【正文】 通過“國家壓縮機制冷設備質(zhì)量監(jiān)督檢驗測試中心委托測試裝置”的審查和評定。 產(chǎn)品技術性能水平與國內(nèi)外同類產(chǎn)品的比較本項目研制的環(huán)保節(jié)能型低溫高能效地源熱泵空調(diào)機組，與國內(nèi)外同類產(chǎn)品的相比較主要技術優(yōu)勢在于利用空氣、地熱能及太陽能等低溫熱源加熱熱水以擴大空氣源熱泵的使用范圍，同時提高整個系統(tǒng)的性能系數(shù)。（6）一機多用，應用范圍廣。該裝置的運行沒有任何污染，可以建造在居民區(qū)內(nèi)，沒有燃燒，沒有排煙；也沒有廢棄物，不需要堆放燃料廢物的場地，且不用遠距離輸送熱量，可以極大地改善其它空調(diào)方式的CO2 的排放。正是由于地層溫度一年四季相對穩(wěn)定，其溫度的范圍遠遠小于空氣的波動，是很好的冷熱源；同時由于溫度的恒定性，使得系統(tǒng)運行更加可靠、穩(wěn)定，也保證了系統(tǒng)的高效性和經(jīng)濟性。地能或地表淺層地熱資源的溫度一年四季相對穩(wěn)定，冬季比環(huán)境空氣溫度高，夏季比環(huán)境空氣溫度低，是很好的熱泵冷、熱源，這種溫度特性使得地源熱泵比傳統(tǒng)空調(diào)系統(tǒng)運行效率要高40%，因此要節(jié)能和節(jié)省運行費用40%左右。地表淺層是一個巨大的太陽能集熱器，收集了47%的太陽所散發(fā)的到地球上的能量，比人類每年利用能量的500倍還多。b、關鍵技術：環(huán)保節(jié)能型低溫高能效地源熱泵空調(diào)系統(tǒng)的優(yōu)化設計與完善的自動控制系統(tǒng)，確保了各種熱交換器之間的匹配合理，各種功能轉(zhuǎn)換的可靠有效，熱效率高，運行效果好，節(jié)能效益顯著。熱泵主機與家用空調(diào)主機或冷水機組的構(gòu)成和制造工藝基本相同。 產(chǎn)品銷售 該公司具有多年中央空調(diào)的產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)和銷售經(jīng)驗，生產(chǎn)的地源熱泵空調(diào)機組已率先通過國家3C認證，產(chǎn)品性能優(yōu)異；具有遍布全國各地的完整而嚴密的銷售、服務網(wǎng)絡，為用戶提供及時、高效、優(yōu)質(zhì)的售前、售中和售后服務，為廣大用戶的空調(diào)設備運行提供了可以信賴的保證；具有多年的出口經(jīng)驗，有訓練有素的出口銷售隊伍和多家國際市場客戶的長期合作關系。目前國際上廣泛使用的是電熱水器、燃氣熱水器、家用空調(diào)器以及冷水機組。因此，地源熱泵空調(diào)機組有著很大的市場潛力和廣闊的應用前景。兩種預測角度所得到的年平均增長率，%和18%。因此，作為供熱（制冷）系統(tǒng)的熱水設備裝置，地源熱泵空調(diào)機組將得到越來越廣泛的應用。天津大學、清華大學分別與有關企業(yè)結(jié)成產(chǎn)學研聯(lián)合體開發(fā)出中國品牌的地源熱泵系統(tǒng)，已建成數(shù)個示范工程，越來越多的中國用戶開始熟悉地源熱泵，并對其應用產(chǎn)生了濃厚的興趣，可以預計中國的地源熱泵市場前景廣闊。據(jù)1999年的統(tǒng)計，為家用的供熱裝置中，地源熱泵所占比例，瑞士為96％，奧地利為38％，丹麥為27％。1998年美國商業(yè)建筑中地源熱泵系統(tǒng)已占空調(diào)總保有量的19％，其中新建筑中占30％。根據(jù)國務院發(fā)展研究中心中國家電市場研究課題組的數(shù)據(jù)，到2003年底，%，在擁有空調(diào)的城市居民家庭中，從城市級別的角度看，%，而二、%、%，從市場容量看，在未來三個冷年中，空調(diào)呈穩(wěn)定上升趨勢中央空調(diào)作為空調(diào)行業(yè)的兩大組成部分之一，在世界上已有百年的發(fā)展歷史，在中國也有20多年的應用時間，然而真正引起國內(nèi)企業(yè)關注還是近幾年。