年產(chǎn)10萬(wàn)立方米中高密度纖維板生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報(bào)告-全文預(yù)覽
【正文】 4759509509506650950調(diào)整后凈現(xiàn)金流量3000130591891841041031調(diào)整后累計(jì)凈現(xiàn)金流量3000略高折現(xiàn)系數(shù)13％()累計(jì)凈現(xiàn)值銷售收入－5％,經(jīng)營(yíng)成本＋10％，內(nèi)部收益率為負(fù)經(jīng)營(yíng)成本＋10％4759509509506650950銷售收入－5％2975945945944155594調(diào)整后凈現(xiàn)金流量30007113243249437調(diào)整后累計(jì)凈現(xiàn)金流量3000折現(xiàn)系數(shù)凈現(xiàn)值表10－6項(xiàng)目?jī)衄F(xiàn)值（萬(wàn)元）內(nèi)部收益率備注預(yù)算值3764％比較值銷售收入＋5％21681％上升銷售收入－5％％下降經(jīng)營(yíng)成本＋10％％下降銷售收入－5％、經(jīng)營(yíng)成本＋10％為負(fù)不可比 由上述數(shù)據(jù)比對(duì)，本項(xiàng)目對(duì)原材料價(jià)格、產(chǎn)品銷售價(jià)格的波動(dòng)較敏感，應(yīng)在實(shí)施過(guò)程中嚴(yán)格控制生產(chǎn)成本、產(chǎn)品質(zhì)量。見(jiàn)表10－4。 項(xiàng)目達(dá)到正常生產(chǎn)年份，見(jiàn)表10－2總成本、費(fèi)用估算表表10－2 序號(hào)成本項(xiàng)目單位成本（元）總成本（萬(wàn)元）備注1直接材料84772直接工資144工資及福利3制造費(fèi)用545404制造成本合計(jì)91615管理費(fèi)用151506財(cái)務(wù)費(fèi)用657銷售費(fèi)用131308總成本費(fèi)用其中：固定成本 可變成本950583486729經(jīng)營(yíng)成本9505說(shuō)明：固定成本包括直接工資、制造費(fèi)用、管理費(fèi)用 可變成本包括直接材料、銷售費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用利潤(rùn)估算表表10－3序號(hào)成本項(xiàng)目金額（萬(wàn)元）備 注一銷售收入11870單價(jià)1187元/立方米1減：產(chǎn)品銷售成本91612 銷售費(fèi)用1303 產(chǎn)品銷售稅金及附加費(fèi)用110二產(chǎn)品銷售利潤(rùn)24691加：其它業(yè)務(wù)利潤(rùn)2減：管理費(fèi)用603 財(cái)務(wù)費(fèi)用65三營(yíng)業(yè)利潤(rùn)23441加：營(yíng)業(yè)外收入2減：營(yíng)業(yè)外支出四利潤(rùn)總額2344五應(yīng)計(jì)銷項(xiàng)增值稅201817%六應(yīng)計(jì)進(jìn)項(xiàng)增值稅916七應(yīng)交增值稅1102八全年可創(chuàng)利稅3446 按出廠價(jià)1187元/立方米計(jì)算（不含稅銷售價(jià)），項(xiàng)目年銷售收入11870萬(wàn)元，平均營(yíng)業(yè)利潤(rùn)2344萬(wàn)元。甲方資金來(lái)源：企業(yè)自籌2550萬(wàn)元。其中生產(chǎn)設(shè)備3800萬(wàn)元，輔助設(shè)備（含非標(biāo)、鍋爐、制膠等）700萬(wàn)元，土建（含廠房、基建等）500萬(wàn)元，流動(dòng)資金1000萬(wàn)元，暫不考慮資金成本。本項(xiàng)目防雷接地裝置、工作接地裝置及保護(hù)接零裝置共用接地裝置，要求接地電阻小于4歐姆。 新增的鍋爐配有煙氣除塵設(shè)備，除塵率達(dá)95％。 廠區(qū)內(nèi)設(shè)車間辦公室、浴室、廁所。 用水全部由百畝沖水庫(kù)抽提，設(shè)蓄水池，泵站各一座。 低壓配電柜采用目前較新式的箱式變。 本項(xiàng)目裝機(jī)容量約為5000KW。 第七章 輔助設(shè)施與公用工程 本工程輔助生產(chǎn)設(shè)施包括制膠車間、供熱工程、供電工程、給排水工程、機(jī)修車間、中心實(shí)驗(yàn)室、成品倉(cāng)庫(kù)等。上述設(shè)備選型原則為技術(shù)含金量高，售后服務(wù)及時(shí)，以滿足生產(chǎn)中高檔產(chǎn)品為前提。 