【正文】 制定采購政策流程說明 主要活動： – 確定主要物料的分類管理政策： 首先列出本公司所有需要采購的物料，然后根據(jù)物料的不同性質(zhì)進(jìn)行分類，我們建議將生產(chǎn)中使用的物料劃分成化工原材料和技術(shù)物料。 ? 采購管理政策： 經(jīng)過采購政策的制定過程，應(yīng)該形成采購政策和工作程序手冊。完成以后將是一個授權(quán)表。 ? 通過本流程形成的采購計劃來實施的采購戰(zhàn)略。 – 確定物料接收的檢驗程序： 根據(jù)公司整體的質(zhì)量管理手冊，確定物料檢驗的程序和檢驗的內(nèi)容。 – 確定經(jīng)濟采購量： 根據(jù)不同物料和選定的供應(yīng)商，確定最經(jīng)濟的采購批量，使采購物料的成本和價值相匹配。 7 實施采購戰(zhàn)略主要活動說明 主要活動： – 確定采購計劃： 基于公司的采購戰(zhàn)略制定采購計劃用以完成采購的戰(zhàn)略目標(biāo)要求。 ? 物料目標(biāo)庫存管理辦法： 應(yīng)該根據(jù)公司的要求對物料進(jìn)行必要的分類，針對不同的物料分別設(shè)定其庫存水平，并且確定庫存補充的方法和周期。 新舊業(yè)務(wù)流程對比分析 5 實施采購戰(zhàn)略流程 確 定 采 購 計 劃進(jìn) 行 采 購 可 行 性 分析確 定 供 應(yīng) 商 名 錄決 定 購 買 / 自 制確 定 物 料 接 收 的 檢驗 程 序購 買 區(qū) 域 決 策 ( 國外 / 國 內(nèi) / 本 地 )P 0 1 0 制定 采 購戰(zhàn) 略P 0 4 0 供應(yīng) 商 資質(zhì) 管 理P 0 5 0 采購 合 同及 詢 價管 理( 主 要物 料 )P 0 6 0 采購 合 同及 詢 價管 理( 非 主要 物料 )P 1 3 0 到貨 檢 驗確 定 經(jīng) 濟 購 買 量質(zhì) 量 管 理 手 冊確 定 合 適 的 采 購 組織采 購 組 織 結(jié) 構(gòu) 及 崗位 職 責(zé)評 價 和 維 護(hù) 采 購 需求設(shè) 置 庫 存 目 標(biāo) 確 定 物 料 庫 存 目 標(biāo)制 定 關(guān) 鍵 件 的 備 選計 劃購 買 ?Y e sN o制 造 決 策新 產(chǎn) 品 研 發(fā) 物 料 需求M 0 6 0 制定 生 產(chǎn)計 劃供 應(yīng) 商 名 單物 料 目 標(biāo) 庫 存 管 理辦 法采 購 計 劃采 購 流 程實 施 采 購 戰(zhàn) 略編 號 : P 0 2 0D 1 0 0 新產(chǎn) 品 設(shè)計 和 研究6 實施采購戰(zhàn)略說明 輸入流程 P010制定采購戰(zhàn)略 輸出流程 P130到貨質(zhì)檢 \P040供應(yīng)商資質(zhì)管理 \P050采購合同及詢價管理（主要物料） \P060采購合同及詢價管理（非主要物料） \M060制定生產(chǎn)計劃 目的 為實施長期采購戰(zhàn)略確定組織結(jié)構(gòu)，以滿足采購的要求。 ? 通過中長期采購戰(zhàn)略和計劃的制定和實施，能夠更好地組織采購活動，并且有利于形成和供應(yīng)商的戰(zhàn)略關(guān)系。 進(jìn)行采購預(yù)測： 確定供應(yīng)服務(wù)和生產(chǎn)、存儲設(shè)備的能力，主要包括：數(shù)量、質(zhì)量、成本和其他屬性。 質(zhì)量管理手冊： 這里需要確定采購過程中的質(zhì)量控制程序和檢驗方法，主要包括：原材料和設(shè)備的合格標(biāo)準(zhǔn)、檢驗程序、質(zhì)量評級辦法。流程優(yōu)化管理咨詢報告 采購倉存部分 討論稿 2 制定采購戰(zhàn)略 采 購 流 程制 定 采 購 戰(zhàn) 略編 號 : P 0 1 0流 程 開 始參 與 經(jīng) 營 計 劃 制 定 確 定 長 期 客 戶 需 求 進(jìn) 行 供 應(yīng) 市 場 分 析進(jìn) 行 采 購 預(yù) 測制 定 物 料 接 收 政 策采 購 預(yù) 測 的 論 證確 定 生 產(chǎn) 物 料 的 采購 戰(zhàn) 略確 定 其 它 物 料 和 服務(wù) 的 采 購 戰(zhàn) 略K 2 0 0產(chǎn) 品 預(yù)測L 0 2 