【正文】 場供需缺口大，具有竟?fàn)巸?yōu)勢。 主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)表 11 主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)表序號 項 目 單 位 指 標(biāo) 備 注1 總投資 萬元 　 固定資產(chǎn)投資 萬元 　 建設(shè)期資金占用費 萬元 　 流動資金 萬元 達產(chǎn)年份2 銷售收入 萬元 各年平均值3 年總成本 萬元 各年平均值4 利潤總額 萬元 各年平均值　5 所得稅 萬元 各年平均值　6 投資利潤率 % 　7 投資利稅率 % 　8 盈虧平衡點 % 各年平均值59 稅后投資回收期 年 　10 稅后凈現(xiàn)值 萬元 Ic=8%11 稅后內(nèi)部收益率 % 增量12 稅前凈現(xiàn)值 萬元 Ic=8% 可行性研究報告編制依據(jù)國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關(guān)于印發(fā)《2022 年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)投資產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目申報指南》的通知； 銅 府 辦 (2022)27 號 《2022 年 全 縣 統(tǒng) 籌 城 鄉(xiāng) 配 套 改 革 工 作 要 點 》；銅府辦(2022)157 號《銅梁縣標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展戰(zhàn)略綱要(20222020年) 》的有關(guān)要求； 銅農(nóng)委[2022]1 號 《銅梁縣農(nóng)業(yè)委員會 2022 工作重點》； 建設(shè)單位與南城街道辦事處西來村簽訂的合同；建設(shè)單位提供的有關(guān)基礎(chǔ)資料及實際情況。并根據(jù)市場變化及時調(diào)整營銷策略。2022 年建成葡萄加工廠，推動項目發(fā)展步入良性發(fā)展軌道。新打機井5 眼，建蓄水、蓄糞池 10 個，硬化生產(chǎn)道路 2 公里，襯砌渠道 2022米，鋪設(shè) 暗管 4000 米，架澆灌、滅蟲設(shè)施電路 3000 米。主要分為鮮食葡萄產(chǎn)業(yè)化種植區(qū)、優(yōu)良苗木繁育區(qū)、葡萄觀光休閑區(qū)及風(fēng)情葡萄園、研發(fā)與管理中心。填補銅梁縣葡萄文化旅游的空白，推動生態(tài)旅游業(yè)的發(fā)展。有利地推動再就業(yè)工程,對實現(xiàn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收，促進區(qū)域經(jīng)濟持續(xù)、快速、健康發(fā)展。以葡萄種植為主體，充分利用和發(fā)揮當(dāng)?shù)鬲毺氐淖匀毁Y源優(yōu)勢,進一步完善鄉(xiāng)村旅游綜合服務(wù)功能和旅游服務(wù)水平，按照游購娛吃住行六位一體的要求，打造成生產(chǎn)示范、休閑觀光的區(qū)域特色農(nóng)業(yè)觀光旅游景區(qū)。 項目建設(shè)內(nèi)容項目名稱：1000 噸設(shè)施早熟葡萄基地擴建項目建設(shè)性質(zhì)：擴建建設(shè)地點： 建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容：根據(jù)企業(yè)目前的種植能力和市場的需求狀況，經(jīng)過對原基地的擴建工程的實施，建成 1000 噸設(shè)施早熟葡萄基地。第一章 總 論2⑶將自然優(yōu)勢、資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品優(yōu)勢，推動銅梁縣葡萄產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，培育區(qū)域經(jīng)濟新的增長點。通過引入最新的種植業(yè)技術(shù)與設(shè)施，高效利用生物資源，展示新種源、新產(chǎn)品，使人們領(lǐng)略田園風(fēng)光，弘揚葡萄種植文化，充分展現(xiàn)人與自然和諧。以現(xiàn)代高科技葡萄種植生產(chǎn)工藝流程為根據(jù)， 突出觀光種植的景觀特色及高新技術(shù)工廠化農(nóng)業(yè)、有機農(nóng)業(yè)、精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)的要求，充分體現(xiàn)農(nóng)業(yè)地域文化內(nèi)涵，以景觀節(jié)點、交通廊道為主形成田園化觀光網(wǎng)絡(luò)。一期（～）：是葡萄示范基地啟動和重要建設(shè)時期，主要進行優(yōu)良苗木繁育區(qū)、鮮食葡萄產(chǎn)業(yè)化種植區(qū)、觀光休閑區(qū)、研發(fā)與管理中心的建設(shè)，同時完善基礎(chǔ)設(shè)施、環(huán)境保護、綠化美化工程，并完成核心基地及周邊項目區(qū)水、路、電等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。