2002年，我國空調(diào)器出口量超過800萬套，出口額接近13億美元，經(jīng)過十年努力，中國的空調(diào)產(chǎn)業(yè)競爭力也有極大增長。中國現(xiàn)在已經(jīng)成為世界空調(diào)生產(chǎn)制造大國。＊＊＊＊空調(diào)有限公司已成為國內(nèi)同行業(yè)知名品牌的生產(chǎn)廠家，特別是環(huán)保節(jié)能型低溫高能效地源熱泵空調(diào)機組，已形成以＊＊為中心，面向全國各地的完整而嚴密的銷售、服務網(wǎng)絡，建立了北京、華北、華南、華東、華中、北方、西區(qū)分公司，遍及全國三十一個省、市、自治區(qū)。其他輔件提供方各元器件均按照國家標準同時提供國家3C認證資質(zhì)證明。公司還實行先進的ERP管理系統(tǒng)，以生產(chǎn)制造為核心，將生產(chǎn)、銷售、庫存控制與BOM聯(lián)系起來，ERP系統(tǒng)還涉及企業(yè)的人、財、物、產(chǎn)、供、銷計劃、預測、決策等諸方面的管理工作，綜合了企業(yè)的資源，創(chuàng)造了一個統(tǒng)一有序的工作環(huán)境，保證公司生產(chǎn)計劃的順利實施，實現(xiàn)預定的經(jīng)濟目標。公司還與清華大學、機械工業(yè)設計院等保持著友好的合作關系，隨時聘請專家教授進行技術難題攻關。在生產(chǎn)過程中，公司嚴格按照ISO9001質(zhì)量認證體系所規(guī)定的程序，對上崗人員進行嚴格的培訓，提高全員職工的基本素質(zhì)及勞動技能，把高效、優(yōu)質(zhì)的經(jīng)營理念滲透到公司每一個角落。公司具有多年中央空調(diào)的產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)和銷售經(jīng)驗。所以，該項目建設符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃。 本項目符合中華人民共和國國家發(fā)展和改革委員會、中華人民共和國科學技術部、中華人民共和國商務部2004年26號文《當前優(yōu)先發(fā)展的高技術產(chǎn)業(yè)化重點領域指南（2004年度）》公告的第78項《新能源和可再生能源》中“我國擁有較為豐富的可再生能源。從歐美國家使用情況看，地源熱泵技術是一項成熟的技術，在北美洲應用已幾十年,在美國地源熱泵系統(tǒng)占整個供暖空調(diào)系統(tǒng)的20％，是美國政府極力推廣的節(jié)能環(huán)保技術，使用規(guī)?？焖僭鲩L。多種低溫源可最大限度的提高熱泵的COP值，擴大其使用范圍和區(qū)間。性能系數(shù)高。主要經(jīng)濟技術指標表序號指標名稱單位數(shù)量備注1生產(chǎn)規(guī)模 環(huán)保節(jié)能型低溫高能效地源熱泵機組套/年18002項目總投資 萬元建設投資 萬元鋪底流動資金 萬元3投資指標 百元銷售收入占用總投資 元/百元百元銷售收入占用建設投資元/百元百元銷售收入占用流動資金元/百元4勞動定員人210其中：工人人162 技術人員人28 管理人員人205全年生產(chǎn)天數(shù)天3006建設期月127設備數(shù)量 臺（套）338總用地面積平方米18000建筑面積平方米11250建筑系數(shù)％9燃料及動力水噸/年15000電萬度/年83310年銷售收入萬元正常年11年銷售稅金及附加萬元正常年12年總成本萬元正常年13年利潤總額萬元正常年14所得稅萬元正常年15凈利潤萬元正常年16借款償還期年包含建設期17投資利稅率％正常年18投資利潤率％正常年19盈虧平衡點％正常年20經(jīng)營安全率％正常年21投資回收期年稅前（含建設期）稅后（含建設期）22財務內(nèi)部收益率％所得稅前所得稅后23財務凈現(xiàn)值（I＝12％）萬元10392所得稅前6589所得稅后24單位產(chǎn)品能耗Kg標準煤/套第二章 項目背景與提出 企業(yè)概況 項目背景 傳統(tǒng)的生活用熱水裝置通常采用電鍋爐、燃油、燃氣鍋爐或家用電熱水器、燃氣熱水器及太陽能熱水器等。