【正文】 情況整改措施防范措施整改完成時間檢查負責人整改責任人驗收負責人備注安全生產管理臺賬臺賬編號: 七 臺賬種類: 危險源（點）監(jiān)控管理 單位名稱: 說 明 管理要求 一般危險源（點）指可能發(fā)生事故的概率較小，傷害程度較輕，至多造成重傷事故的具有潛在危害的物質因素（含設施、設備、產品、原料等）及其場所；較大危險源（點）指事故發(fā)生概率較大，一旦發(fā)生事故可能造成亡人的具有潛在危害的物質因素（含設施、設備、產品、原料等）及其場所；重大危險源（GB18218_2000《重大危險源辨識》）指發(fā)生事故的概率很高，一旦發(fā)生事故可能造成系統(tǒng)破壞、財產重大損失、人員群死群傷或急性中毒，對企業(yè)生產造成嚴重影響的具有潛在危害的物質因素（含設施、設備、產品、原料等）及其場所。（2）《安全生產違法行為行政處罰辦法》第四十四條：生產經營單位及其主要負責人或者其他人員有下列行為之一的，給予警告，并可以對生產經營單位處1萬元以上3萬元以下罰款，對其主要負責人、其他有關人員處1千元以上1萬元以下的罰款：故意提供虛假情況或者隱瞞存在的事故隱患以及其他安全問題的；對事故預兆或者已發(fā)現(xiàn)的事故隱患不及時采取措施的。對于無力解決的重大事故隱患，除采取有效防范措施外，應書面向直接主管部門和當地政府報告。 存在問題達到事故隱患級別的要填入“事故隱患登記表”（事故隱患定義及分類參照公司安全生產管理手冊P32）。整改：對查出的問題進行原因分析，制定整改措施、落實整改時間、責任人，并對整改情況進行驗證，保存相應記錄。主要負責人全年參加安全檢查不得少于4次；項目經理部綜合性安全檢查每季度不少于1次，班組級綜合性安全檢查每月不少于1次； （2）專業(yè)檢查應分別由各專業(yè)部門的負責人組織本系統(tǒng)人員進行，主要是對邊坡、橋梁、隧道、危險物品、電氣裝置、機械設備、構建筑物、安全裝置、防火防爆、防塵防毒、監(jiān)測儀器等進行專業(yè)檢查。二、填報要求特種設備登記表：由涉及到特種設備使用的所屬子公司或項目經理部填寫，作為運行情況階段性信息向上一級安全管理部門報備（每半年或每年，視實際情況而定）。特種設備使用單位對在用特種設備應當至少每月進行一次自行檢查，并作出記錄。第十五條：特種設備出廠時，應當附有安全技術規(guī)范要求的設計文件、產品質量合格證明、安裝及使用維修說明、監(jiān)督檢驗證明等文件。 表34 特種作業(yè)人員培訓、持證登記表單位： 年 月 日 序號姓 名性別出生年月工作年限現(xiàn)任崗位從事本崗位年限培訓時間復審時間發(fā)證單位操作證號碼身份證號碼安全生產管理臺賬臺賬編號: 四 臺賬種類: 特種設備管理 單位名稱: 說 明 一、管理要求 《特種設備安全監(jiān)察條例》第二條：本條例所稱特種設備是指涉及生命安全、危險性較大的鍋爐、壓力容器（含氣瓶，下同）、壓力管道、電梯、起重機械、客運索道、大型游樂設施和場（廠）內專用機動車輛。班組（崗位）教育月 日崗位安全操作規(guī)程。項目部（工段、區(qū)、隊）安全生產狀況及規(guī)章制度。所從事工種可能遭受的職業(yè)傷害和傷亡事故。本單位安全生產規(guī)章制度和勞動紀律。特種作業(yè)工種范圍：電工；腳手架工；空壓機作業(yè)；起重機械作業(yè)；爆破作業(yè)；挖孔作業(yè)；金屬焊接（氣割）作業(yè)；項目部機動車；隧道作業(yè)；建筑登高作業(yè)；其它。