【正文】 關(guān)于在行政事業(yè)單位全面推進(jìn)內(nèi)部控制建設(shè)的各種相關(guān)文件；學(xué)習(xí)了國(guó)家財(cái)政部制定的《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范 (試行 )》、省財(cái)政廳編輯的《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基本操作指引》；使我單位各責(zé)任人充分認(rèn)識(shí)和基本掌握了在行政事業(yè)單位實(shí)施內(nèi)部 控制的重要意義、基本內(nèi)容、精髓實(shí)質(zhì)，為在我單位全面實(shí)施內(nèi)部控制營(yíng)造了良好的氛圍和打下了堅(jiān)實(shí)地基礎(chǔ)，確保了下一步工作的順利開(kāi)展。 第三篇：內(nèi)控工作總結(jié) 內(nèi)部控制建設(shè)與基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作總結(jié) —— XXXXXXXXXXXXXXX服務(wù)中心 為進(jìn)一步提高我單位的管理水平，加強(qiáng)廉政風(fēng) 險(xiǎn)防控機(jī)制，規(guī)范內(nèi)部控制，按照縣財(cái)政局《關(guān)于開(kāi)展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)及基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的通知》的要求，在縣財(cái)政局的統(tǒng)一部署下，本服務(wù)中心對(duì)本單位內(nèi)部控制的實(shí)施和建設(shè)情況進(jìn)行了基礎(chǔ)性的評(píng)價(jià)，希望通過(guò)“以評(píng)促建”，加快單位內(nèi)部控制建設(shè)，確保實(shí)現(xiàn)工作目標(biāo)和任務(wù)。 四、對(duì)外圍系統(tǒng)的柜員開(kāi)展全面清理。此外規(guī)定合規(guī)員在每季度的案件形勢(shì)分析會(huì)上提出建設(shè)性意見(jiàn)，在會(huì)議上評(píng)估。我部對(duì)信用卡業(yè)務(wù)開(kāi)展了檢查，客戶(hù)檔案、密碼信封、庫(kù)存 ***及成品 ***的 帳實(shí)相符。 在今后的工作中，分公司將繼續(xù)按照公司的要求，結(jié)合自身的特點(diǎn)，以《手冊(cè)》為范本。 進(jìn)一步開(kāi)展內(nèi)控理論及業(yè)務(wù)流程操作的培訓(xùn)學(xué)習(xí)工作。各個(gè)部門(mén)以及配送中心結(jié)合自己的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況全面開(kāi)展跟單核查，并將核查結(jié)果簽字及時(shí)反饋，匯總后統(tǒng)一上報(bào)給公司內(nèi)控處?，F(xiàn)就具體工作開(kāi)展情況匯報(bào)如下： 一、上半年主要開(kāi)展的內(nèi)控工作 以《內(nèi)部控制管理手冊(cè)》為參照，積極動(dòng)員全面組織。 加強(qiáng)內(nèi)控文化建設(shè)，構(gòu)建和諧風(fēng)險(xiǎn)防控環(huán)境。 加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，提高隊(duì)伍整體執(zhí)行力。因此，要充分認(rèn)識(shí)選人用人的重 要性，要做到尊重人、培養(yǎng)人、使用人相結(jié)合。各級(jí)行要增強(qiáng)員工的親和力和凝聚力，要關(guān)心員、愛(ài)護(hù)員工，時(shí)刻把員工的困難和冷暖掛在心頭，了解他的想法，傾聽(tīng)他的呼聲，掌握他們處境，全心全意解決員工工作、生活、學(xué)習(xí)等方面的實(shí)際困難。思想政治工作是一切工作的生命線。首先針對(duì)不同的內(nèi)容采取不同的培訓(xùn)方式。強(qiáng)化規(guī)章制度培訓(xùn)學(xué)習(xí)，是員工熟悉政策、規(guī)章制度，正確運(yùn)用規(guī)章制度和合規(guī)操作的前提，把法規(guī)和準(zhǔn)則作為合規(guī)的依據(jù)，讓廣大員工自覺(jué)遵守和執(zhí)行，才能從源頭上防范合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。