【正文】 時間：供應商名稱　法定代表人　供應商類型　經(jīng)營范圍　資質(zhì)證件情況　原準入物資　取消準入資格原因　　部室分管副總：　　年 月 日供應公司經(jīng)理審批意見供銷管理部部長審核意見集團公司分管領導 審核意見評審委員會意見：（蓋合格或不合格章，同時加蓋評審委員會公章）備注：根據(jù)評審會會議紀要，低于60分的直接取消合格供方資格。供應商名稱保薦準入產(chǎn)品規(guī)格型號品牌（質(zhì)量等級）價格備 注保薦單位： 保薦負責人意見：年 月 日附件5：山西陽煤豐喜泉稷能源有限公司供應商準入資料清單供應商(全稱)： 編號：序號資 料 名 稱提供情況1企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照副本(要有當年年檢記錄)2組織機構代碼證3稅務登記部門年審合格的稅務登記證副本4法定代表人證書或證明文件(附身份證復印件)5上年度資產(chǎn)產(chǎn)權登記表或驗資(審計)報告，并附財務報表(資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表)6擬使用的合同專用章、公章之印模及法定代表人的印模7銀行開戶許可證(寫明開戶及賬號)8生產(chǎn)許可證9產(chǎn)品生產(chǎn)執(zhí)行標準(附該標準文件)10產(chǎn)品質(zhì)量認證體系(含證明材料)11產(chǎn)品售后保障體系或措施 (也可提供文字資料)12經(jīng)濟擔保書、授權委托證明原件13特殊行業(yè)許可證 (特殊行業(yè)必須提供)14產(chǎn)品代理證書或代理協(xié)議(代理公司必須提供)15專利或?qū)Ｓ屑夹g產(chǎn)品證書16一年內(nèi)的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告(必須是認可的檢測部門所出的報告)17國家行政及行業(yè)管理單位頒發(fā)的榮譽證書19省部級及以上級別的新產(chǎn)品、新技術認證證書20其他資料或特殊證明材料資料合計： 頁 供貨廠商聯(lián)系人： 電話及傳真： 注：“提供情況”一欄的填寫方法：提供了資料的填“有”，未提供資料的填“無”。 (此項可附頁A4紙打印進行詳細說明)“經(jīng)營狀況”欄：主要業(yè)績方面，主要填寫向各化工企業(yè)或豐喜各分子公司的供貨情況，但必須有使用單位的使用意見或附上供貨合同等證明資料；涉及到的經(jīng)營數(shù)據(jù)必須是經(jīng)過具備相應資格的合法社會中介機構驗資(審計)的真實反映．“申請準入產(chǎn)品”欄：必須是申請準入供貨廠商的主要產(chǎn)品，具備技術成熟、質(zhì)量過硬、性能穩(wěn)定等特點，且應提供產(chǎn)品目錄及說明書、樣本等。 當供貨質(zhì)量、時間等問題發(fā)生，供應分公司按照“”程序辦法取消供應商準入資格的。7 相關文件[2011]45號《陽煤豐喜肥業(yè)（集團）有限責任公司采購管理辦法》[2011]54號《陽煤豐喜集團采購管理辦法實施細則（試行）》附件1：合格供方名錄附件2：供應市場準入須知附件3：供應市場準入資料清單附件4：供應市場準入申請表附件5：供應商準入資格保薦意見書附件6：供應市場準入審查表附件7：合格供方年度考核評定評審表附件8：合格供方準入資格取消審批表附件1：山西陽煤豐喜泉稷能源有限公司合格供方名錄編號合格供方名稱物資種類具體明細（如下）：（共多少頁）編號名稱圖號規(guī)格材質(zhì)單位報價品牌備注　　　　　　　附件2：山西陽煤豐喜泉稷能源有限公司供應商準入須知各供貨廠商：在辦理物資供應市場準入手續(xù)之前，申請方(或被邀請方)應仔細閱讀山西陽煤豐喜泉稷能源有限公司(以下簡稱本公司)《超市化物資供應市場準入須知》。標準如下：各生產(chǎn)性公司和總部科級以上（包括科級）的評審委員150元/天，其他評審委員100元/天。，備案資料如有變動，務必在一周內(nèi)及時向供應分公司提供相關的書面材料。：若供應商經(jīng)營狀況發(fā)生重大變化以及重要擔保、重大合同糾紛或訴訟、信用等級或資質(zhì)變化等可能影響履約能力的重大事項，責任采購員要及時向泉稷公司提供書面報告，并及時更新供應商檔案資料。：為了便于管理，供應組必須對所有供應商建立資料檔案，設專人管理供應商的檔案資料，并上報泉稷公司備案。