文件審批流程圖-全文預(yù)覽
【正文】 銷售助理核實(shí)《出差申請(qǐng)表》填寫完整后進(jìn)行文件登記 交銷售總 監(jiān)簽字確認(rèn) 總監(jiān)同意后由銷售助理電話通知大區(qū)經(jīng)理 由大區(qū)經(jīng)理填寫《出差申請(qǐng)表》 發(fā)郵件、傳真或通過 Skype發(fā)至 XXXXXX 公司銷售助理處 由代理商填寫《產(chǎn)品到貨差異申報(bào)表》 包括代理商名稱、品名、收貨日期、要貨數(shù)量、實(shí)收 數(shù)量、差異數(shù)量、產(chǎn)品零售價(jià)、零售價(jià)差異金額、合計(jì)金額 由代理商負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。 傳真或通過 Skype 發(fā)至XXXXXX 公司 有差異 銷售總監(jiān)簽字 財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字 通知庫(kù)房并將簽字文件傳真到庫(kù)房，由庫(kù)房相關(guān)人員簽字確認(rèn) 將查詢結(jié)果通知代理商 ，并進(jìn)行核對(duì) 電話 通知代理商 與代理商進(jìn)行到貨差異調(diào)整 電話確認(rèn)銷售助理是否收到 銷售助理在兩個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行到貨差異查詢， 無到貨差異 五、政策性文件
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