【正文】 不符合項(xiàng)通知單編號(hào)：20090730不符合項(xiàng)通知單施工單位（機(jī)組）：致：西氣東輸二線東段15A標(biāo)段項(xiàng)目部經(jīng)檢查，你單位存在如下質(zhì)量不符合項(xiàng)，請(qǐng)按照通知要求組織整改，并將整改情況于 2009 年 08 月 06 日 18 時(shí)前將整改情況報(bào)EPC 陜甘寧 分部。 “質(zhì)量違規(guī)處罰單”經(jīng)檢查單位簽字后交由EPC項(xiàng)目質(zhì)量部，EPC項(xiàng)目質(zhì)量部將該“質(zhì)量違規(guī)處罰單”交EPC項(xiàng)目合同控制部，EPC項(xiàng)目合同控制部將該罰款數(shù)額從被處罰單位的工程進(jìn)度款中扣除；； 該“質(zhì)量違規(guī)處罰單”經(jīng)檢查人員簽字后生效，被處罰單位拒不簽字不影響“質(zhì)量違規(guī)處罰單”的效力。，具體工作由EPC質(zhì)量部執(zhí)行，EPC分部質(zhì)量部協(xié)助； 在每個(gè)季度考期期末，EPC分部質(zhì)量部將考核期內(nèi)對(duì)施工單位的下發(fā)的“不符合項(xiàng)通知單”進(jìn)行統(tǒng)計(jì)并上交EPC質(zhì)量部； EPC質(zhì)量部根據(jù)EPC分部質(zhì)量部提供的“不符合項(xiàng)通知單”的數(shù)量和種類(lèi)，按照“季度考核評(píng)分表”()對(duì)被考核單位進(jìn)行計(jì)分；，在參考值為100分的基礎(chǔ)上，將評(píng)比結(jié)果報(bào)送質(zhì)量考核小組審核。5. 考核實(shí)施 日常檢查主要由EPC分部質(zhì)量部進(jìn)行巡檢，EPC質(zhì)量部實(shí)行抽檢。（產(chǎn)品）過(guò)程進(jìn)行經(jīng)常性的檢查、指導(dǎo)和監(jiān)督；，EPC項(xiàng)目質(zhì)量部進(jìn)行抽檢；。3. 組織和職責(zé)西二線東段工程EPC項(xiàng)目部成立質(zhì)量考核領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)質(zhì)量考核辦公室，質(zhì)量考核辦公室設(shè)在EPC質(zhì)量部，負(fù)責(zé)質(zhì)量考核的日常工作。n 更多資料請(qǐng)?jiān)L問(wèn).(.....)更多企業(yè)學(xué)院：...../Shop/《中小企業(yè)管理全能版》183套講座+89700份資料...../Shop/《總經(jīng)理、高層管理》49套講座+16388份資料...../Shop/《中層管理學(xué)院》46套講座+6020份資料2. 范圍本辦法適用于西二線東段工程項(xiàng)目所有質(zhì)量活動(dòng)。（成品或半成品）的形成過(guò)程，檢查的重點(diǎn)主要是對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有影響的工序的停檢點(diǎn)和必檢點(diǎn)等；“施工現(xiàn)場(chǎng)（線路）質(zhì)量管理檢查表”；“施工現(xiàn)場(chǎng)（站場(chǎng)、閥室）質(zhì)量管理檢查表”； “隧道工程質(zhì)量管理檢查表”；，如定向鉆、盾構(gòu)穿越等活動(dòng)考核將根據(jù)相關(guān)設(shè)計(jì)要求、技術(shù)規(guī)范和質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。在工程進(jìn)行到中間階段和工程結(jié)束時(shí)，EPC項(xiàng)目部將對(duì)全線各施工單位進(jìn)行檢查并考核。對(duì)質(zhì)量活動(dòng)影響輕微的應(yīng)采取即時(shí)提醒或警告；對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的違規(guī)行為出具“不符合項(xiàng)通知單”（）和“質(zhì)量違規(guī)處罰單”（），罰款數(shù)額按照相應(yīng)規(guī)定值進(jìn)行； 被檢查單位接到“不符合項(xiàng)通知單”后，應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行整改，整改完畢后向EPC分部遞交“不符合項(xiàng)整改回執(zhí)單”（），經(jīng)EPC分部核實(shí)合格后關(guān)閉該不符合項(xiàng)； EPC分部下發(fā)的“不符合項(xiàng)通知單”和“質(zhì)量違規(guī)處罰單”應(yīng)抄送EPC質(zhì)量部備案；，該記錄應(yīng)保存以作為季度考核的依據(jù)。受到通報(bào)表?yè)P(yáng)的機(jī)組予以獎(jiǎng)勵(lì)；受到他們通報(bào)批評(píng)的機(jī)組，經(jīng)調(diào)查核實(shí)后除取消當(dāng)次考核評(píng)優(yōu)資格外，還要予以加倍罰款處理。7. 獎(jiǎng)懲措施，檢查人員可直接出具“不符合項(xiàng)通知單”和“質(zhì)量違規(guī)處罰單”。工程中間和結(jié)束評(píng)比的質(zhì)量管理優(yōu)秀單位，考核領(lǐng)導(dǎo)小組可決定進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。