【正文】 稅維持。 二．水泥廠現(xiàn)狀 ： 水泥廠是集團公司一九五八年投資建設(shè)，幾經(jīng)技改、擴建，目前已形成 5臺微機控制機立窯水泥生產(chǎn)線、 2座粉磨站（其中夏橋粉磨站現(xiàn)對外租賃） ，年設(shè)計能力 80萬噸生產(chǎn)規(guī)模。 二 00七年二月，國家發(fā)改委特急下發(fā)《關(guān)于做好淘汰落后水泥生產(chǎn)能力有關(guān)工作的通知》；六月國務(wù)院印發(fā)國家發(fā)改委會同有關(guān)部門制定的《節(jié)能減排綜合性工作方案》后，發(fā)改委運行局建材處處長呂桂新透露，發(fā)改委將進一步研究提出水泥行業(yè)節(jié)能減排政策措第 15 頁 共 90 頁 施。鼓勵立窯生產(chǎn)企業(yè)加快轉(zhuǎn)型，改建成 50萬噸以上的粉磨站。 八、本規(guī)定從下發(fā)之日起執(zhí)行。特殊情況須經(jīng)廠領(lǐng)導(dǎo)批準，同時到企管科備案。 三、水泥結(jié)算時，分別按廠規(guī)定的調(diào)價時段的水泥價格和數(shù)量嚴格執(zhí)行。 一、銷售公司領(lǐng)導(dǎo)干部必須以身作則，內(nèi)部管理工作透明化，嚴禁營私舞弊違規(guī)操作。 附件五： 袋裝庫房區(qū)域劃分的規(guī)定 包裝車間要嚴格按照庫房各區(qū)劃好的白線內(nèi)按指定噸位包裝，橫堅成行不得隨意改動，確因生產(chǎn)需要變動時經(jīng)生產(chǎn)公司領(lǐng)導(dǎo)批準，庫管員同意方可再變動。 ，安排裝車工整理庫房水泥，清點后交庫管員管理、鎖門。 ，嚴禁野蠻 裝卸，不得使用整包水泥墊車門或作其它鋪墊。 “提貨通知憑證”后，方可組織發(fā)貨。 9．協(xié)同發(fā)貨員做好水泥發(fā)放管理工作。 。 附件三 : 庫管員職責范圍 。 二十一、財務(wù)科開票、銷售公司辦卡過程出現(xiàn)工作失誤一次罰款 50元，承擔造成損失經(jīng)濟責任。 十七、包裝車間不按化驗室要求進倉或均化水泥的，每次罰責任人 50元 200元，按責任人罰款的 20%罰車間負責人。如被驗收屬庫管員責任，如被發(fā)放出廠，屬發(fā)貨員責任，每袋罰款 5元，一次發(fā)現(xiàn) 10袋及以上的，加倍罰款。 十三、當一個區(qū)水泥沒發(fā)完 ,不準進新包水泥 ,確有原因需經(jīng)化驗室書面通知方可包裝 ,違者罰款 200元 500元。 第 10 頁 共 90 頁 十一、凡當天沒發(fā)完的水泥 ,下班前庫管員和發(fā)貨員未安排裝車工歸堆碼垛或未鎖庫房門的 ,每次罰庫管員和發(fā)貨員各 10元。 八、銷售公司考核化驗室每天下達袋、散裝水泥通知時間和合格水泥數(shù)量。包裝車間未當天清掃已發(fā)完的區(qū)域，每天罰款 20元，由庫管員檢查考核；如庫管員管理不力，每次對庫管員罰款 20元。庫管員每班要把包裝實際產(chǎn)量、袋重情況、堆放區(qū)域、編號等一式三份 ,報包裝車間、銷售公司、生產(chǎn)科各一份 ,有權(quán)對違反規(guī)定的包裝工給 予 100元以下一次性罰款。 第七章 附則 第六十八條 本規(guī)定解釋權(quán)屬徐州礦務(wù)集團水泥廠。 8．通知相關(guān)部門人員處理袋重問題時，相關(guān)人員必須在接到通知后 15 分鐘內(nèi)趕 至現(xiàn)場，及時處理，不得推萎、扯皮。 4．處理袋重時，首先要清點水泥袋數(shù)，必要時抽查單個袋重是否超標。 6．供應(yīng)科在每月底單獨考核包裝車間領(lǐng)用的折邊袋，超過破損率，每條按進價的150%扣罰包裝車間。 3．化驗室根據(jù)銷售需要和水泥各區(qū)規(guī)定噸位數(shù)量，書面通知包裝車間到供應(yīng)科領(lǐng)取折邊袋。 