【正文】 展趨勢由技術(shù)發(fā)展推動(dòng)的市場需求變化趨勢。級(jí)別根據(jù)市場發(fā)達(dá)和成熟劃分市場的方式。J關(guān)鍵人員組織氣氛指數(shù)通過對(duì)關(guān)鍵人員進(jìn)行問卷調(diào)查，分析關(guān)鍵人員的士氣和凝聚力，以掌握公司的各種管理政策和方法所取得的效果。關(guān)鍵管理人員總經(jīng)理必須直接關(guān)注的、對(duì)公司成功有重要影響的管理人才。成功地利用IT技術(shù)把關(guān)鍵部件供應(yīng)商的資源供應(yīng)計(jì)劃和自己的信息系統(tǒng)聯(lián)結(jié)在一起，從而做到從整個(gè)價(jià)值鏈的角度來提高系統(tǒng)的響應(yīng)速度和能力。工廠毛利率當(dāng)年上市的新產(chǎn)品為制造環(huán)節(jié)創(chuàng)造的毛利空間估計(jì)。分產(chǎn)品銷售費(fèi)用率一個(gè)財(cái)政年度內(nèi)，發(fā)生或分?jǐn)偟侥硞€(gè)品種產(chǎn)品銷售上的銷售費(fèi)用總額占該產(chǎn)品全部銷售收入的比例。費(fèi)用支出構(gòu)成銷售公司各種費(fèi)用的結(jié)構(gòu)分析。F地域該客戶自身網(wǎng)絡(luò)覆蓋的地域范圍。大商場位于城市中心地帶的百貨商店，通常是家電銷售的主要終端形式。單個(gè)標(biāo)準(zhǔn)臺(tái)制造成本降低率單個(gè)標(biāo)準(zhǔn)臺(tái)制造成本（不含部品采購成本）與上年相比的降低率重復(fù)維修次數(shù)本財(cái)年，售后服務(wù)系統(tǒng)對(duì)同一故障產(chǎn)品維修兩次或兩次以上的案例數(shù)。暢銷產(chǎn)品入圍和排名指數(shù)根據(jù)第三方權(quán)威機(jī)構(gòu)每月正式發(fā)布的暢銷產(chǎn)品排名統(tǒng)計(jì)結(jié)果，考核及計(jì)算入圍產(chǎn)品的加權(quán)排名指數(shù)。差距YY在迎合市場消費(fèi)心理，掌握技術(shù)發(fā)展動(dòng)向和戰(zhàn)勝競爭對(duì)手等方面存在的差距。彩電市場容量估計(jì)一個(gè)財(cái)政年度內(nèi)，市場對(duì)XX及其直接競爭對(duì)手提供的彩電產(chǎn)品的總的需求量。C變化某個(gè)競爭對(duì)手在某種渠道上的走貨量比重的變化趨勢，通過這個(gè)指標(biāo)把握各廠家渠道政策的演化。XX使用該客戶的費(fèi)用率XX給該客戶的扣點(diǎn)。IT建設(shè)項(xiàng)目公司系統(tǒng)地實(shí)施的用于提高管理水平和效率的信息系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目。解釋KPI字典說明 現(xiàn)金流出小計(jì) 現(xiàn)金流入小計(jì)三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 權(quán)益性投資所支付的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)收到的現(xiàn)金凈額 支付的其他經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金 收到的其他經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金營業(yè)利潤加：投資收益營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出 主要預(yù)算5432序號(hào)產(chǎn)品名稱或產(chǎn)品系列單位產(chǎn)量銷量年初計(jì)劃調(diào)整后的計(jì)劃年初計(jì)劃其中出口調(diào)整后的計(jì)劃其中出口1 流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)天數(shù)5．2提高客戶滿意度措施組織學(xué)習(xí)與成長質(zhì)量滿意度 客戶滿意度企業(yè)調(diào)查結(jié)果 客戶滿意度企業(yè)調(diào)查結(jié)果說明：當(dāng)期清理=期初應(yīng)收帳款期末應(yīng)收帳款，如為負(fù)值應(yīng)說明原因小計(jì)措施2 小計(jì)主渠道2主渠道客戶資源（去年全年）主渠道客戶資源（本年當(dāng)期）客戶數(shù)量平均銷量客戶數(shù)量平均銷量數(shù)量波動(dòng)數(shù)量波動(dòng)數(shù)量波動(dòng)數(shù)量波動(dòng)主渠道1OEM商合同金額批次合格率1月2月3月4月5月6月客戶投訴次數(shù)/萬臺(tái)、部 質(zhì)量管理狀況與措施 質(zhì)量管理指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)月度統(tǒng)計(jì)1月2月3月4月5月6月退貨率%分析與判斷：說明：運(yùn)用帕雷托圖等方法進(jìn)行品種結(jié)構(gòu)分析，反映產(chǎn)品組合優(yōu)化效果。