xx年度企業(yè)所得稅匯算清繳查賬報告-全文預覽
【正文】 *元，調(diào)減****元。貴公司上述會計報表業(yè)經(jīng)*****事務所審計并出具****號***意見審計報告。一、企業(yè)基本情況（一）成立日期：（二）稅務登記證號：國稅登記證號：xxxxxxxxxxxxxxxxxxx,地稅登記證號：xxxxxxxxxxxxxxxxxxx。：；:；：XXXX年度企業(yè)所得稅匯算清繳查賬報告 合同號： xxxxxxxx字（xxxx）xxxxxxxx號xxxxxxxxx公司：我們接受委托，對貴公司編報的二○○X年度企業(yè)所得稅納稅申報表進行審查驗證。在審查過程中，我們結(jié)合貴公司的實際情況，本著獨立、客觀、公正的原則，核查了貴公司提供的報表、賬冊、憑證及其有關(guān)資料，根據(jù)取得的資料在專業(yè)判斷的基礎(chǔ)上出具本報告。編報的本年度利潤表的利潤總額為xxxxxxxxxxxx元。 三、流轉(zhuǎn)稅費的審查（一） 增值稅（增值稅一般納稅人）項 目 自報數(shù)調(diào)整數(shù)確認數(shù)本年計稅收入（含查補數(shù)） 適用稅率 % 適用稅率 %簡易征收率 % 本年銷項稅額合計 本年進項稅額 上期留抵稅額 本年進項稅轉(zhuǎn)額出 本年應交增值稅 其中：被有關(guān)部門查補當年應繳數(shù) 被有關(guān)部門查補以前年度應繳數(shù) 本年已交增值稅 其中：已繳被有關(guān)部門查補當年應繳數(shù) 已繳被有關(guān)部門查補以前年度應繳數(shù) 年末未交增值稅 期末留抵稅額 審查調(diào)整說明:（一） 增值稅（增值稅小規(guī)模納稅人）項 目 自報數(shù)調(diào)整數(shù)確認數(shù)本年計稅收入（含查補數(shù)） 簡易征收率 % 本年應交增值稅 其中：被有關(guān)部門查補當年應繳數(shù) 被有關(guān)部門查補以前年度應繳數(shù) 本年已交增值稅 其中：已繳被有關(guān)部門查補當年應繳數(shù) 已繳被有關(guān)部門查補以前年度應繳數(shù) 年末未交增值稅 審查調(diào)整說明: （二） 消費稅項 目 自報數(shù) 調(diào)整數(shù)確認數(shù)本年計稅收入（含查補數(shù)） 適用稅率 (稅率 %) 適用稅額（稅額 元）本年應交消費稅 其中：被有關(guān)部門查補當年應繳數(shù) 被有關(guān)部門查補以前年度應繳數(shù) 本年已交消費稅 其中：已繳被有關(guān)部門查補當年應繳數(shù) 已繳被有關(guān)部門查補以前年度應繳數(shù) 年末未交消費稅 審查調(diào)整說明: （三） 營業(yè)稅: 項 目 自報數(shù)調(diào)整數(shù)確認數(shù)本年計稅收入（含查補數(shù)）業(yè)務（適用稅率 %） 業(yè)務（適用稅率 %）本年應交數(shù) 其中：被有關(guān)部門查補當年應繳數(shù) 被有關(guān)部門查補以前年度應繳數(shù) 本年已交數(shù) 其中：已繳被有關(guān)部門查補當年應繳數(shù) 已繳被有關(guān)部門查補以前年度應繳數(shù) 年末欠交數(shù) 審查調(diào)整說明:（四） 城建稅: 項 目 自報數(shù) 調(diào)整數(shù)確認數(shù)繳納“三稅”的稅額（含查補數(shù)）適用稅率 %本年應交數(shù) 其中：被有關(guān)部門查補當年應繳數(shù) 被有關(guān)部門查補以前年度應繳數(shù) 本年已交數(shù) 其中：已繳被有關(guān)部門查補當年應繳數(shù) 已繳被有關(guān)部門查補以前年度應繳數(shù) 年末欠交數(shù) 審查調(diào)整說明: （五） 教育費附加: 項 目 自報數(shù)調(diào)整數(shù)確認數(shù)繳納“三稅”的稅額（含查補數(shù)）計征比例 %本年應交數(shù) 其中：被有關(guān)部門查補當年應繳數(shù) 被有關(guān)部門查補以前年度應繳數(shù) 本年已交數(shù) 其中：已繳被有關(guān)部門查補當年應繳數(shù) 已繳被有關(guān)部門查補以前年度應繳數(shù) 年末欠交數(shù) 審查調(diào)整說明: （六） 堤圍防護費: 項 目 自報數(shù)調(diào)整數(shù)確認數(shù)計征基數(shù)（含查補數(shù)）計征比例 %本年應交數(shù) 其中：被有關(guān)部門查補當年應繳數(shù) 被有關(guān)部門查補以前年度應繳數(shù) 本年已交數(shù) 其中：已繳被有關(guān)部門查補當年應繳數(shù) 已繳被有關(guān)部門查補以前年度應繳數(shù) 年末欠交數(shù) 審查調(diào)整說明: （七）文化事業(yè)建設(shè)費項 目 自報數(shù)調(diào)整數(shù)確認數(shù)計征基數(shù)（含查補數(shù)）計征比例 %本年應交數(shù) 其中：被有關(guān)部門查補當年應繳數(shù) 被有關(guān)部門查補以前年度應繳數(shù) 本年已交數(shù) 其中：已繳被有關(guān)部門查補當年應繳數(shù) 已繳被有關(guān)部門查補以前年度應繳數(shù) 年末欠交數(shù) 審查調(diào)整說明:（八） 土地增值稅、印花稅、車船使用稅、房產(chǎn)稅、土地使用稅、個人所得稅、社會養(yǎng)老保險、社保醫(yī)療保險、社保失業(yè)險項 目自報應交實際已交年末欠交土地增值稅 印 花 稅 房 產(chǎn) 稅 車船使用稅 土地使用稅 個人所得稅 社保養(yǎng)老保險其中：個人繳納部分 社保醫(yī)療保險其中：個人繳納部分 社保失業(yè)保險其中：個人繳納部分 審查調(diào)整說明:四、應納稅所得額的審查（一）、納稅調(diào)整前所得額的審查投資收益納稅調(diào)整情況貴
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