第六章 補充規(guī)定 第六十五條 在我廠生產(chǎn)成本壓力較大的情況下，廠決定使用價格較高的折邊袋包裝水泥，是為了改善產(chǎn)品外觀形象，增加市場競爭力的重要舉措。 第六十一條 本規(guī)定下發(fā)后 ,各單位要根據(jù)本單位實際情況制定相應(yīng)的管理細則和考核辦法 , 對違反本規(guī) 定的行為必須嚴肅處理。 第五十八條 化驗室應(yīng)及時檢查銷售公司、包裝車間是否按簽發(fā)的通知單發(fā)放袋散水泥 ,如發(fā)現(xiàn)違反要求的現(xiàn)象應(yīng)及時制止并報全質(zhì)科 ,全質(zhì)科應(yīng)按事故等級及時拿出處理意見。全質(zhì)科組織有關(guān)單位對包裝車間提出的不合格包裝袋進行分析，查明事實真相，在兩天內(nèi)作出處理決定，責成責任單位限期處理，不得耽誤生產(chǎn)。運輸合同報企管科備案。發(fā)船水泥必須要有水泥合同和預(yù)付款 ,在辦理完合同審核和預(yù)付款后方可發(fā)船。 第四十九條 送檢水泥及發(fā)出不開票水泥，需經(jīng)廠長或分管經(jīng)營副廠長簽字同意后，方可發(fā)放。五聯(lián)出車任務(wù)單應(yīng)按要求使用：⑴“用戶存根聯(lián)”交船主保存，作為到達目的地結(jié)算依據(jù)；⑵其它幾聯(lián)應(yīng)由船主簽字認可，其中“結(jié)算憑證聯(lián)”作為運費結(jié)算依據(jù)?？哲噺?fù)磅單有效期為10分鐘。 第四十五條 運輸袋裝、散裝車輛實行空、重車過磅制度（ 運輸袋裝水泥超大車輛除外）。袋裝水泥每天核對出門票、臺帳一次，每次結(jié)算或每月須對帳一次；散裝水泥在每張卡用完后或每月核對發(fā)放卡一次，查驗減卡情況，及時發(fā)現(xiàn)、查找存在的問題。減卡時應(yīng)精確計算，保證減卡數(shù)據(jù)準確，減卡時應(yīng)在發(fā)放卡上簽名?；炇野醴控撠熒⒀b發(fā)放卡使用管理，按規(guī)定對出廠的散裝水泥車輛過磅后減卡。 第三十七條 化驗室磅房根據(jù)局外散水泥裝車單過磅并減卡，開具出門票；廠車隊裝運局內(nèi)散裝水泥過磅仍按原辦法操作。 第三十五條 散裝水泥發(fā)放計劃如有臨時變動，銷售公司應(yīng)及時書面通知包裝車間或磅房。包裝車間應(yīng)嚴格按化驗室所下達的倉號配量進行操作，化驗室必須在確認各項指標均達到國家標準或廠內(nèi)控制 指標時，方可下達出廠通知單。 第三十條 發(fā)現(xiàn)水泥袋重不合格，化驗室或銷售公司提出處理意見，報全質(zhì)科及時處理（原則上只在廠內(nèi)處理）。 第二十九條 跟班庫管員要認真詳細記錄、驗收當班包裝水泥的噸位、堆放區(qū)域 ,并負責檢查進區(qū)的包裝袋上是否與化驗室下達的編號、品種、 標號、日期、班次等相符。 第二十七條 袋裝水泥發(fā)貨員在水泥發(fā)放過程中 ,應(yīng)注意裝卸質(zhì)量、嚴禁野蠻裝卸和用水泥鋪墊車箱 ,發(fā)現(xiàn)結(jié)塊、破包水泥、包裝袋印刷標志錯誤和袋重嚴重超標等要制止裝車，單獨堆放 ,按第十六和十九條規(guī)定處理。 第二十六條 袋裝水泥發(fā)貨員一律憑卡和根據(jù)銷售公司調(diào)運員簽發(fā)的發(fā)放計劃通知單發(fā)貨，減卡后方可發(fā)放出廠。 第四章 水泥發(fā)放及開票 第 4 頁 共 90 頁 第二十三條 包裝后的水泥和散裝水泥 ,化驗室要及時取樣 ,確定各項指標全部符合國家標準或廠內(nèi)標準后 ,及時簽發(fā)出廠通知單 ,應(yīng)在通知單上詳細注明該批出廠水泥的品種、噸 位、編號、區(qū)號（倉號）、日期、簽發(fā)人以及送通知時間 ,袋裝水泥于每天早上 8:30前通知銷售公司 ,以便組織出廠?