新建科技培訓(xùn)中心為農(nóng)戶提供全方位、多層次的科技服務(wù)，無償提供栽植葡萄需要的種苗，帶動輻射周邊發(fā)展優(yōu)質(zhì)葡萄。建立銷售量和回款額與個人收入掛鉤的激勵與制約機制。項目所需總資金 萬元，其中：申請中央財政資金 250 萬元，地方財政資金 125 萬元，企業(yè)自籌資金 萬元。該項目建設(shè)地點條件良好，地理位置優(yōu)越，交通便利。第一章 總 論6經(jīng)不確定分析和風(fēng)險分析，項目雖然具有一定風(fēng)險，但是可以采取有效措施加以控制和規(guī)避。大力發(fā)展具有地方特色的無公害食品，既可以提高農(nóng)民收入又保護農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境，從而促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)和農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。第二章 項目背景及必要性7第二章 項目背景及必要性 項目建設(shè)背景 國家和地方產(chǎn)業(yè)政策為了引導(dǎo)企業(yè)大范圍的帶動生產(chǎn)基地和農(nóng)戶，形成龍頭企業(yè)加生產(chǎn)基地和農(nóng)戶的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營新格局，對于重點龍頭帶動的生產(chǎn)基地建設(shè)等，中央財政繼續(xù)給予支持，對納入國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)的民營企業(yè)，從事種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、農(nóng)林產(chǎn)品初加工所得，給予優(yōu)惠。推進農(nóng)林產(chǎn)品流通模式創(chuàng)新，搞活農(nóng)林產(chǎn)品流通。 設(shè)施葡萄栽培的優(yōu)點 調(diào)節(jié)市場，延長市場鮮果供應(yīng)期以地方政府發(fā)展“一村一品 ”特色產(chǎn)業(yè)為引 導(dǎo)，采用設(shè)施栽培早熟葡萄，可以比同品種露地栽培提前 1 個月上市。 提高經(jīng)濟效益設(shè)施栽培提早成熟，由于錯開上市時間及種植高檔優(yōu)質(zhì)品種，市場價格較高，每千平方米可產(chǎn)葡萄 4000 公斤左右，經(jīng)濟效益好。是傳統(tǒng)種植收入的 5 倍，引起了當(dāng)?shù)剞r(nóng)民的極大興趣。正在向無公害綠色食品的方向發(fā)展。本項目主要生產(chǎn)有機與綠色名特優(yōu)葡萄，根據(jù)項目經(jīng)營策略，實行生產(chǎn)、儲運、銷售一體化經(jīng)營，通過保鮮加工延長產(chǎn)品保質(zhì)期，使產(chǎn)品銷往全國各大城市滿足市場需求。露地栽培葡萄每千平方米收入 8000 元左右，大棚葡萄每千平方米收入 15000 元左右，通過引入最新的溫室設(shè)施種植技術(shù)，高效利用生物資源，每千平方米收入 20220 元以上。三是實現(xiàn)資源轉(zhuǎn)化，變資源優(yōu)勢為經(jīng)濟優(yōu)勢的需要。有利于生產(chǎn)要素的重新配置和推動先進農(nóng)業(yè)生產(chǎn)枝術(shù)，促進農(nóng)業(yè)向集約化、現(xiàn)代化方向發(fā)展。為區(qū)域農(nóng)業(yè)實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展開辟了一條新道路。該項目的實施對改善生態(tài)環(huán)境，發(fā)展可持續(xù)生態(tài)型農(nóng)業(yè)具有現(xiàn)實的指導(dǎo)意義。園內(nèi)所產(chǎn)有機、綠色產(chǎn)品均須經(jīng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心進行規(guī)范檢測，確保銷售產(chǎn)品的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)。國家實施西部大開發(fā)，我國加入世界貿(mào)易組織給農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展第二章 項目背景及必要性12帶來了很好的機遇，同時也面臨巨大的挑戰(zhàn)。同時基地的建立，是加強國際交流、開拓市場的主要渠道之一，是指導(dǎo)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整最靈敏、最便捷的工具。 