生產(chǎn)車間：150m15m 面積2250平方米 制膠車間：25m15m 面積425平方米 鍋爐房：25m20m 面積500平方米 配電房：12m15m 面積180平方米 成品庫(kù)：200m15m 面積3000平方米 辦公用房及生活用房：80m5 m3 面積1200平方米 原料堆場(chǎng)：200100m 面積20000平方米 第五章 生產(chǎn)工藝及設(shè)備選型 生產(chǎn)工藝：本項(xiàng)目主產(chǎn)用原料主要是馬尾松樹(shù)種、亞熱帶林區(qū)的硬雜木和速生楊木，以及采伐木材的枝丫材、木材加工的邊角料。 廠房設(shè)在現(xiàn)有廠區(qū)內(nèi)，主要項(xiàng)目有市場(chǎng)車間及輔助車間。 風(fēng)：全年主導(dǎo)風(fēng)向 夏季主導(dǎo)風(fēng)向 降雨量：年平均降雨量毫米。（此部分資料數(shù)據(jù)待收集） 工程地質(zhì)：據(jù)某市普鉆資料， 水文：廠區(qū)西北有通過(guò)，極端最高水位m。 第四章 廠址選擇，基本情況及總體平面布置 本項(xiàng)目廠址選定在某市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)，距城區(qū)約2公里，緊靠 省道。離廠址1公里內(nèi)，有百畝沖水庫(kù)，生活用水及少量生產(chǎn)用水可通過(guò)泵站及管道直接從水庫(kù)抽取。 本項(xiàng)目所用粘結(jié)劑為尿醛樹(shù)脂，并摻入一定量的防水劑。宣城地區(qū)以丘陵地形為主，木材資源極為豐富，且價(jià)格較為低廉，僅某市木材年生長(zhǎng)量就達(dá)19萬(wàn)立方米，（現(xiàn)年消耗1萬(wàn)立方米）。： 合資企業(yè)按現(xiàn)代企業(yè)制度設(shè)立法人治理結(jié)構(gòu)的有限責(zé)任公司。4. 所得稅二免三減半和增值稅地方所得五減半，農(nóng)林特產(chǎn)稅三年免繳。目前我國(guó)的密度纖維板產(chǎn)量?jī)H為世界的4％。 由于密度纖維板產(chǎn)品具有上述特點(diǎn)，現(xiàn)已被市場(chǎng)所接受，深受人們的歡迎。對(duì)原料的選擇小，工藝調(diào)整容易。 密度纖維板與其它人造板相比，具有材質(zhì)均勻，較高的強(qiáng)度，靜曲強(qiáng)度約為刨花板的2倍，抗沖擊強(qiáng)度比刨花板大一倍。 我國(guó)的密度纖維板業(yè)生產(chǎn)起步較晚，79年開(kāi)始籌劃建設(shè)直至84年86年先后有福州人造板廠和黑龍江南岔水解廠引進(jìn)2條MDF生產(chǎn)線，試車投產(chǎn)產(chǎn)量約5萬(wàn)立方米。 序號(hào)指標(biāo)名稱單位數(shù)量備注一生產(chǎn)能力15毫米高密度纖維板立方米/年100000二人員總數(shù)人150其中1生產(chǎn)工人人602輔助生產(chǎn)工人人403工程技術(shù)人員人30其中（1）高級(jí)工程師人2（2）工程師人13（3）其它154管理人員人20三占地面積畝～120四建筑面積平方米275551生產(chǎn)面積平方米31752輔助生產(chǎn)面積平方米231803辦公及生活面積平方米1200五主要設(shè)備臺(tái)數(shù)臺(tái)～65六原材料消耗和能耗1主要材料 1 薪材噸/年1500002主要原料 2 尿醛膠噸/年200003主要原料 3 石蠟噸/年1004煤噸/年300005電萬(wàn)度/年3500七總產(chǎn)值及勞動(dòng)生產(chǎn)率1總產(chǎn)值萬(wàn)元/年118702生產(chǎn)工人勞動(dòng)生產(chǎn)率萬(wàn)元/3全員勞動(dòng)生產(chǎn)率萬(wàn)元/八固定資產(chǎn)和流動(dòng)資金1固定資產(chǎn)原值萬(wàn)元50002固定資產(chǎn)凈值萬(wàn)元50003設(shè)備凈值萬(wàn)元45004建筑物凈值萬(wàn)元5005流動(dòng)資金萬(wàn)元1000九自有資金50001自有人民幣資金量萬(wàn)元40002自留外匯額萬(wàn)元折合人民幣1000十單位生產(chǎn)成本15毫米高密度纖維板元/立方米十一利潤(rùn)（預(yù)計(jì)）萬(wàn)元/年23441項(xiàng)目設(shè)計(jì)規(guī)模 100000立方米/年2項(xiàng)目總投資 5000萬(wàn)元3單位產(chǎn)品售價(jià) 1187元/立方米4項(xiàng)目?jī)衄F(xiàn)值（I=15％） 3764萬(wàn)元
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