序 6． 4． 1 管轄內(nèi)頤和國際設(shè)備和設(shè)施 6． 4． 1． 1 空調(diào)系統(tǒng) ? 板式換 熱器 ? 制冷機 ? 循環(huán)泵 6． 4． 1． 2 給排水系統(tǒng) ? 廢水泵 ? 污水泵 ? 隔油泵 ? 消防泵 6． 4． 1． 3 強電系統(tǒng) ? 主壓器 ? 變電所內(nèi)高低壓配電柜 ? 現(xiàn)場配電柜 /箱 6． 4． 1． 4 弱電系統(tǒng) 6． 4． 1． 5 電（扶）梯系統(tǒng) 6． 4． 1． 6 工程公司所管轄頤和國際的主體建筑有地面、墻體、天花板、門窗等設(shè)施。 5． 5 相關(guān) /運行性文件 《員工入職培訓計 劃》 5． 6 質(zhì)量記錄 《員工入職培訓登記表》； 《年度員工培訓計劃》； 《培訓簽到表》； 《培訓考核成績統(tǒng)計表》。 各部門定期對本部門員工、人事行政部對各部門負責人進行工作績效評價，考核員工的實際工作能力及表現(xiàn)，作為 員工晉升、崗位調(diào)整、工資調(diào)整、獎勵等項依據(jù)；并應(yīng)及時將各員工有關(guān)崗位知識、技能掌握、工作能力等情況交公司其他部門，作為員工在職培訓安排的依據(jù)。 5． 4． 4 人力資源需求計劃 5． 4． 4． 1 每年初，人事行政區(qū)部根據(jù)公司戰(zhàn)略、現(xiàn)有人員狀況、預(yù)測人需求，制定年度人力資源需求計劃交總經(jīng)理審批； 5． 4． 4． 2 各部 門根據(jù)工人需要，本部門人員變化動態(tài)，制定本部門的人員需求交人事行政部審核； 5． 4． 4． 3 人事行政區(qū)產(chǎn)根據(jù)部門人力資源需求計劃、人員變化動態(tài)、部門人員需求，制定人力資源需求計劃，交總經(jīng)理審批。 5． 3． 3 各部門負責制定本部門人需求計劃，評價員工工作績效以及培訓計劃 5． 3． 4 人事行政部負責保存公司所有員工的至少包括有關(guān)教育、經(jīng)歷、培訓和資格 的人事檔案及記錄，各部門負責保存本部門員工的工作績效評價。 5． 2 適用范圍 適用于全公司范圍內(nèi)人力資源的管理。 4． 4． 9 評審的跟蹤管理 4． 4． 9． 1 體制人事行政部做好《管理評審會議記錄》，并編制管理評審報告，總經(jīng)理批準后。 4． 4． 5 管理評審前的準備 4． 4． 5． 1 管理者代表在組織人事行政部編寫《管理評審計劃》中需明確： ? 評審時間 ? 評審地點 ? 參加人員 ? 評審目的 ? 評審范圍 ? 評審依據(jù) ? 評審內(nèi)容 ? 編制人 ? 批準人 ? 批準日期 4． 4． 5． 2 在實施管理評審前一周，人事行政部負責將《管理評審計劃》下發(fā)給參加管理評審的相關(guān)人員。 4． 3． 4 各部門工作內(nèi)容 4． 3． 4． 1 負責評審輸入資料的編制及評審中提出的糾正和預(yù)防措施的實施工作。 4． 2 適用范圍 本程序?qū)举|(zhì)量管理體系的評審。 3． 4． 6 質(zhì)量記錄的填寫 3． 4． 6． 1 質(zhì)量記錄應(yīng)按表格欄目內(nèi)容逐項填寫 ，字跡要清晰、內(nèi)容要真實、完整； 3． 4． 6． 2 質(zhì)量記錄一般不應(yīng)涂改，如需要更正時，更正人要簽字確認。 3． 4． 2 質(zhì)量記錄標識 3． 4． 2． 1 本公司的質(zhì)量記錄不設(shè)編碼，但質(zhì)量記錄要有部門負責人的批準方可運用。 3． 0 質(zhì)量記錄控制程序（ YHGJWYCXRS002） 3． 1 目的 對質(zhì)量管理體系所要求記錄予以控制，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)，并為采取糾正和預(yù)防措施以及保持和改進質(zhì)量管理體系提供信息。 