自然資源狀況銅梁屬亞熱帶氣候，氣候溫和，四季分明，雨量充沛，年平均氣溫 ℃，年日照 1334 小時，歷年平均降雨量 1064 毫米，年平均空氣相對濕度 82%，年平均無霜期 325 天。第三章 建設(shè)條件14 項目建設(shè)地點選擇由于當(dāng)?shù)赝临|(zhì)肥沃、交通便利，農(nóng)民勤勞且有種植果樹的經(jīng)驗。國家振興重慶直轄市戰(zhàn)略目標(biāo)的實施，給銅梁的發(fā)展建設(shè)和海內(nèi)外客商提供了新的創(chuàng)業(yè)機遇。擁有 26 種 礦產(chǎn)資源，稀有金屬礦天青石儲量在 400 萬噸以上，鍶平均品位在 80%左右。其中，水田 公頃，土1940 公頃。附：2022 年農(nóng)業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量表產(chǎn)品名稱 產(chǎn)量 比上年177。葡萄被人們視為珍果，被譽為世界四大水果之首。多吃葡萄、喝葡萄汁和適量飲用葡萄酒對人體健康很有好處，產(chǎn)后的婦女于飯后吃葡萄，或喝些葡萄酒，既可幫助血液循環(huán)，又可增加身體中的血色素。通過理論和實踐相結(jié)合，葡萄種植技術(shù)得到極大提升，具備引導(dǎo)農(nóng)戶種植的實踐經(jīng)驗。全縣多年平均地表水資源量為 億立方米，地下水資源量為 5925 萬立方米，過境水資源量為 億立方米，水資源充足。(4)通 訊條件： 郵電通 訊設(shè)備先進。資金投入不足，采果后商品化處理水平低。扶持水果生產(chǎn)、加工和營銷企業(yè)及協(xié)會，推行公司+ 基地(協(xié)會)+農(nóng)戶 的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式，提高水果生 產(chǎn)的組織化程度。二是要統(tǒng)一品牌、統(tǒng)一包裝，在政府引導(dǎo)下，對外采用統(tǒng)一的品牌、統(tǒng) 一包裝，打造知名品牌。經(jīng)營范圍為花卉、樹木、蔬菜、水果種植及初加工；農(nóng)副產(chǎn)品初加工；農(nóng)資銷售；農(nóng)業(yè)技術(shù)開發(fā)；技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)。技術(shù)人員 5 人，技術(shù)依托中國農(nóng)科院果樹研究所，作為企業(yè)的技術(shù)依托單位，隨時為其提供技術(shù)服務(wù)，解決生產(chǎn)中的難題，依據(jù)市場需求進行新產(chǎn)品的開發(fā)研制。 經(jīng)商，先后做 ，取得了很好的經(jīng)濟效益和豐富的市場營銷和管理經(jīng)驗，于 2022 年開始通過土地流轉(zhuǎn)方式反租農(nóng)民土地 200 余畝種植葡萄、蔬菜，2022 年組建 農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司。南方地區(qū)栽培的晚熟葡萄要到 8 月下旬成熟，而早熟品種美夏、香妃系列品種 6 月中、下旬就可成熟，此時正值水果供應(yīng)淡季，蘋果、梨、柑橘等市場上均無鮮貨，多為頭年秋、冬季貯藏果，而早熟的葡萄正好填補鮮果市場的空白，售價高，效益好。但這個品種的突出缺點是口味不強，不少農(nóng)民為了早上市，又打催熟劑，甚至采青，使葡萄更酸，因此巨峰這個品種在市場上口碑并不好，難占領(lǐng) 7 月以前的消費市場。綜合市場情況以及氣候來看，在我國南方地區(qū)最適合發(fā)展的應(yīng)該是早熟而優(yōu)質(zhì)的葡萄品種。農(nóng)戶直接引進國外葡萄優(yōu)良品種，成本造價高，一般農(nóng)戶難以承受。項目產(chǎn)品的區(qū)位優(yōu)勢明顯。根據(jù)市場需求的大小和地理位置產(chǎn)品銷售定位在重慶、成都、西安等大城市，在當(dāng)?shù)亟⒆约旱匿N售網(wǎng)點，輻射周圍鄰近地區(qū)的市場。 營銷模式公司在分析消費者需求的基礎(chǔ)上把目標(biāo)市場定位在大中城市，在這些城市設(shè)立分銷處，把產(chǎn)品銷往輻射地區(qū)，通過價格的張力擴大市場份額。企業(yè)通過建立風(fēng)險基金，確保按保護價收購基地農(nóng)戶所生產(chǎn)的產(chǎn)品、減少市場波動造成的損失；企業(yè)帶動農(nóng)戶和生產(chǎn)基地出現(xiàn)風(fēng)險不僅使企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營受到損失，也將影響廣大農(nóng)戶的收入，波及農(nóng)村穩(wěn)定。 建設(shè)規(guī)劃和布局項目是以重慶百藝農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司為建設(shè)單位的改擴建項目，在總平面布置早已形成的基礎(chǔ)上，為滿足擴大再生產(chǎn)的需要，新建一座 1000 平方米的半地下保鮮庫及 10000 平方米溫室。