【正文】 送貨完畢將顧客簽收后的《送貨預約單 》（顧客聯(lián)）交返售后服務部派單員，派單員審核并在電腦里確認已送貨。 ③送貨派車單 (一式兩聯(lián) ),紅聯(lián)送貨員送貨，藍色售后后臺調(diào)度員留存。 ③ 送貨預約單需注明該商品的包裝件數(shù)。 售后后臺（派單員）審核并打印《送貨預約單》《安裝預約登記表》《派車單》安排車輛，并在電腦里確認送貨員 /安裝員。 導購征得顧客同意后即開具手工銷售小票交顧客到收銀臺交款 收銀員 (售后服務前臺 )根據(jù)銷售單辦理收款手續(xù)， 如 需送貨則錄入送貨預約單，并在四聯(lián)銷售小票上加蓋已登送貨章； 如需安裝則同時錄入安裝預約單； 要求開具發(fā)票的則打印發(fā)票聯(lián)； 配送中心理貨部錄單員根據(jù)規(guī)定時間段打印《售后配送單》和《送貨登記表》，并由理貨部辦理售后商品出庫手續(xù)，同時在商品明顯位置上粘貼送貨登記表。 2）送貨商品的試機 原則上在賣場介紹給顧客并進行調(diào)試的是?樣板機 ? ，顧客所購商品應保持原包裝，只有在送至顧客住所后才能當面開箱試機。 B、調(diào)出方憑〈退貨單〉做帳（只沖減庫存，不沖供應商往來帳），附件含〈批發(fā)單〉、〈驗收單〉。 ④ 非直上柜的新品（含大家電樣機）由供應商送貨至配送中心倉庫，配送中心質(zhì)檢員驗收，并通知各貨部申請要貨量，錄單員錄入電腦后作零調(diào)撥處理； 5）新品配送申請流程圖 各貨部導購根據(jù)賣場庫存與銷售需要填寫《要貨申請單》 配送中心組織將商品按時配送至各分店 各貨部 于分店周轉(zhuǎn)倉或后門崗收貨 各 貨部主管審核《要貨申請單》 各貨部導購根據(jù)銷售需要填寫《要貨申請單 》 配送中心錄單員審核并打印電腦《配送單 》 各貨部主管審核《要貨申請單》 賣場各貨部 于分店周轉(zhuǎn)倉或后門崗收貨 配送中心組織將商品按時配送至各店各分部 配送中心錄單員審核并打印電腦《配送 單》 新品到貨后，配送中心通知各貨部 特殊配送行為 1） 調(diào)拔： 是指分店間同類別商品發(fā)生的配送行為，具體操作由調(diào)出貨部先制作《返倉單》，再由配送中心駐店錄單員制作《配送單》配送到接收貨部?！床少徲唵巍?。 3）條碼管理原則 ① 所有進店銷售的商品都必須有條碼，無條碼的商品需按照茂業(yè)百貨編碼要求編制店內(nèi)采購經(jīng)理審 核 物價 分析 采購總監(jiān)審 批 總經(jīng)理批準 采購主任申 請 合同管理室制作停購單 碼； ② 賣場所有商品實行單品管理，一品一碼，條碼必須與 POS 系統(tǒng)一致； ③ 若商品條碼發(fā)生變更由采購部負責申報，合同管理室負責修正； ④ 如商品條碼經(jīng)質(zhì)檢員檢驗為偽碼，則需按照茂業(yè)百貨編碼要求編制店內(nèi)碼并覆蓋好原碼才可銷售； ⑤ 茂業(yè)百貨或崇德電器店內(nèi)碼必須由驗收質(zhì)檢員負責打印，供應商負責粘貼，送交質(zhì)檢員驗收，并承擔此條碼費用。 1）商品質(zhì)檢操作原則 ① 配送中心是唯一有權(quán)對商品進行質(zhì)檢、驗收的部門，負責各分店舊品補貨和新進商品的質(zhì)檢與驗收工作。 ③ 《采購訂單》有效期為 7 天 (電腦默認 )，相關采購、各貨部須按照配送中心?每周一、三、五、日?是家電收貨時間，每周二、四 、六、日是超市收貨時間，與供應商確定送貨日期并在《采購訂單》注明具體時間（特殊情況特殊處理）； ④ 《采購訂單》只能在有效期內(nèi)一次性使用 ,不可多次重復使用或分次使用； ⑤ 相關采購、各貨部將《采購訂單》交供應商或傳真給供應商，以便供應商備貨； ⑥ 供應商憑有效《采購訂單》、《送貨單》進行送貨，以便辦理驗收； ⑦ 配送中心或駐店質(zhì)檢員收貨時根據(jù)訂單數(shù)量填寫實收數(shù)量，交錄單員錄入并打印商品驗收單； （ 2）訂單過期的商品驗收 ① 已過送貨期的訂單商品原則上不予收驗貨 。 ② 新品訂單由采購部下訂單，并通知崇德電器各分店或分部周轉(zhuǎn)倉、配送中心倉做好收貨準備。 ④ 合同編碼原則，由系統(tǒng) 3）合同聯(lián)次 /檔案管理 ① 合同簽訂 ,一式四份；財務部一聯(lián) ,供應商兩聯(lián) , 檔案室一聯(lián)。 （ 備注 : 上述資料必須加蓋公章。 ⑿ 進口商品完稅證明 。 ⑧ 產(chǎn)品質(zhì)量檢測合格報告 (技術(shù)監(jiān)督局 )，或產(chǎn)品化驗單（國家衛(wèi)生部門） 。 ③ 一般納稅人資格證書 。舊品依補貨申請 《商品驗收單》 商品流轉(zhuǎn)基本流程 《商品審批表》 4） 實行商品 統(tǒng)一收貨制度。 商品流程 目 錄 一、 總則 流程編制原則 4 商品流轉(zhuǎn)基本流程 4 二、 合同管理 合同管理流程 5 商品審批表 7 商品審批表流程 9 電腦資料變更流程 9 費用繳納流程 10 合同續(xù)簽流程 11 合同報表整理流程 11 三、 商品購進 新品引進 11 舊品補貨 12 采購訂單管理 14 商品停購流程 14 四、 商品配送 商品質(zhì)檢流程 14 售前商品配送流程 18 特殊配送行為 19 售后商品配送流程 20 五、 商品銷售 商品銷售流程 24 商品停銷流程 25 商品促銷流程 25 商品撤柜流程 26 訂金購物流程 26 商品打包銷售銷售流程 27 六、 商品退換貨 顧客商品退換貨 28 供應商商品退換貨流程說明 33 七、 商品變價 商品變價管理 35 商品價格調(diào)整流程 35 八、 商品庫存管理 商品庫存 36 商品盤點流程 36 九、 貨 款結(jié)算 經(jīng)銷商品 37 代銷商品 37 專柜商品 37 付款流程 38 單據(jù)審核管理 39 茂業(yè)百貨商品流程 （試行稿） 一、 總 則 為進一步加強對商品流轉(zhuǎn)的規(guī)范化管理，促進商品在公司內(nèi)部科學合理流動，促進商品流、信息流、資金流的協(xié)調(diào)同步，強化各分店的經(jīng)營管理職能，加快商品流轉(zhuǎn)速度，提商資金利用效率，降低經(jīng)營成本，實現(xiàn)經(jīng)營目標，特制定本流程。 3） 根據(jù)各店實際情況可以實行子公司或分公司經(jīng)營模式，但自營商品增值稅實行統(tǒng)一匯總繳納。