2． 4． 7 文件的管理 2． 4． 7． 1 體制人事行政部 /工程部應(yīng)編制全公司的表明現(xiàn)行有效狀態(tài)的《受控文件清單》?！段募纳暾垎巍酚扇耸滦?政部存檔，后附上原有內(nèi)容和更改后的內(nèi)容。 2． 4． 3 評審與批準 2． 4． 3． 1 規(guī)章制度總經(jīng)理簽字或蓋章批準后發(fā)放； 2． 4． 3． 2 程序文件、作業(yè)指導書經(jīng)管理者代表簽字或蓋章批準后發(fā)放； 2． 4． 3． 3 質(zhì)量記錄經(jīng)部門經(jīng)理簽字批準后發(fā)放。 [頤和國際 物 業(yè) ] 程 序 文 件 頤和國際物業(yè)管理有限公司 二 00六年十月十八日生效 目 錄 文件管理控制程序 ……………………………………………………… 3 質(zhì)量記錄控制程序 ……………………………………………………… 6 管理評審控制程序 ……………………………………………………… 8 人力資源管理控制程序 ………………………………………………… 12 基礎(chǔ)設(shè)施控制程序 ………………………………… …………………… 15 服務(wù)策劃控制程序 ……………………………………………………… 19 客戶費用收了控制程序 ………………………………………………… 21 工程報修服務(wù)控制程序 ………………………………………………… 23 采購控制程序 …………………………………………………………… 25 消防服務(wù)控制程序 ……………………………………………………… 28 安管服務(wù)控制程序 ……………………………………………………… 32 保潔綠化服務(wù)控制程序 ………………………………………………… 35 門禁管理控制程序 ………………………………… …………………… 39 車場管理控制程序 ……………………………………………………… 41 裝修工程控制程序 ……………………………………………………… 43 樓宇交接控制程序 ……………………………………………………… 46 現(xiàn)場服務(wù)客戶管理控制程序 …………………………………………… 48 緊急突發(fā)事件處理控制程序 …………………………………………… 51 顧客滿意控制程序 ……………………………………………………… 53 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核控制程序 ……………………………………… 56 服務(wù)質(zhì)量檢查評定考核控制程序 ………………… …………………… 59 不合格服務(wù)控制程序 …………………………………………………… 61 糾正和預(yù)防措施控制程序 ……………………………………………… 64 供方合同評審控制程序 ………………………………………………… 67 監(jiān)視和測量裝置控制程序 ……………………………………………… 69 2． 0 文件管理控制程序（ YHGJWYCXRS001） 2． 1 目的 對質(zhì)量管理體系所要求的文件予以控制，確保公司所有受控的場合使用的均為相應(yīng)文件的有效版本。 2． 4 工作程序 2． 4． 1 質(zhì)量手冊 （含質(zhì)量方針和質(zhì)量目標）的控制； 2． 4． 2 程序文件和作業(yè)指導書的控制（本條款指書面形式發(fā)放文件的控制）； 2． 4． 2． 1 管理者代表負責組織人員編寫（或修改）質(zhì)量管理體系文件； 2． 4． 2． 2 標識與編碼 ? 受控的《程序文件》和《作業(yè)指導書》的批準頁應(yīng)有“受控文件”印章（填寫發(fā)放序號）、審核和批準人簽字（或蓋章）； ? 文件的編碼方法按質(zhì)量手冊中的“術(shù)語和定義”中的規(guī)定執(zhí)行； ? 