【正文】 送貨完畢將顧客簽收后的《送貨預(yù)約單 》（顧客聯(lián)）交返售后服務(wù)部派單員，派單員審核并在電腦里確認(rèn)已送貨。 ③送貨派車單 (一式兩聯(lián) ),紅聯(lián)送貨員送貨，藍(lán)色售后后臺(tái)調(diào)度員留存。 ③ 送貨預(yù)約單需注明該商品的包裝件數(shù)。 售后后臺(tái)（派單員）審核并打印《送貨預(yù)約單》《安裝預(yù)約登記表》《派車單》安排車輛，并在電腦里確認(rèn)送貨員 /安裝員。 導(dǎo)購(gòu)征得顧客同意后即開(kāi)具手工銷售小票交顧客到收銀臺(tái)交款 收銀員 (售后服務(wù)前臺(tái) )根據(jù)銷售單辦理收款手續(xù)， 如 需送貨則錄入送貨預(yù)約單，并在四聯(lián)銷售小票上加蓋已登送貨章； 如需安裝則同時(shí)錄入安裝預(yù)約單； 要求開(kāi)具發(fā)票的則打印發(fā)票聯(lián)； 配送中心理貨部錄單員根據(jù)規(guī)定時(shí)間段打印《售后配送單》和《送貨登記表》，并由理貨部辦理售后商品出庫(kù)手續(xù)，同時(shí)在商品明顯位置上粘貼送貨登記表。 2）送貨商品的試機(jī) 原則上在賣場(chǎng)介紹給顧客并進(jìn)行調(diào)試的是?樣板機(jī) ? ，顧客所購(gòu)商品應(yīng)保持原包裝，只有在送至顧客住所后才能當(dāng)面開(kāi)箱試機(jī)。 B、調(diào)出方憑〈退貨單〉做帳（只沖減庫(kù)存，不沖供應(yīng)商往來(lái)帳），附件含〈批發(fā)單〉、〈驗(yàn)收單〉。 ④ 非直上柜的新品（含大家電樣機(jī)）由供應(yīng)商送貨至配送中心倉(cāng)庫(kù)，配送中心質(zhì)檢員驗(yàn)收，并通知各貨部申請(qǐng)要貨量，錄單員錄入電腦后作零調(diào)撥處理； 5）新品配送申請(qǐng)流程圖 各貨部導(dǎo)購(gòu)根據(jù)賣場(chǎng)庫(kù)存與銷售需要填寫(xiě)《要貨申請(qǐng)單》 配送中心組織將商品按時(shí)配送至各分店 各貨部 于分店周轉(zhuǎn)倉(cāng)或后門崗收貨 各 貨部主管審核《要貨申請(qǐng)單》 各貨部導(dǎo)購(gòu)根據(jù)銷售需要填寫(xiě)《要貨申請(qǐng)單 》 配送中心錄單員審核并打印電腦《配送單 》 各貨部主管審核《要貨申請(qǐng)單》 賣場(chǎng)各貨部 于分店周轉(zhuǎn)倉(cāng)或后門崗收貨 配送中心組織將商品按時(shí)配送至各店各分部 配送中心錄單員審核并打印電腦《配送 單》 新品到貨后，配送中心通知各貨部 特殊配送行為 1） 調(diào)拔： 是指分店間同類別商品發(fā)生的配送行為，具體操作由調(diào)出貨部先制作《返倉(cāng)單》，再由配送中心駐店錄單員制作《配送單》配送到接收貨部?！床少?gòu)訂單〉。 3）條碼管理原則 ① 所有進(jìn)店銷售的商品都必須有條碼，無(wú)條碼的商品需按照茂業(yè)百貨編碼要求編制店內(nèi)采購(gòu)經(jīng)理審 核 物價(jià) 分析 采購(gòu)總監(jiān)審 批 總經(jīng)理批準(zhǔn) 采購(gòu)主任申 請(qǐng) 合同管理室制作停購(gòu)單 碼； ② 賣場(chǎng)所有商品實(shí)行單品管理，一品一碼，條碼必須與 POS 系統(tǒng)一致； ③ 若商品條碼發(fā)生變更由采購(gòu)部負(fù)責(zé)申報(bào)，合同管理室負(fù)責(zé)修正； ④ 如商品條碼經(jīng)質(zhì)檢員檢驗(yàn)為偽碼，則需按照茂業(yè)百貨編碼要求編制店內(nèi)碼并覆蓋好原碼才可銷售； ⑤ 茂業(yè)百貨或崇德電器店內(nèi)碼必須由驗(yàn)收質(zhì)檢員負(fù)責(zé)打印，供應(yīng)商負(fù)責(zé)粘貼，送交質(zhì)檢員驗(yàn)收，并承擔(dān)此條碼費(fèi)用。 1）商品質(zhì)檢操作原則 ① 配送中心是唯一有權(quán)對(duì)商品進(jìn)行質(zhì)檢、驗(yàn)收的部門，負(fù)責(zé)各分店舊品補(bǔ)貨和新進(jìn)商品的質(zhì)檢與驗(yàn)收工作。 ③ 《采購(gòu)訂單》有效期為 7 天 (電腦默認(rèn) )，相關(guān)采購(gòu)、各貨部須按照配送中心?每周一、三、五、日?是家電收貨時(shí)間，每周二、四 、六、日是超市收貨時(shí)間，與供應(yīng)商確定送貨日期并在《采購(gòu)訂單》注明具體時(shí)間（特殊情況特殊處理）； ④ 《采購(gòu)訂單》只能在有效期內(nèi)一次性使用 ,不可多次重復(fù)使用或分次使用； ⑤ 相關(guān)采購(gòu)、各貨部將《采購(gòu)訂單》交供應(yīng)商或傳真給供應(yīng)商，以便供應(yīng)商備貨； ⑥ 供應(yīng)商憑有效《采購(gòu)訂單》、《送貨單》進(jìn)行送貨，以便辦理驗(yàn)收； ⑦ 配送中心或駐店質(zhì)檢員收貨時(shí)根據(jù)訂單數(shù)量填寫(xiě)實(shí)收數(shù)量，交錄單員錄入并打印商品驗(yàn)收單； （ 2）訂單過(guò)期的商品驗(yàn)收 ① 已過(guò)送貨期的訂單商品原則上不予收驗(yàn)貨 。 ② 新品訂單由采購(gòu)部下訂單，并通知崇德電器各分店或分部周轉(zhuǎn)倉(cāng)、配送中心倉(cāng)做好收貨準(zhǔn)備。 ④ 合同編碼原則，由系統(tǒng) 3）合同聯(lián)次 /檔案管理 ① 合同簽訂 ,一式四份；財(cái)務(wù)部一聯(lián) ,供應(yīng)商兩聯(lián) , 檔案室一聯(lián)。 （ 備注 : 上述資料必須加蓋公章。 ⑿ 進(jìn)口商品完稅證明 。 ⑧ 產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)合格報(bào)告 (技術(shù)監(jiān)督局 )，或產(chǎn)品化驗(yàn)單（國(guó)家衛(wèi)生部門） 。 ③ 一般納稅人資格證書(shū) 。舊品依補(bǔ)貨申請(qǐng) 《商品驗(yàn)收單》 商品流轉(zhuǎn)基本流程 《商品審批表》 4） 實(shí)行商品 統(tǒng)一收貨制度。 商品流程 目 錄 一、 總則 流程編制原則 4 商品流轉(zhuǎn)基本流程 4 二、 合同管理 合同管理流程 5 商品審批表 7 商品審批表流程 9 電腦資料變更流程 9 費(fèi)用繳納流程 10 合同續(xù)簽流程 11 合同報(bào)表整理流程 11 三、 商品購(gòu)進(jìn) 新品引進(jìn) 11 舊品補(bǔ)貨 12 采購(gòu)訂單管理 14 商品停購(gòu)流程 14 四、 商品配送 商品質(zhì)檢流程 14 售前商品配送流程 18 特殊配送行為 19 售后商品配送流程 20 五、 商品銷售 商品銷售流程 24 商品停銷流程 25 商品促銷流程 25 商品撤柜流程 26 訂金購(gòu)物流程 26 商品打包銷售銷售流程 27 六、 商品退換貨 顧客商品退換貨 28 供應(yīng)商商品退換貨流程說(shuō)明 33 七、 商品變價(jià) 商品變價(jià)管理 35 商品價(jià)格調(diào)整流程 35 八、 商品庫(kù)存管理 商品庫(kù)存 36 商品盤(pán)點(diǎn)流程 36 九、 貨 款結(jié)算 經(jīng)銷商品 37 代銷商品 37 專柜商品 37 付款流程 38 單據(jù)審核管理 39 茂業(yè)百貨商品流程 （試行稿） 一、 總 則 為進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)商品流轉(zhuǎn)的規(guī)范化管理，促進(jìn)商品在公司內(nèi)部科學(xué)合理流動(dòng)，促進(jìn)商品流、信息流、資金流的協(xié)調(diào)同步，強(qiáng)化各分店的經(jīng)營(yíng)管理職能，加快商品流轉(zhuǎn)速度，提商資金利用效率，降低經(jīng)營(yíng)成本，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，特制定本流程。 3） 根據(jù)各店實(shí)際情況可以實(shí)行子公司或分公司經(jīng)營(yíng)模式，但自營(yíng)商品增值稅實(shí)行統(tǒng)一匯總繳納。