內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作方案-全文預(yù)覽
【正文】 環(huán)境和業(yè)務(wù)流程層面的內(nèi)部控制 。 四、評(píng)價(jià)工作實(shí)施 評(píng)價(jià) 原則： 本次內(nèi)控評(píng)價(jià)工作應(yīng)該遵循“全面性、重要性、客觀性”三項(xiàng)原則。內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作方案 根據(jù)集團(tuán)公司內(nèi)部控制規(guī)范總體工作方案的進(jìn)度安排，公司內(nèi)部控制規(guī)范工作現(xiàn)已進(jìn)入內(nèi)控評(píng)價(jià)階段。 二、內(nèi)控評(píng)價(jià)工作機(jī)構(gòu) 本次內(nèi)控評(píng)價(jià)工作由集團(tuán)董事會(huì)直接領(lǐng)導(dǎo)，審計(jì)部 負(fù)責(zé)具體實(shí)施，組成領(lǐng)導(dǎo)小組和執(zhí)行小組 ： 三、 內(nèi)部控制評(píng)價(jià)范圍 根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)四川監(jiān)管局下發(fā)的《關(guān)于做好上市公司內(nèi)部控制規(guī)范試點(diǎn)工作的通知》
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