二、填報要求企業(yè)主要負責人、安全管理人員安全生產管理資格培訓取證記錄表：項目經理部須向業(yè)主單位（所屬子公司）報送真實、準確的信息，如實填寫培訓、復審日期，所屬子公司每半年（6月前、11月前）向公司安委辦報備一次?！逗颖卑踩a條例》第二十四條：生產經營單位的特種作業(yè)人員必須按照國家有關規(guī)定進行專門的安全作業(yè)培訓，取得特種作業(yè)操作資格證書，方可上崗作業(yè)。對新進從業(yè)人員和采用新工藝、新技術、新材料或者使用新設備新上崗從業(yè)人員，進行廠、車間、崗位三級安全生產教育和培訓，對在崗的從業(yè)人員應當進行安全生產再教育和再培訓?？己瞬坏檬召M。所屬子公司要及時做好安全生產收發(fā)文登記，標明上級來文處理情況。所屬子公司或項目經理部每周的生產會議應對本周及下周安全工作做出處理和安排。 表11項目基本情況表（ 年度）項 目 名 稱經 濟 類 型項目成立時間項 目 所 在 地 址項目職工人數項目面積（㎡）企業(yè)法人姓名及身份證號碼項目經理姓名及身份證號碼證照情況證 件 名 稱發(fā) 證 單 位發(fā) 證 日 期有 效 期證 件 號 碼許 可 生 產 經 營 范 圍 （生產規(guī)模）企業(yè)工商營業(yè)執(zhí)照安全生產許可證資質證書從業(yè)人 員情 況統(tǒng)計工 種電工電焊工行車工爆破工起重工架子工隧道工車輛駕駛員壓力容器操作工其 他人 數 持 證情 況 表12 安全生產組織機構登記表（ 年）單位概況單位名稱主要負責人安全組織機構名稱科室數（個）工區(qū)數（個）班組數（個）職工總數（名）專兼職安全員（名）組織機構成員概況成員姓名任命時間學歷職務職稱手機 表13安全生產制度及操作規(guī)程登記表單位： 年 月 日序號安全生產制度或操作規(guī)程名稱備注安全生產管理臺賬臺賬編號: 二 臺賬種類: 安全工作文件、會議記錄 單位名稱: 說 明一、管理要求《安全生產法》第八十六條規(guī)定生產經營單位未與承包單位、承租單位簽訂專門的安全生產管理協(xié)議或者未在承包合同、租賃合同中明確各自的安全生產管理職責，或者未對承包單位、承租單位的安全生產統(tǒng)一協(xié)調、管理的，責令限期改正；逾期未改正的，責令停產停業(yè)整頓。二、填報要求項目基本情況表：項目經理部須向業(yè)主單位（所屬子公司）提供真實有效的企業(yè)工商營業(yè)執(zhí)照、法人代碼證、安全生產許可證、資質證書及其他必要的證件，業(yè)主單位（所屬子公司）須將證件復印件或掃描件留存?zhèn)浒浮? *****控股有限公司安全生產管理臺賬范本安全生產管理臺賬臺賬編號: 一 臺賬種類:企業(yè)安全生產資質、機構、制度 單位名稱: 說 明一、管理要求所屬子公司必須對施工單位的企業(yè)情況嚴格把關，確保其具備安全生產條件和相應的資質。第八十六條規(guī)定生產經營單位將生產經營項目、場所、設備發(fā)包或者出租給不具備安全生產條件或者相應資質的單位或者個人的，責令限期改正，沒收違法所得；違法所得5萬元以上的，并處違法所得1倍以上5倍以下的罰款；沒有違法所得或者違法所得不足5萬元的，單處或者并處1萬元以上5萬元以下的罰款；導致發(fā)生生產安全事故給他人造成損害的，與承包方、承租方承擔連帶賠償責任。安全生產制度及操作規(guī)程登記表：項目經理部應將工程項目涉及的所有崗位操作規(guī)程列出清單，按要求報備業(yè)主單位（所屬子公司）。