注：新產(chǎn)品的定義指經(jīng)集團(tuán)技術(shù)中心認(rèn)可備案的產(chǎn)品說明：研發(fā)費(fèi)用：投入研發(fā)的設(shè)備、人員工資、材料費(fèi)、差旅費(fèi)、中試費(fèi)等（不限于財(cái)務(wù)報(bào)表中研發(fā)費(fèi)用科目內(nèi)容）； 研發(fā)人員比例：研發(fā)人員占整體技術(shù)、管理人員的比例（工人和后勤人員除外）。研發(fā)人員比例其中碩士以上人員比例研發(fā)人員數(shù)量研發(fā)費(fèi)用率% 新產(chǎn)品開發(fā) 4．2．1研發(fā)投入規(guī)模和比率項(xiàng) 目去年同期本年當(dāng)期同比增長%全年預(yù)測研發(fā)費(fèi)用 4．1．3再次確認(rèn)的總體策略（限200字）（表述方式：針對(duì)什么機(jī)會(huì)或問題，采取什么措施，達(dá)到什么目標(biāo)）五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 支付的其他籌資活動(dòng)現(xiàn)金 收到的其他籌資活動(dòng)現(xiàn)金 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 購置固定資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分析與判斷：其他7．3．凈利潤本年當(dāng)期與去年同期比與預(yù)算比數(shù)額比率差額增加%差額增加%商品銷售收入凈額減：商品銷售成本毛利減：經(jīng)營費(fèi)用商品銷售稅金及附加存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)（網(wǎng)絡(luò)設(shè)備）、新品率（IE事業(yè)部）KPI指標(biāo)年初承諾本年當(dāng)期完成年初承諾%去年同期同比增長%營業(yè)收入行業(yè)最佳企業(yè)數(shù)據(jù)來源：分析判斷： 市場份額資料來源（對(duì)比資料要盡可能來之統(tǒng)一渠道，便于在同一平臺(tái)上進(jìn)行比較，下同）： 分析判斷：市場數(shù)據(jù)及競爭對(duì)手比較 (以下數(shù)據(jù)中貨幣計(jì)量單位未做特別說明均以“萬元”為計(jì)量單位) 行業(yè)市場分析 管理l l 顧客服務(wù)l l 核心競爭力提升的暗點(diǎn)和亮點(diǎn)l l 收入增長，以及銷量與份額增長l l3.l l2. KPI字典（附后） KPI辭典是對(duì)述職模版中一些名詞、概念的解釋，或相關(guān)計(jì)算公式的界定。企業(yè)不得隨意增加或減少內(nèi)容，確因資料欠缺，可以不填寫，但要作相應(yīng)說明。上年的數(shù)據(jù)要與上次述職報(bào)告中填寫的數(shù)據(jù)一致，與去年同期對(duì)比的數(shù)據(jù)范圍要相同，具有可比性。而一個(gè)論點(diǎn)的樹立需要充分的論據(jù)支撐，論據(jù)可能貫穿于整個(gè)述職報(bào)告的前后，每一個(gè)論據(jù)從一個(gè)側(cè)面來支持論點(diǎn)。此次述職模版在內(nèi)容和形式方面有較大的修改，和以前的模版有很大的不同，請(qǐng)各企業(yè)組織相關(guān)人員，認(rèn)真研究。集團(tuán)IE事業(yè)部、網(wǎng)絡(luò)公司中期述職模版二零零二年五月模版填寫說明述職模版的八個(gè)部份既相對(duì)獨(dú)立，又相互銜接，形成整體報(bào)告。（二） （二） 數(shù)據(jù)填寫規(guī)范。POWERPOINT的制作應(yīng)以集團(tuán)VI標(biāo)識(shí)作為底板。二、 二、1. 暗點(diǎn)與亮點(diǎn)l l 暗點(diǎn)1.2.l l KPI完成的暗點(diǎn)和亮點(diǎn)l l 新品率l l 組織氣氛l l行業(yè)最佳企業(yè)直接對(duì)手2優(yōu)勢劣勢經(jīng)營模式XX3. KPI指標(biāo)完成情況 KPI指標(biāo)達(dá)成及分析 KPI指標(biāo)達(dá)成率期間費(fèi)用率 3．1．3改進(jìn)措施和效果預(yù)計(jì)(限200字) 其他主要指標(biāo)完成情況 損益表分析利潤總額減：所得稅與預(yù)算的差異分析：產(chǎn)品本年當(dāng)期去年同期同比增長數(shù)額比率數(shù)額比率數(shù)額百分點(diǎn)1.3.5.7.9.小計(jì)分析與判斷：4．8． 收到的其他經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金 支付的其他經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)收到的現(xiàn)金凈額 權(quán)益性投資所支付的現(xiàn)金三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 現(xiàn)金流入小計(jì) 現(xiàn)金流出小計(jì) 總體策略4．1．1年初提出的總體策略：推出時(shí)間預(yù)計(jì)銷量預(yù)計(jì)毛利率全年新品率預(yù)計(jì)%新產(chǎn)品1新產(chǎn)品2 產(chǎn)品優(yōu)化措施：銷量最大的前20%的品種貢獻(xiàn)分析 產(chǎn)品型號(hào)銷量收入