: 發(fā)現(xiàn)有下列行為之一者，立即終止其供應業(yè)務并取消其準入供應商資格，三年內(nèi)不得準入。（含60分），視為下年度合格供方；分值在90分以上的，視為公司戰(zhàn)略合作伙伴，可以擴大其物資供應范圍，直接晉升為其他物資供應的合格供方。（共100分）（40分） 品質(zhì)得分=(1―不合格數(shù)/實際交貨數(shù))50分（40分） 交期得分=（1―過期交貨數(shù)/實際交貨數(shù)）40分 交期以合同或訂購單上約定的交貨期為準，若有過期交貨或因品質(zhì)驗收不合格而影響交期的，均視為過期交貨數(shù)。：泉稷公司應根據(jù)庫存場地大小、存放保養(yǎng)條件等因素，對合格供應商提供備貨的地點做出判斷。：第一，非中間供應商向泉稷公司提出增加準入產(chǎn)品的書面申請。（評審人數(shù)要求：供應組人數(shù)必須保證2人；使用單位參評人數(shù)應為35人） 有中間商準入的合格供方評審，參加評價的評審會成員必須有集團公司分管領導。物資供應商準入資格有效期為1年，達到有效期后需重新評審。泉稷公司合格供方準入評審和年度供應商績效評審委員會辦公室設在供應組。2 適用范圍適用于泉稷公司物資配件供應商。c安環(huán)科確認承包商特殊區(qū)域或特殊作業(yè)所需的安全培訓要求；d承包商執(zhí)行有關安全管理規(guī)定和制度。；、標準、制度。、簽訂安全協(xié)議書及在施工中的安全檢查監(jiān)督。2 適應范圍適用于我公司雇傭來完成某些工作或提供服務的部門、單位或合作者的安全管理。，及時從風險清單中撤消。所制訂的風險控制計劃應有助于保護環(huán)境、員工的安全健康，并與公司的運行經(jīng)驗和所采取風險控制計劃的能力相適應。、班組長、生產(chǎn)骨干進行本單位危害辨識，風險評價。，應定為本單位風險評價級別較高的危害，至今無合理控制措施的；，且無適當控制措施的；、標準的；。從同行業(yè)或類似行業(yè)、文獻資料、聘請專家咨詢等方面獲取有關危害信息，包括貨主及其他相關方的要求，加以分析研究從中辨識存在的危害。、交談由對某項工作具有一定經(jīng)驗的人組成小組（一般35人），分析某項工作中存在的危害，可初步分析出該項工作存在的所有危害。：機械能、電能、熱能、化學能、放射能、生物因素、人機工程因素（生理、心理）。連續(xù)生產(chǎn)過程，屬正常狀態(tài)。、風險評價與風險控制的范圍包括公司進行的所有常規(guī)和非常規(guī)活動、所有進入作業(yè)場所人員的活動和作業(yè)場所內(nèi)的所有設備設施。相關單位：各單位負責本單位的危害辨識、風險評價和風險控制策劃?！稒z修許可證》辦好后，有設備所在單位留存并交設備科留存一份，其他檢修項目有車間留存。，必須按規(guī)程進行試運行合格后，設備使用單位、檢修施工單位雙方辦理交接手續(xù)，并做好記錄。，工藝人員根據(jù)生產(chǎn)工藝要求檢查盲板抽堵情況。當生產(chǎn)裝置出現(xiàn)異常情況可能危及檢修人員安全時，設備使用單位應立即通知檢修人員停止作業(yè)，迅速撤離作業(yè)場所。 從事有放射性物質(zhì)的檢修作業(yè)時，應通知現(xiàn)場有關操作、檢修人員避讓，確認好安全防護間距，按照國家有關規(guī)定設置明顯的警示標志，并設專人監(jiān)護。 參加檢修作業(yè)的人員應按規(guī)定正確穿戴勞動保護用品。，必須按規(guī)定辦理《設備檢修許可證》安全措施齊全可靠，檢修人員要熟知并認真落實。、障礙物、油污、冰雪、積水、廢棄物等影響到檢修安全的雜物清理干凈。，高壓盲板須經(jīng)過探傷后方可使用。、起重機械、電氣焊用具、手持電動工具、扳手、管鉗、錘子等各種工器具進行檢查，凡不符合作業(yè)安全要求的工器具不得使用。，動土、動火、斷路、吊裝、抽堵盲板，進入設備內(nèi)作業(yè)等，應按規(guī)定辦理相應的安全作業(yè)證。《設備檢修許可證》。二十二、檢維修安全管理制度1 目的確保設備檢修安全，無任何事故發(fā)生。4 工作流程設備檢修作業(yè)化工生產(chǎn)區(qū)域的各類塔、球、釜、槽、罐、爐膛、鍋筒、管道、容器以及地下室、陰井、地坑、下水道或其它封閉場所。，并指定專人負責整個檢修作業(yè)過程的安全工作。、任務、檢修方案和檢修安全措施。、欄桿、平臺、鐵箅子、蓋板等進行檢查，保證安全可靠。、坑井、洼、溝、陡坡等填平或鋪設與地面平齊的蓋板，也可設置圍欄的警告標志，并設夜間警示紅燈。