本項目建設期一年，投產(chǎn)后一年達產(chǎn)，投產(chǎn)期生產(chǎn)負荷按60％計算，以后各年均按滿負荷100％計算。％。，其中出口創(chuàng)匯200萬美元。各工段在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢包裝材料、廢金屬等，按不同性質(zhì)分別堆放，廢金屬回收利用；廢渣及生活垃圾送往城市指定渣場。其原料基本上不具有有毒、易燃、易爆和危害職工身體健康等問題，但是要求上崗人員必須以預防為主進行安全教育及勞動保證、工業(yè)衛(wèi)生教育，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，確保安全生產(chǎn)。項目用電負荷為三級負荷，該公司原有供電有余量，能滿足本次改造要求。其他輔件提供方各元器件均按照國家標準同時提供國家3C認證資質(zhì)證明。廠區(qū)內(nèi)地勢平坦，基礎設施齊全，該廠所處地理位置優(yōu)越，交通運輸十分方便。＊＊自古就有“九達天衢”、“神京門戶”之稱，是華東、華北重要的交通樞紐。確定的工藝方案，主要包括兩器生產(chǎn)、鈑金件生產(chǎn)、電控裝置生產(chǎn)、總裝四部分。在工藝設計中充分利用已有的成熟的工藝和技術，發(fā)揮現(xiàn)有進口設備的優(yōu)勢，并保證各零部件符合各種性能質(zhì)量指標。它的應用將產(chǎn)生重大的經(jīng)濟效益和社會效益。%。尤其是該機組因其具有運行費用低，性能系數(shù)高和無污染等優(yōu)點，在可制造熱水（制冷）的設備裝置中，具有很強的競爭力。空調(diào)產(chǎn)業(yè)是典型的全球性產(chǎn)業(yè)，1993年以來，空調(diào)器出口量以平均66％的速度在增長，成為我國出口增長速度最快的產(chǎn)品之一。 項目建設規(guī)模 年產(chǎn)環(huán)保節(jié)能型低溫高能效地源熱泵機組1800套。該機組可克服電熱水鍋爐、燃油熱水鍋爐及電熱水器等能效低、污染重的缺陷。即制取相同的熱水，其耗電量僅是電熱水器的四分之一。熱泵能夠?qū)崿F(xiàn)熱量由低溫向高溫的傳輸。 可行性研究報告的研究范圍 對企業(yè)的基本特點和發(fā)展規(guī)劃進行說明和總體研究； 對產(chǎn)品的國內(nèi)外市場情況進行分析，并確定項目生產(chǎn)規(guī)模； 對產(chǎn)品方案和產(chǎn)品技術進行論證，確定產(chǎn)品水平； 對國內(nèi)、外同類產(chǎn)品生產(chǎn)工藝技術和設備進行分析研究，擬定先進合理的工藝技術和設備方案； 對項目實施條件、廠址、原材料及能源供應等進行研究說明； 就項目的環(huán)保、消防和勞動安全衛(wèi)生進行分析說明； 進行項目的總投資估算、成本估算和經(jīng)濟效益分析，進行財務及經(jīng)濟評價； 提出本項目可行性研究報告的工作結(jié)論。 國家、地方經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃及行業(yè)部門的發(fā)展計劃。太陽能熱水器初投資較高，且受氣候及安裝條件的影響。低溫高能效地源熱泵空調(diào)機組冬季利用空氣、大地、太陽能及地下水作為低溫熱源，通過機械做功將這些低溫源的熱量傳輸?shù)綗崴畵Q熱器，制取40～60℃的熱水，其輸出功率和輸入功率之比（簡稱COP值）可達到4以上。低溫高能效地源熱泵空調(diào)機組是一種利用地下淺層地熱資源（也稱地能，包括地下水、土壤或地表水等）的既可供熱又可制冷并提供生活熱水的一種節(jié)能環(huán)保的先進技術。該項目的實施，將有利地推廣低溫高能效地源熱泵空調(diào)系統(tǒng)的應用，為建筑空調(diào)的節(jié)能、環(huán)保及運行費用的降低作出重要貢獻。2002年我國空調(diào)器產(chǎn)業(yè)完成銷售額接近700億元，總產(chǎn)量超過3050萬套，在全球比重占到60％。該機組能夠在我國南、北方廣大的地區(qū)使用。據(jù)預測，%和18%。