；炇邑撠煱醴Q的維護修理工作，每周不少于一次檢查并有記錄 。數(shù)量由調(diào)度室、銷售公司、包裝車間共同確認、簽字，包裝車間負責當場回包回倉處理，并整理清掃空區(qū)以備包裝使用。 第十八條 包裝后的水泥應(yīng)及時發(fā)放，儲存一般不應(yīng)超過七天。如銷售市場特殊要求擴編，由化驗室具體安排。 第十六條 包裝后的水泥袋及袋口不準出現(xiàn)漏灰現(xiàn)象 ,破包率應(yīng)小于 3‰。 第 3 頁 共 90 頁 第十五條 水泥包裝時 ,每袋凈重控制在 ,20 袋總凈重不得少于 1000公斤 ,袋重合格率應(yīng)大于 90%,袋重低于 /袋或超過 /袋屬于嚴重超標，禁止入庫，包裝車間自行處理，庫管員不得驗收。 5萬條以上的批量，供應(yīng)科通知聯(lián)合驗收，參加單位有供應(yīng)科、全質(zhì)科、企管科 、包裝車間和制袋廠家；（ 6）聯(lián)合驗收職責：檢查包裝袋有效尺寸、重量、經(jīng)緯線密度及跌落試驗，數(shù)量、標志由供應(yīng)科、包裝車間清點和驗收，采取隨機抽樣法，每次抽檢 10條以上；（ 7）實行驗收單交貨制度，不論批量大小，供應(yīng)科在驗收時要填寫驗收單，寫明品種、規(guī)格、數(shù)量、時間、驗收人員等，一式三份，制袋廠一份，供應(yīng)科兩份，其中保存一份，另一份作為結(jié)算依據(jù)，附在報銷單后。 第十條凡外購或抵串的水泥包裝袋必須 符合質(zhì)量要求。 ㈡兩側(cè)：產(chǎn)品名稱、強度等級。根據(jù)用戶需要所作特殊安排的，由廠通知辦理。原廠制定的有關(guān)水泥包裝、儲存、發(fā)放、開票及成品庫房等文件中有與本規(guī)定相抵觸的，按本規(guī)定執(zhí)行。 4. 《集團有限公司職務(wù)過錯責任追究暫行辦法》。第 1 頁 共 90 頁 水泥包裝袋、水泥包裝、儲存、發(fā)放、開票及成品庫房管理規(guī)定 第一章 總 則 第一條 為加強對水泥包裝袋以及水泥包裝、儲存、發(fā)放開票、成品庫房的管理 ,適應(yīng)水泥生產(chǎn)的需要 , 減少浪費 ,保證質(zhì)量 ,促進銷售 ,維護用戶利益和我廠產(chǎn)品信譽 ,特制定本規(guī)定。 《硅酸鹽水泥、普通硅酸鹽水 泥》 。 第四條本規(guī)定從下文之日起執(zhí)行。符合以上三種才能組織生產(chǎn)、采購和使用。 第九條 包裝袋上必須清晰印有以下內(nèi)容的標志 : ㈠正面：執(zhí)行標準、 QS質(zhì)量安全、生產(chǎn)許可證號、產(chǎn)品名稱、強度等級、凈含量、注冊商標圖案及品牌、出廠編號、包裝日期、貯存條件、廠名、廠址。 ㈤制袋企業(yè)應(yīng)按我廠要求，在生產(chǎn)中增加不同顏色的經(jīng)線作為區(qū)別； 包裝袋印刷標識顏色分別用紅色和藍色進行區(qū)別。 第十二條包裝袋計劃、領(lǐng)發(fā)、結(jié)算程序：（ 1）包裝袋供應(yīng)計劃由生產(chǎn)科通知供應(yīng)科；（ 2）供應(yīng)科負責組織購進包裝袋；（ 3）制袋廠家批量將包裝袋交供應(yīng)科倉庫驗收；（ 4）包裝車間從供應(yīng)科倉庫領(lǐng)用包裝袋；（ 5）如特殊原因，制袋廠家直接交給包裝車間，供應(yīng)科應(yīng)先驗收。 第十四條 包裝車間維護工負責包裝機開啟前的設(shè)備檢查和校正工作，每次設(shè)備檢查必須記錄備案。包裝車間每班自查包裝袋重不少于 2次，并記錄備案。包裝袋編號原則上必須做到一區(qū)一編號 ,換區(qū)換編號，不得混編。特殊情況由生產(chǎn)科批準。 第十九條 每區(qū)發(fā)空后，銷售公司書面通知化驗室拿出結(jié)塊水泥、爛包水泥處理意見。 