吉林農(nóng)業(yè)大學-全面推進單位內(nèi)部控制建設工作-實施方案-全文預覽
【正文】 善階段（2016年8~12月）學校按照《內(nèi)控規(guī)范》和《指導意見》要求，結合業(yè)務內(nèi)容、組織架構和管理特點開展內(nèi)控建設的建立和完善工作，于2016年年末前將落實內(nèi)部控制制度情況以書面形式報告省財政廳。建立健全內(nèi)部控制的監(jiān)督檢查和自我評價制度，通過日常監(jiān)督和專項監(jiān)督，檢查內(nèi)部控制實施過程中存在的突出問題、管理漏洞和薄弱環(huán)節(jié)，進一步改進和加強內(nèi)部控制；通過自我評價，評估內(nèi)部控制的全面性、重要性、制衡性、適應性和有效性，進一步改進和完善內(nèi)部控制。單位內(nèi)部控制自我評價情況應當作為部門決算報告和財務報告的重要組成內(nèi)容進行報告。分事行權、分崗設權、分級授權和定期輪崗，是制約權力運行、加強內(nèi)部控制的基本要求和有效措施。組 長：曲政文 校長助理、副總會計師 副組長：武福軍 紀委副書記、紀檢監(jiān)察辦公室主任劉延明 計劃財務處處長成 員：李洪水 審計處處長馬振江 國有資產(chǎn)管理處副處長阮書友 后勤保障處處長李春子 規(guī)劃建設處處長林 琳 高等教育研究所所長以上相關處室同時指定1名聯(lián)絡員。二、總體目標以全面執(zhí)行《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》（以下簡稱《內(nèi)控規(guī)范》）為抓手，以規(guī)范經(jīng)濟和業(yè)務活動有序運行為主線，以內(nèi)部控制量化評價為導向，以信息系統(tǒng)為支撐，突出規(guī)范重點領域、關鍵崗位的經(jīng)濟和業(yè)務活動運行流程、制約措施，逐步將控制對象從經(jīng)濟活動層面拓展到全部業(yè)務活動和內(nèi)部權力運行，到2020年，基本建成與國家治理體系
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