0 制定 物 料管 理 策略L 0 1 0 制定 物 流戰(zhàn) 略中 長 期 采 購 戰(zhàn) 略物 料 接 收 政 策P 0 2 0 實施 采 購戰(zhàn) 略P 0 3 0 采購 政 策管 理P 1 0 0 管理 供 代管 存 貨確 定 質(zhì) 量 要 求質(zhì) 量 管 理 手 冊P 1 7 0 管理 物 料需 求 訂單公 司 戰(zhàn) 略 計 劃 戰(zhàn) 略 成 本 分 析采 購 調(diào) 查 分 析3 制定采購戰(zhàn)略說明 輸入流程 K200產(chǎn)品市場預(yù)測 輸出 流程 L010制定物流戰(zhàn)略 \L020制定物料管理策略 P020實施采購戰(zhàn)略 \P030采購政策管理 P100管理代管存貨 \P170管理物料需求訂單 目的 制定所有采購活動的中長期戰(zhàn)略規(guī)劃 內(nèi)容 說明 確定所需物料的管理流程和規(guī)劃，確定短期和長期的采購戰(zhàn)略，完善和改進(jìn)與供應(yīng)商的關(guān)系，確定采購的操作技術(shù)。 采購調(diào)查分析： 采購調(diào)查主要包括的項目有物料的價值分析、大宗采購商品調(diào)查、供應(yīng)商調(diào)查、采購過程調(diào)查。 制定物料接收政策： 主要制定物料接收的原則和政策，包括：自有或者租用存儲設(shè)備、采用第三方供應(yīng)商、檢驗流程、再加工原則、返回和報廢原則、危險物品的處理、數(shù)量差異情況的處理辦法等等。 的老流程 的新流程 ? 缺少從供應(yīng)戰(zhàn)略方面的流程，采購工作的戰(zhàn)略工作依賴于個人的經(jīng)驗。這種調(diào)整通常每半年到一年進(jìn)行一次，每兩到三年進(jìn)行一次比較大的評價和調(diào)整。 參與部門 采購部 \生產(chǎn)部 \研發(fā)部 主要文檔說明 主要文檔： ? 供應(yīng)商名單： 供應(yīng)商名單至少應(yīng)該包括的信息有：供應(yīng)商名稱、聯(lián)系方法、供應(yīng)商能力和設(shè)備的評估情況、供應(yīng)商的交貨情況、供應(yīng)商的優(yōu)先順序等等 ? 新產(chǎn)品研發(fā)物料需求： 在新產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)的初期，應(yīng)該制定比較詳細(xì)的物料需求計劃，這個計劃將指導(dǎo)采購活動的具體實施，例如決定購買還是自己制造、購買物料的技術(shù)要求和價值情況。采購計劃是一個中短期采購活動指導(dǎo)書，應(yīng)該每年或者半年進(jìn)行一次，并且通過半年、季度和月度的評價進(jìn)行及時更新和修訂。 – 確定供應(yīng)商名錄： 根據(jù)公司產(chǎn)品市場、生產(chǎn)技術(shù)、需求數(shù)量等方面的需求考察所有可能的供應(yīng)商，并且根據(jù)一定的規(guī)則進(jìn)行排序，產(chǎn)生供應(yīng)商名單。 – 確定物料庫存目標(biāo)： 根據(jù)不同物料的需求情況和公司庫存對資金占用等的要求，確定每種物料的安全目標(biāo)庫存，并制定目標(biāo)庫存的管理原則和方法。 8 新老業(yè)務(wù)流程的對比 的老流程 的新流程 ? 的采購計劃是根據(jù)生產(chǎn)能力和安排制定的采購數(shù)量計劃，缺少對采購價格、采購周期、采購時間等的計劃和預(yù)測。 內(nèi)容 說明 采購政策管理包括：確定采購決策、采用組合采購策略、確定流程和政策（例如采購訂單批準(zhǔn)、供應(yīng)商選擇和評價等等）、建立采購總成本的模型等等 參與部門 采購部 主要 文檔 說明 主要文檔： ? 采購授權(quán)管理制度： 根據(jù)不同物料、訂單性質(zhì)、采購數(shù)量和金額等不同因素，劃分不同的權(quán)限，然后共過正式文件的型式授予不同的采購人員。 ? 費用歸結(jié)和分配表： 根據(jù)總成本和計算模型，編制費用歸結(jié)和分配表。在采購實施過程中應(yīng)該嚴(yán)格按照各種管理規(guī)定執(zhí)行，同時應(yīng)該根據(jù)采購環(huán)境的變化定期修訂采購政策。 – 確定采購訂單管理政策： 無論供應(yīng)商是否需要采購訂單，公司都應(yīng)該采用訂單管理的方法進(jìn)行采購的規(guī)范管理。 – 建立標(biāo)準(zhǔn)采購訂單批準(zhǔn)制度： 應(yīng)該根據(jù)訂單的性質(zhì)采用不同的授權(quán)管理審批制度。對于這些采購，公司應(yīng)該制定相應(yīng)的政策進(jìn)行管理。 ? 通過定期的制定和更新采購政策，能夠形成更適合發(fā)展需要的采購管理方式，相應(yīng)的授權(quán)制度和采購手冊。其中化工原材料屬于程序性、重復(fù)性的標(biāo)準(zhǔn)采購，因此供應(yīng)商的選擇和評價可以定期進(jìn)行，一般是半年到一年進(jìn)行一次。 供應(yīng)商評審標(biāo)準(zhǔn)： 用于數(shù)量化評價供應(yīng)商的標(biāo)準(zhǔn)性文件，其中規(guī)定了供應(yīng)商評價的指標(biāo)體系、評分標(biāo)準(zhǔn)和計算方法。 問題應(yīng)對方案： 可能存在問題的類型、原因、重要程度和解決辦法，并且應(yīng)該規(guī)定如何確定這些問題。 商訂詳細(xì)條款： 根據(jù)法律條文和法律顧問的意見和供應(yīng)商商訂詳細(xì)的供應(yīng)合同條款。 將供應(yīng)商從侯選名單中去除： 更新整個供應(yīng)商名單，將不合格的供應(yīng)商從名單中去除。 新舊流程對比 16 合同和詢價管理 (主要物料 )（Ｐ－０５０） 與 供 應(yīng) 商 協(xié) 商 條 款 確 定 供 應(yīng) 商制 定 退 貨 換 貨 協(xié) 議P 0 2 0 實施 采 購戰(zhàn) 略P 0 4 0 供應(yīng) 商 資質(zhì) 管 理拒 絕 供 應(yīng) 商Y e sY e sN oY e sP 0 3 0 采購 政 策管 理確 定 招 標(biāo) 需 求 確 定 物 料 要 求 尋 找 潛 在 供 應(yīng) 商建 立 物 料 檔 案確 定 可 能 適 合 的 供應(yīng) 商N o編 制 標(biāo) 書Y e s召 開 招 標(biāo) 前 會 議收 到 供 應(yīng) 商 報 價整 理 供 應(yīng) 商 報 價制 定 進(jìn) 度 協(xié) 議N o物 料 檔 案需 要 招 標(biāo) ?管 理 招 標(biāo) 過 程發(fā) 布 標(biāo) 書進(jìn) 行 價 格 計 算 和 成本 分 析與 供 應(yīng) 商 初 步 協(xié) 商供 應(yīng) 商 滿 足 要求 ?通 知 被 拒 絕 供 應(yīng) 商更 新 供 應(yīng) 商 檔 案所 有 供 應(yīng) 商 被拒 絕 ?制 定 供 貨 合 同制 定 服 務(wù) 協(xié) 議需 要 特 殊 條 款 ?P 0 4 0 供應(yīng) 商 資質(zhì) 管 理P 0 7 0 采購 需 求的 生 成和 保 存P 0 9 0 采購 合 同的 監(jiān) 控管 理P 0 8 0 采購 物 料和 服 務(wù)P 0 7 0 采購 需 求的 生 成和 保 存物 料 招 標(biāo) 書特 殊 采 購 合 同采 購 流 程合 同 及 詢 價 管 理 ( 主要 物 料 )編 號 : P 0 5 017 合同及詢價管理 (主要物料 )流程說明 輸入流程 P020實施采購戰(zhàn)略 P030采購政策管理 P040供應(yīng)商資質(zhì)管理 P070采購需求的生成和保存 P090采購合同的監(jiān)控管理 輸出流程 P040供應(yīng)商資質(zhì)管理 P070采購需求的生成和保存 P080采購物料和服務(wù) 目的 確定短期和長期的物料和服務(wù)的需求，并進(jìn)行招標(biāo)管理。對于氧化鋁無法招標(biāo)采購的 ,則應(yīng)執(zhí)行其他非招標(biāo)環(huán)節(jié) .對于一次性采購，應(yīng)該嚴(yán)格執(zhí)行本流程中的環(huán)節(jié)。在一次性采購中，尤其要形成這樣的合同。物料檔案中應(yīng)該包括全面的物料信息和物料的規(guī)格說明。 – 確定供應(yīng)商： 經(jīng)過考察，最終確定供應(yīng)商。 采用標(biāo)準(zhǔn)的招標(biāo)流程對化工原材料和技術(shù)采購進(jìn)行集中管理，有利于降低采購成本，增強與