第二十條 抽查袋重的磅稱由包裝車間管理、丟失損壞部件由包裝車間自負。 第二十二條 包裝車間要確保包裝的滑道、垛包機、平車等平滑，防止螺絲、電焊瘤子等刮破水泥包裝袋。發(fā)貨員在該編號水泥發(fā)完后的三日內(nèi)，按要求填寫好發(fā)放回單報送化驗室 ,當一個編號當日沒有發(fā)完時 ,發(fā)貨員要安排裝車工把剩余水泥碼好 ,清點后交庫管員管理 。在填寫出門單時 ,必須寫清如下內(nèi)容 :水泥品種、標號、區(qū)號、編號、噸位、用戶名稱、車號、發(fā)放日期及發(fā)放人，并有提貨人或運輸車輛司機簽字。復(fù)磅出現(xiàn)磅差時，銷售公司要及時通知全質(zhì)科處理。水泥交付完畢，由發(fā)貨員填寫當 日水泥發(fā)放臺帳和報表，防止錯發(fā)水泥現(xiàn)象發(fā)生。 第三十二條 散裝水泥出廠前必須采取均化措施。 第三十四條 銷售公司每天下達書面散裝水泥發(fā)放計劃，局外計劃交至包裝車間，局內(nèi)計劃交至化驗室磅房；計劃有效期為當天至第二天上午 7： 30前。裝完車后，放灰人員填寫散水泥裝車單，注明用戶名稱、車號、時間、水泥品種、標號、倉號等并簽名，交司機一份過磅，保存一份；廠車隊裝運局內(nèi)散裝水泥仍按原辦法操作。 第三十九條 銷售公司負責袋裝水泥發(fā)放卡使用管理，按規(guī)定對出廠的袋裝裝水泥發(fā)放后減卡。如減卡失誤需要更改時，必須有兩名司磅員或發(fā)貨員簽字認可。 第四十二條 銷售公司要確實掌 握袋裝、散裝水泥發(fā)放數(shù)量。做臺帳時，應(yīng)認真核對過磅單據(jù)、出門票，確保數(shù)據(jù)準確無誤，并在臺帳上簽名，及時報送銷售公司。 第 6 頁 共 90 頁 第四十六條 保衛(wèi)科負責運輸車輛的出廠管理，普通車輛空車出廠實行停車檢查，重車憑出門票出廠；散裝車輛實行重車憑出門票、空車憑復(fù)磅單出廠。復(fù)磅出現(xiàn)磅差時，銷售公司應(yīng)及時通知全質(zhì)科處理。未經(jīng)審批或領(lǐng)料單無施工單位簽章不得發(fā)放水泥。銷售公司根據(jù)合同規(guī)定的水泥銷售數(shù)量、價格，辦理水泥發(fā)放卡、續(xù)卡和水泥開票業(yè)務(wù)。 第五十三條 運輸水泥車輛的運費實行價格管理，運費價格必須事先報企管科核定。 第五章 監(jiān)督 檢查 第五十五條 凡包裝袋不符合本規(guī)定要求 ,包裝車間不得使用 ,并報全質(zhì)科，否則后果自負。要對包裝、發(fā)放情況做好記錄。 第六十條 凡廠內(nèi)處理的散水泥 ,一律不準用帶標志的包裝袋包裝 , 只能用白皮袋。 第六十四條 企管科、紀委、審計對水泥包裝、儲存、發(fā)放、開票、庫房管理和質(zhì)量處理等工作，進行定期或不定期抽查檢查，負有監(jiān)督檢查的責任。 2．折邊袋經(jīng)驗收后，一律存放在供應(yīng)科倉庫。每次領(lǐng)取折邊袋時，將前次使用中損壞的折邊袋交給供應(yīng)科。 3．過磅平均袋重不在 ，屬嚴重超標，司磅員仍按⑵通知銷售公司處理。 7．袋重嚴重超標時必須通知包裝車間人員到現(xiàn)場。 3．車間領(lǐng)取、發(fā)放包裝袋要記錄備案。 二、庫管員驗收成品要做到接清點明 ,要求碼垛整齊 ,十包一垛 ,每垛不得少包或多包 ,標志、編號、日期、班次清晰 ,如發(fā)現(xiàn)少包時 ,庫管員對包裝工每次每袋扣 50元。 五、結(jié)塊水泥、爛包水泥確認后當場未及時處理的，每包罰包裝車間及銷售公司 20元。發(fā)現(xiàn)袋重不合格，按規(guī)定程序通知有關(guān)部門處理，未通知或未及時處理的，追究有關(guān)人員責任。 十、調(diào)運員未核對發(fā)船水泥數(shù)量， 每次罰款 20元；因此造成經(jīng)濟損失的，發(fā)貨員承擔主要