，施工安全負責人要全面檢查檢修現(xiàn)場確認條件，許可才能施工。，經(jīng)同意后并簽字后，方可檢修。 多工種、多層次交叉作業(yè)時，應統(tǒng)一協(xié)調(diào)，采取相應的防護措施。 設備使用單位要與檢修施工單位保持有效信息聯(lián)系溝通。，工器具和檢修材料是否遺漏在設備內(nèi)。 檢修完工后所留下的廢料、雜物、垃圾、油污等應清理干凈。《檢修許可證》辦好后，應交設備科檢查，確認無誤后，方可執(zhí)行，一般設備檢修項目，有車間自檢。3 職責與分工主管單位：安全組負責公司危害辨識、風險評價和風險控制策劃，組織并監(jiān)督檢查各相關單位的具體實施。,安全管理人員、技術人員、各施工單位負責人及安全員為組員的風險評價領導小組，負責全公司范圍的風險評價及控制工作。：包括正常、異常和緊急狀態(tài)。：過去、現(xiàn)在、將來，辨識危險時應在對現(xiàn)有的危害進行充分考慮的同時，也要看到以往遺留的風險以及策劃中的活動可能帶來的風險，應在盡可能全面地考慮生活活動的各個方面使風險得到控制。危害辨識一般可通過以下方法進行。通過查閱事故、事件、職業(yè)病記錄，從中發(fā)現(xiàn)存在的危害。其中：D風險評價值，L發(fā)生事故的可能性大小，E暴露于風險環(huán)境的頻繁程度，C發(fā)生事故產(chǎn)生的后果。在確定安全生產(chǎn)標準化管理目標、管理方案時，應充分考慮風險評價的結果。、評價出的風險，由安環(huán)科組織所在單位進行控制策劃，制定風險控制計劃。，如新增設備、庫房、廠房、道路、新使用的生產(chǎn)工藝和工器具等，應進行危害辨識、風險評價，更新風險清單并進行風險控制策劃。5 相關記錄《風險評價記錄》《危險源識別評價表》《作業(yè)活動清單》《設備、設施清單》《風險評價報告》《廠級、車間級開展風險評價的文件》《風險評價會議記錄或紀要》《重大風險清單》《風險控制措施》《風險管理培訓教育計劃》《風險管理培訓教育記錄》二十四、承包商管理制度1 目的選擇合格的承包商，對承包商實施全過程的安全檢查、監(jiān)督和管理，確保承包商符合本公司的安全管理要求。承包商資格審查的內(nèi)容：a服務類型、經(jīng)營范圍和資質(zhì)證書；b工程施工許可證；c審查承包商安全計劃書；d承包商安全管理機構、主要負責人及安全管理人員的有關信息；e承包商安全管理規(guī)章制度；f特種作業(yè)人員操作證；g承包商過去的安全業(yè)績表現(xiàn)資料。b施工項目所在單位應對承包商人員進行進入現(xiàn)場前的安全教育，其內(nèi)容包括：作業(yè)現(xiàn)場的特點、主要危險和應急處理措施、進入現(xiàn)場的安全注意事項。 5 相關文件 6 相關記錄二十五、供應商安全管理制度1 目的為規(guī)范豐喜集團泉稷公司物資供應商的管理，為泉稷公司提供有效服務，確保生產(chǎn)順利進行，結合三體系要求及內(nèi)控規(guī)范，制定本管理制度。4組織機構泉稷公司合格供方準入評審和年度供應商績效評審委員會的組織機構如下：組 長：泉稷公司總經(jīng)理（負責全面工作）副組長：泉稷公司主管副總成 員：供應組、審計處、設備處及相關部門邀請專家。：采取逐次評審的方式，成熟一個，評審一個。（使用單位推薦、指定供應商時，須向泉稷公司提供“供應商準入資格保薦意見書”。，供應組應下發(fā)合格供方評審會會議紀要，后附評加蓋“評審委員會”公章的物資合格供方名錄，以作為合格供方的準入評審依據(jù)，以便備查。 價格變更方式：物資價格調(diào)整應嚴格按公司價格監(jiān)控、審批權限的相關程序文件執(zhí)行，按照招標、議標、比價等形式重新確定價格，在下次評審會議進行正式確認。：泉稷公司分管領導、供應組負責人、生產(chǎn)系統(tǒng)使用單位負責人必須參加，所涉及業(yè)務的各生產(chǎn)性單位應都有2人參評。 評核處理，由泉稷公司代評審委員會頒發(fā)“合格供應商準入證”。，只保留其合格供應商資格，但不予供貨，并提請集團公司分管副總經(jīng)理復核、批示。、時間等問題，倉儲中心公司須填制“取消供應商準入資格審批表”，經(jīng)其總經(jīng)理及分管領導簽字同意；可以臨時取消該供應商的準入資格，評審委員會成員無異議即可取消該供應商的準入資格。：，對評審不合格的供應商列入黑名單，并及時在泉稷公司范圍內(nèi)予以公示，并在年度供應商評