質(zhì)量管理體系文件對公司外部的非受控發(fā)放應(yīng)加諫“非受控文件”字樣的印章，不受更改控制； ? 無受控印章或已失效的質(zhì)量管理體系文件，在本公司內(nèi) 禁止使用，一旦發(fā)現(xiàn)人事行政部予以沒收交銷毀，并通報批評。 2． 4． 5 文件更改 2． 4． 5． 1 程序文件和管理制度的修改，可由公司任一員工提出并填寫《文件更改申請單》，經(jīng)本部門負責人評審后，報管理者代表審批并組織修改。 2． 4． 6 文件的換版和作廢 2． 4． 6． 1 每個程序文件、規(guī)章制度、方案、流程、崗位職責都有獨立的文件編號、版本號 和生效日期，均以換版的方式進行變更； 2． 4． 6． 2 作廢文件的處置由人事行政部負責收回各部門的作廢文件，加蓋“作廢”章后銷毀或另保存，除人事行政部外，其它部門不得保存 作廢文件。 2． 5 質(zhì)量記錄 《文件發(fā)放明細表》； 《文件更改申請表》； 《受控文件清單》。 3． 4 工作程序 3． 4． 1 質(zhì)量記錄分類 3． 4． 1． 1 服務(wù)質(zhì)量記錄為證實服務(wù)質(zhì)量滿足工作標準的程度提供證據(jù)； 3． 4． 1． 2 質(zhì)量體系記錄為質(zhì)量體系運行的有效性提供各項證據(jù)。 3． 4． 5 質(zhì)量記錄的處置 當質(zhì)量記錄超過保存期后，由本部門負責人在《質(zhì)量記錄銷毀申請單》上簽字后，由質(zhì)量記錄管理人員負責銷毀。 4． 0 管理評審控制程序（ YHGJWYCXRS003） 4． 1 目的 通過定期地對質(zhì)量管理體系的評審，保證本公司質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性有效性。 4． 3． 3 人事行政部 4． 3． 3． 1 做好管理班次審前的各項準備工作，制定管理評審計劃； 4． 3． 3． 2 協(xié)助管理者代表組織管理體制評審； 4． 3． 3． 3 對各部門的糾正和預(yù)防措施實施追蹤檢查，并向管理者代表文藝報糾正和預(yù)防措施的實施效果。 4． 4． 4 評審的計劃 4． 4． 4． 1 管理者代表負責組織人事行政部編制《管理評審計劃》，并報總經(jīng)理批準； 4． 4． 4． 2 管理評審 每年舉行一次，間隔不超過 12個月，在內(nèi)部質(zhì)量審核完成后進行。 4． 4． 8 評審的輸出 4． 4． 8． 1 質(zhì)量管理體系及其過程的改進，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面評價； 4． 4． 8． 2 與顧客要求有關(guān)的服務(wù)的改進，包括對現(xiàn)有服務(wù)符合要求的評價、資源需求等。 4． 5 相關(guān) /支持性文件 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 4． 6 質(zhì)量記錄 《管理評審會議記錄》； 《管理評審計劃》； 《管理評審報告》； 《糾正 /預(yù)防措施通知》 5． 0 人力資源管理控制程序（ YHGJWYCXRS004） 5． 1 目的 準確識別從事影響質(zhì)量活動崗位人員的能力需求，提供滿足各崗位工作要求的 人員。 5． 3． 2 人事行政部負責工作分析，制定崗位職責；識別各崗位人員的能力需求，分析員工工作績效、調(diào)整崗位人員；制定培訓計劃；對員工進行職業(yè)管理、設(shè)立員工保障體系。 5． 4． 2． 4 關(guān)鍵崗位培訓：本公司中安全監(jiān)控員、消防監(jiān)控員等崗位為關(guān)鍵崗位，對這部分員工的培訓每季不少于 8個課時，并取得相關(guān)資格證書方能上崗； 5． 5． 2． 5 通過教育和培訓使員工意識到： ? 滿足顧客和按法律、法規(guī)要求行事的重要性； ? 違反這些要求所造成的后果； ? 員人事活動與公司發(fā)展的相