采購作業(yè)管理細(xì)則-全文預(yù)覽
【正文】 關(guān)文件時，應(yīng)視買賣、保險及稅率等條件填制“進(jìn)口報關(guān)處理單”連同報關(guān)文件委托報關(guān)行辦理報關(guān)手續(xù)，同時開立“外購到貨通知單”（含外購收料單）送材料庫辦理收料。第二十五條 裝船通知及提貨文件的提供（一） 外購部門接到供應(yīng)商通知有關(guān)船名及裝船日期時，應(yīng)立即填制“裝船通知單”，分別通知請購部門、物料管理部門及有關(guān)部門。編 號FNJ02共 9 頁第 7 頁采 購 作 業(yè) 管 理 細(xì) 則第二十二條 進(jìn)口結(jié)匯進(jìn)口單位應(yīng)依“請購單(外購)”標(biāo)示之“間發(fā)信用狀日期”辦理結(jié)匯，并于信用狀（Ｌ／Ｃ）開出后以“開發(fā)Ｌ／Ｃ快報”通知外購部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)廠商。（二） 進(jìn)口單位應(yīng)將承保公司指定的公證行在“請購單（外購）”上所示，以便貨品進(jìn)口必須公證時，進(jìn)口單位憑以聯(lián)絡(luò)該指定的公證行辦理公證。（二） 進(jìn)口度量衡器及管理物品時，外購部門應(yīng)于申請“進(jìn)口許可證”之前準(zhǔn)備“報價單”及其他有關(guān)資料送進(jìn)口單位向政府機(jī)關(guān)申請核準(zhǔn)進(jìn)口。編 號FNJ02共 9 頁第 6 頁采 購 作 業(yè) 管 理 細(xì) 則第十七條 進(jìn)度控制及異常處理（一） 外購部門應(yīng)以“請購單(外購)”及“采購控制表”控制外購作業(yè)進(jìn)度。 ２、 采購金額以ＣＩＦ美元總價折合超過_____元以上者由總經(jīng)理核決。第十四條 詢價、比價、議價〔國外采購作業(yè)處理(含進(jìn)口事務(wù)、關(guān)務(wù))〕（一） 外購部門依“請購單（外購）”的需求日及急緩件加以整理，并依據(jù)供應(yīng)廠商資料，并參考市場行情及過去詢價記錄，以電話或傳真方式進(jìn)行詢價作業(yè)，但因特殊情況（獨家制造或代理等原因）應(yīng)于“請購單（外購）”注明外，原則上應(yīng)向供應(yīng)廠商詢價、比價或經(jīng)分析后議價。如為分批收料者，“請購單（內(nèi)購）”的會計聯(lián)須于第一批收料后送會計部門。（三） 采購經(jīng)辦人員使用暫借款采購時，應(yīng)于“請購單”加蓋“暫借款采購章，以資識別。第十條 呈核及核決（一） 采購經(jīng)辦人員詢價完成后，于“請購單”詳填詢價或議價結(jié)果及擬訂“訂購廠商”“交貨期限”與“報價有效期限”經(jīng)主管審核，并依請購核決權(quán)編 號FNJ02共 9 頁第 4 頁采 購 作 業(yè) 管 理 細(xì) 則 限呈核。（三） 屬于買賣慣例超交者（如最高采購量超地請購量），采購經(jīng)辦人員于議價后，應(yīng)于請購單“詢價記錄欄”中注明，經(jīng)主管簽認(rèn)后呈核。（二） 長期報價采購： 凡經(jīng)常性使用，且耗量較大的材料，采購部門應(yīng)事先選定廠商議定長期供貨價格，呈準(zhǔn)后由請購部門按實提出請購。（三） 總經(jīng)理或經(jīng)理對于重要材料的采購，可直接與供應(yīng)商或代理商議價。 ２、 原“請購單”已送物料管理部門待辦收料時，采購部門應(yīng)通知撤銷，并由物料管理部門據(jù)以將原請購單退回原請購部門。（二） 外購 ： １、 請購金額預(yù)估在１０萬（含）元以下者，由經(jīng)理核決。 ３、 總務(wù)性用品 ： （１） 請購金額預(yù)估在１０００元以下者，由科長核決。（３） 請購金額預(yù)估在５萬元以上者，由總經(jīng)理核決。 ４、 打字、刻印、報表等。（五） 庶務(wù)用品由物料管理部門按月依耗用狀況，并考慮庫存情況，填制“請購單”提出請購。第二條 請購單的開立、遞送（一） 請購經(jīng)辦人員應(yīng)依數(shù)量管理基準(zhǔn)、用料預(yù)算、參酌庫存情況開立請購單，并注明材料的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項，經(jīng)主管審核后依請購核決權(quán)限呈核并編號（由各部門依事業(yè)部別編訂），“請購單（內(nèi)購）（外購）”（
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