以葡萄示范基地為主體，把有機鮮食葡萄種植、種苗繁育與生態(tài)觀光旅游、生態(tài)環(huán)境治理融為一體；形成有機農(nóng)業(yè)、生態(tài)觀光農(nóng)業(yè)第六章 項目建設(shè)方案26的高效產(chǎn)業(yè)化開發(fā)優(yōu)勢，構(gòu)建產(chǎn)供銷一體化運作體系和機制，既能為企業(yè)公司發(fā)展開拓廣闊空間，又能為區(qū)域經(jīng)濟創(chuàng)造良好的發(fā)展契機。通過設(shè)施栽培，能使葡萄植株提前萌芽抽梢和延后落葉休眠，從而達到提前成熟上市、一年多次結(jié)果、漿果延遲采收和避雨防病的目的，保證了葡萄鮮果市場的周年供應(yīng)。冬剪時兩條結(jié)果母枝均剪留 米左右。以后各年依此法反復(fù)進行修剪和更新。設(shè)施葡萄的溫度管理：溫度管理是設(shè)施葡萄栽培成功的關(guān)鍵因素，除根據(jù)不同生育時期提供適宜的溫度外，還應(yīng)避免葡萄遭受高溫和低溫的危害。由于春季光照充足，設(shè)施內(nèi)氣溫上升很快，而地溫上第六章 項目建設(shè)方案28升較慢，為防止萌芽過快和氣溫回寒時受凍，保證花序繼續(xù)良好分化和地上部與地下部生長協(xié)調(diào)一致，升溫催芽不能過急，要使溫度逐漸上升。因此可采取低溫管理辦法，以控制新梢徒長，保證花期充分分化，白天保持25～28℃，夜間 15℃。(4)休眠期：落葉后 l 周進行冬剪。第六章 項目建設(shè)方案29 主要原輔料及燃料、動力消耗指標(biāo)表 61 主要原輔料及燃料動力消耗表 序號 項目 單位 消耗量 備注一 主要原輔材料1 葡萄苗 株 58000 20 元/株2 葡萄 噸 700 回收 6 元/公斤3 有機肥 噸 65 元/公斤4 葉面肥 公斤 48 元/公斤5 生物農(nóng)藥 公斤 136 52 元/公斤二 包裝材料1 內(nèi)襯袋 萬個 10 元/個3 包裝箱 萬個 10 元/個4 塑料箱 個 1000 15 元/個二 動力消耗1 水 噸 27752 電 萬度 項目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)操作規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)：NY／T 470 鮮食葡萄。 其他（1）運輸：公司新增運輸車輛 1 臺，不足部分，租賃解決。（4）消防：所有建筑物的平面布置要符合防火間距的要求。項目進度安排如下：表 6—4 項目建設(shè)進度計劃表 序 號 項目 1 編制可研、批復(fù)及前期工作2初步設(shè)計、施工圖設(shè)計、土建施工3 育苗4 移栽5 回收第七章 投資概算與資金來源33第七章 投資概算與資金來源 投資概算依據(jù)《2022 年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營項目可行性研究報告編寫大綱》及編制的有關(guān)要求。 流動資金流動資金為 萬元，詳見附表 3《流動資金估算表》。財政有償資金占用費率暫按年息 %計。 資金使用和管理 財政資金使用和管理 財政有償資金使用和管理財政有償資金全部用于固定資產(chǎn)投資。對資金的使用用途要建立嚴(yán)格的審批制度和健全的監(jiān)督制度。 銷售稅金及附加根據(jù)國家增值稅暫行條例規(guī)定，種植項目無增值稅。人，技術(shù) 1200 元/ 月正常年工資及福利費 萬元。 項目經(jīng)營成本估算經(jīng)估算，年平均經(jīng)營成本為 萬元。財務(wù)凈現(xiàn)值（ic=8％）：所得稅前 萬元，所得稅后 萬元。 不確定性分析 盈虧平衡分析以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點為 %。表 82 敏感性分析表（所得稅前）第九章 環(huán)境影響評價40圖 82 敏感性分析圖從分析來看，銷售價格對企業(yè)經(jīng)濟效益反應(yīng)最敏感，其次是原材料成本，固定資產(chǎn)投資影響不明顯。第九章 環(huán)境影響評價41第九章 環(huán)境影響評價 環(huán)境影響 建設(shè)地點環(huán)境狀況本項目的栽培基地位于銅梁縣南城街道辦事處西來村，地處六贏山南坡下，根據(jù)土壤狀況分析，土壤含鉀較為豐富，磷、氮、有機質(zhì)中等，屬中等肥力，適合大部分經(jīng)濟作物的生長。并在種植全過程中進行水源、土壤、產(chǎn)品全程監(jiān)控，對生活垃圾實行掩埋，因此不會造成環(huán)境污染。因地制宜，發(fā)揮優(yōu)勢，積極培育主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，大力發(fā)展優(yōu)勢農(nóng)業(yè)，利用本項目帶動當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)經(jīng)濟的發(fā)展，依靠規(guī)?；?jīng)營、集約化發(fā)展、專業(yè)化種植，實現(xiàn)增值增效。 完善產(chǎn)業(yè)鏈條，促進產(chǎn)業(yè)化發(fā)展為加快設(shè)施葡萄種植技術(shù)的推廣普及