被檢查單位：現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人（簽字）：日期： 年 月 日檢查單位：檢查人（簽字）： 日期： 年 月 日 不符合項(xiàng)整改回執(zhí)單編號(hào)：不符合項(xiàng)整改回執(zhí)單施工單位（機(jī)組）：致： EPC項(xiàng)目 分部我單位接到編號(hào)為EPC 的不符合項(xiàng)通知,已按要求完成了整改 工作，特此回復(fù)，請(qǐng)予以復(fù)查。 質(zhì)量基礎(chǔ)管理檢查表序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)或要求處罰措施備注 1質(zhì)量體系1．質(zhì)量體系健全，各程序文件有效，下發(fā)到機(jī)組并實(shí)施，并得到及時(shí)更新每缺一項(xiàng)罰款3000元2．標(biāo)準(zhǔn)齊全，下發(fā)到機(jī)組并得到有效實(shí)施3．施工組織設(shè)計(jì)、各種單體施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等有效齊全2組織機(jī)構(gòu)1．質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)齊全，崗位職責(zé)明確并形成文件，組織機(jī)構(gòu)和崗位職責(zé)上墻違規(guī)一次罰款3000元2．質(zhì)量管理人員恒定，沒(méi)有出現(xiàn)隨便換人、出現(xiàn)換人時(shí)得到經(jīng)監(jiān)理部門(mén)的書(shū)面批準(zhǔn)3方針和目標(biāo)1．建立了符合所承擔(dān)標(biāo)段的質(zhì)量目標(biāo)并將質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解違規(guī)一項(xiàng)罰款1000元2．制定了質(zhì)量保證措施并實(shí)施，質(zhì)量目標(biāo)未實(shí)現(xiàn)時(shí)，對(duì)質(zhì)量保證措施進(jìn)行更新每缺一項(xiàng)罰款5000元4質(zhì)量培訓(xùn)和技術(shù)交底1．針對(duì)新的工藝或新的工序?qū)T工進(jìn)行質(zhì)量培訓(xùn)，并有記錄每缺一項(xiàng)罰款2000元2．專(zhuān)職質(zhì)檢員經(jīng)培訓(xùn)合格并持證上崗3．質(zhì)量預(yù)防措施和改進(jìn)措施更新時(shí)，對(duì)員工及時(shí)培訓(xùn)5檢驗(yàn)測(cè)量工具1．檢測(cè)工具、儀器齊全并滿足要求，設(shè)備臺(tái)帳齊全每缺一項(xiàng)罰款2000元2．計(jì)量器具經(jīng)過(guò)鑒定有效期內(nèi)，有檢定合格證3．對(duì)鑒定有效期失效時(shí)，及時(shí)進(jìn)行重新校核 6數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)1．施工檢查記錄、質(zhì)量檢查記錄填寫(xiě)齊全、及時(shí)、準(zhǔn)確，清晰、簽字齊全有效，能反映產(chǎn)品的可追蹤性。每500道口統(tǒng)計(jì)一次，以檢測(cè)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，連續(xù)下降2個(gè)百分點(diǎn),罰20000元7防腐補(bǔ)口補(bǔ)傷1．補(bǔ)口、補(bǔ)傷材料的規(guī)格型號(hào)符合設(shè)計(jì)要求并有產(chǎn)品質(zhì)量證明書(shū)、材料的存放必須符合要求每項(xiàng)不合格罰款2000元2．干膜測(cè)厚、拉力計(jì)等計(jì)量器具經(jīng)過(guò)校驗(yàn)且在檢定有效期內(nèi)3．管口表面及防腐層與補(bǔ)口套（帶）搭接處應(yīng)無(wú)灰塵等污物、防腐層端部應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)要求4．光管表面除銹、防腐層打毛應(yīng)達(dá)到要求每處不合格罰款2000元5．管口表面預(yù)熱溫度達(dá)到要求每項(xiàng)不合格罰款5000元6．底漆涂刷均勻、干膜厚度符合要求每項(xiàng)不合格罰款4000元7．檢查熱收縮套（帶）的周向、軸向搭接寬度每項(xiàng)不合格罰款2000元8．補(bǔ)口補(bǔ)傷符合設(shè)計(jì)文件要求，外觀不得有氣泡、褶皺、燒焦、翹邊等現(xiàn)象每一處外觀不合格罰2000元9．每100個(gè)補(bǔ)口至少抽測(cè)一個(gè)口做粘結(jié)力試驗(yàn)、剝離強(qiáng)度試驗(yàn)合格每次達(dá)不到要求罰款5000元10．地面檢漏符合要求（10公里不超過(guò)5點(diǎn)）每超一點(diǎn)，款5000元8管溝開(kāi)挖、寬度、坡比符合要求，坡度變化處平緩每處不符合要求罰3000元、溝內(nèi)無(wú)積水、無(wú)破壞防腐層的硬物不符合要求的，每處罰10000元9下溝1．下溝前，焊接記錄、焊口無(wú)損檢測(cè)記錄、防腐記錄、管溝開(kāi)挖記錄、防腐剝離實(shí)驗(yàn)等通過(guò)監(jiān)理檢查，簽字齊全缺一