項目經理部安全生產負責人應每月召開1次安全專題會議，學習、貫徹安全生產法律法規(guī)和國家、省、市、區(qū)及公司有關文件及領導講話精神，計劃、實施、檢查、評估企業(yè)安全生產的階段性工作；研究、解決安全生產的重大問題，提出持續(xù)改進的安全對策和措施。二、填報要求公司及所屬子公司應將安全生產責任書（承諾書）統(tǒng)一存檔，包含所屬子公司與項目經理部簽訂的安全協(xié)議，填寫安全生產目標責任書（承諾書）登記表，留存?zhèn)洳椤ＮｋU物品的生產、經營、儲存單位以及礦山、建筑施工單位的主要負責人和安全生產管理人員，應當由有關主管部門對其安全生產知識和管理能力考核合格后方可任職。《河北安全生產條例》第二十二條：生產經營單位應當加強對從業(yè)人員的安全生產教育和培訓?！逗颖卑踩a條例》第二十三條：生產經營單位主要負責人、安全生產管理人員及其從業(yè)人員的安全生產的教育和培訓主要包括下列內容：(一)安全生產法律、法規(guī)和規(guī)章；(二)本單位安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程；(三)崗位安全操作技能；(四)安全設備、設施、工具、勞動防護用品的使用、維護和保管知識；(五)作業(yè)場所和工作崗位存在的危險因素、防范措施及事故應急措施；(六)生產安全事故的防范和應急措施、自救互救知識；(七)生產安全事故案例；(八)其他需要掌握的安全生產知識。（3）安監(jiān)總局令第20號《安全生產培訓管理辦法》、國家總局令第3號《生產經營單位安全培訓規(guī)定》。特種作業(yè)人員培訓、考核、持證登記表：業(yè)主單位（所屬子公司）可以要求項目經理部報送相關信息，如有人員、工種變動，3日內更新。本單位安全生產情況及安全生產基本知識。項目部（部門、工段、區(qū)、隊）教育月 日工作環(huán)境及危險因素。安全設備設施、個人防護用品的使用和維護。其他需要培訓的內容。其他需要培訓的內容。特種設備生產、使用單位和特種設備檢驗檢測機構，應當接受特種設備安全監(jiān)督管理部門依法進行的特種設備安全監(jiān)察。第二十七條：特種設備使用單位應當對在用特種設備進行經常性日常維護保養(yǎng)，并定期自行檢查。法律責任：參照《特種設備安全監(jiān)察條例》第七章。安全檢查形式與內容應滿足：（1）綜合性檢查應由相應級別的負責人組織，以落實崗位安全責任制為重點，各專業(yè)共同參與的全面安全檢查。安全檢查要求：一般指“六查”：查思想、查制度、查管理、查隱患、查事故處理和安全投入。二、填報要求安全生產檢查記錄中檢查類別分為自查、互查、上級檢查。對確定為重大隱患的項目，應建立檔案，檔案內容應包括：（1）評價報告與技術結論；（2）評審意見；（3）隱患治理方案，包括資金概預算情況等；（4）治理時間表和責任人；（5）竣工驗收報告。法律責任：（1）《安全生產事故隱患排查治理暫行規(guī)定》第二十六條：生產經營單位違反本規(guī)定，有下列行為之一的，由安全監(jiān)管監(jiān)察部門給予警告，并處3萬元以下的罰款：①未建立安全生產事故隱患排查治理等各項制度的；②未按規(guī)定上報事故隱患排查治理統(tǒng)計分析表的；③未制定事故隱患治理方案的；④重大事故隱患不報或者未及時報告的；⑤未對事故隱患進行排查治理擅自生產經營的；⑥整改不合格或者未經安全監(jiān)管監(jiān)察部門審查同意擅自恢復生產經營的。表61 編號：【 】 號