因此，地源熱泵空調(diào)機組有著很大的市場潛力和廣闊的應用前景。 生產(chǎn)工藝本項目生產(chǎn)的環(huán)保節(jié)能型低溫高能效地源熱泵空調(diào)機組工藝要求檔次較高，不但主要性能指標要達到國際先進水平，外觀質(zhì)量也應屬上乘。設計中關鍵零部件、主要材料和元器件優(yōu)選擇國內(nèi)外著名廠家產(chǎn)品。＊＊市位于黃河下游北岸，＊＊省的西北部，北以漳衛(wèi)新河為界，與河北省滄州地區(qū)為鄰；西以衛(wèi)運河為線，與河北省衡水地區(qū)毗連；西南與聊城地區(qū)接壤；南隔黃河與濟南市相望；東靠惠民地區(qū)。從＊＊到濟南國際空港僅需一小時，到天津海港也只用兩個小時。其中，壓縮機、電磁閥、膨脹閥及安全閥等采用進口元器件。本項目裝機總?cè)萘繛?200KW，經(jīng)計算，有功負荷694KW，補償后視在功率772KVA。 勞動安全衛(wèi)生本項目車間設備布置考慮操作運行通道，對轉(zhuǎn)動設備進行防護并定期檢查維修，廠房設置了強制性通風機械，公司定期發(fā)放勞保用品，對職工定期檢查身體。鈑金生產(chǎn)線上產(chǎn)生含磷、含脂廢水和油污污染，廢水經(jīng)原有污水處理系統(tǒng)處理達標后排放，油污可設置去油裝置，及時去污，定期全面清掃的辦法達到要求。 。(包含建設期)。 詳見主要經(jīng)濟技術指標表。綜上所述，認為本項目建設是必要的、可行的。熱泵能夠?qū)崿F(xiàn)熱量由低溫向高溫的傳輸。即制取相同的熱水，其耗電量僅是電熱水器的四分之一。該機組可克服電熱水鍋爐、燃油熱水鍋爐及電熱水器等能效低、污染重的缺陷。 項目提出的必要性本項目符合中華人民共和國國家發(fā)展和改革委員會2005年40號令《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄(2005年本)》中的鼓勵類第18項《建筑》中“建筑節(jié)水、節(jié)能、節(jié)地及節(jié)材關鍵技術開發(fā)”和第26項《環(huán)境保護與資源節(jié)約綜合利用》中“節(jié)能、節(jié)水、環(huán)保及資源綜合利用等技術開發(fā)、應用及設備制造”的要求?！钡囊?。因此，該項目對發(fā)展當?shù)亟?jīng)濟，增加財政收入，帶動當?shù)叵嚓P產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和解決勞動力就業(yè)等方面將起到積極的推動作用。多年來，企業(yè)在自我發(fā)展中形成了較強的技術開發(fā)、生產(chǎn)及銷售優(yōu)勢，為項目擴建打下了較強的基礎：公司擁有國際先進的生產(chǎn)和檢驗設備，設有三個大型檢測室，其中，地源熱泵機組及一拖多空調(diào)機性能綜合實驗裝置，可進行新產(chǎn)品的全面性能實驗和壽命實驗，正在通過“國家壓縮機制冷設備質(zhì)量監(jiān)督檢驗測試中心委托測試裝置”的審查和評定。現(xiàn)從事空調(diào)技術開發(fā)的48名技術人員，全部是大專以上學歷，其中，碩士3人，本科17人，平均年齡29歲。質(zhì)量檢驗采用嚴格的三檢制，對在制品嚴格控制，消除一切質(zhì)量隱患，杜絕不合格品出廠。公司有自營進出口權，對所需進口部件及原材料可直接進口。公司用水量每日在160立方以下，水源供給充足，完全能夠滿足生產(chǎn)需要。第三章 市場需求預測與建設規(guī)模 市場分析及預測 隨著社會的發(fā)展和人民生活水平的提高，改善人們生活環(huán)境的空調(diào)產(chǎn)品獲得迅速推廣?？照{(diào)產(chǎn)業(yè)是典型的全球性產(chǎn)業(yè)，1993年以來，空調(diào)器出口量以平均66％的速度在增長，成為我國出口增長速度最快的產(chǎn)品之一。，比2003年增長了近20%。如美國，截止1985年全國共有14000臺地源熱泵，而1997年就安裝了45000臺，到目前為止已安裝了400000臺，而且每年以10％以上的速度穩(wěn)步增長。與美國的地源熱泵發(fā)展有所不同，