在一年的積分考核周期內(nèi)，根據(jù)不同類(lèi)別人員不同的總 積分標(biāo)準(zhǔn)，分別給予相應(yīng)的處理。精神激勵(lì)是要將農(nóng)行在業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理凝聚的企業(yè)理念轉(zhuǎn)化為全行員工的共同價(jià)值觀和精神家園，讓個(gè)人的成長(zhǎng)與農(nóng)行的發(fā)展生死相依，讓每個(gè)員工樂(lè)在其中。 實(shí)現(xiàn)激勵(lì)方式多樣化。 五、改進(jìn)內(nèi)控激勵(lì)和考評(píng)制度 實(shí)現(xiàn)激勵(lì)與風(fēng)險(xiǎn)約束的平衡。構(gòu)建合規(guī)管理平臺(tái)，把制度執(zhí)行落實(shí)到操作層面，將合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率降到最低。監(jiān)督合規(guī)主要評(píng)價(jià)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)履行檢查制度、主管人員落實(shí)檢查制度情況。合規(guī)評(píng)價(jià)的內(nèi)容主要由組織合規(guī)、權(quán)限合規(guī)、制度合規(guī)、監(jiān)督合規(guī)和安全合規(guī)五個(gè)方面組成。開(kāi)展合規(guī)管理是員工增強(qiáng)自我保護(hù)意識(shí)和能力的需要。信貸人員的輪崗，可以是管片管戶(hù)的輪崗，也可以是跨 點(diǎn)輪崗。 定期輪崗。同時(shí)，對(duì)制度執(zhí)行有力的同志要及時(shí)進(jìn)行表彰以弘揚(yáng)正氣。重獎(jiǎng)之下必有勇夫，而重罰之下，必將使違規(guī)者付出昂貴的代價(jià)，使之不敢違規(guī)。檢查之前要有檢查提綱，包括內(nèi)容、要求、檢查人員組成、目的要求等，檢查之后要有書(shū)面總結(jié)。要重視檢查制度落實(shí)情況的重要性，不要等上級(jí)布置時(shí)來(lái)抓檢查，或發(fā)生案件后進(jìn)行檢查，而是應(yīng)該要做到常規(guī)性檢查，把執(zhí)行力作為各級(jí)管理人員的首要職責(zé)，各業(yè)務(wù)主管部門(mén)要定期制訂檢查方案，事后的檢查結(jié)果要書(shū)面報(bào)告行領(lǐng)導(dǎo)，以此作為考核職能部室工作質(zhì) 量的主要依據(jù)。七是嚴(yán)格追究責(zé)任。具體做到以下幾點(diǎn)：一是指定專(zhuān)門(mén)專(zhuān)人負(fù)責(zé)各項(xiàng)規(guī)章制度的具體落實(shí)、實(shí)施；二是對(duì)上級(jí)行的各項(xiàng)制度認(rèn)真組織學(xué)習(xí)并及時(shí)下達(dá)貫徹；三是針對(duì)檢查存在的薄弱環(huán)節(jié)、重點(diǎn)部位和業(yè)務(wù)開(kāi)拓中存在的問(wèn)題，制定配套的措施和實(shí)施細(xì)則；四是對(duì)以前規(guī)章制度的執(zhí)行情況進(jìn)行綜合考核，確定重點(diǎn)監(jiān)控 部位，進(jìn)行重點(diǎn)檢查；五是配備專(zhuān)職監(jiān)管進(jìn)行檢查輔導(dǎo)，檢查輔導(dǎo)執(zhí)行規(guī)章制度中存在的問(wèn)題和漏洞，及時(shí)反饋信息。業(yè)務(wù)主管部門(mén)要實(shí)施“一崗雙責(zé)”、發(fā)揮再監(jiān)管作用，要強(qiáng)化授權(quán)管理，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，確保監(jiān)督不流于形式；同時(shí)各業(yè)務(wù)主管部門(mén)制定確實(shí)可行的自律監(jiān)管檢查實(shí)施方案，堅(jiān)持自律監(jiān)管與自查自糾相結(jié)合、常規(guī)檢查與專(zhuān)項(xiàng)檢查相結(jié)合，確保監(jiān)管檢查到位，不走過(guò)場(chǎng)，不留監(jiān)管盲點(diǎn)；監(jiān)察部門(mén)要對(duì)業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行再監(jiān)管，使監(jiān)管真正落到實(shí)處，不斷提升有效監(jiān)管水平。 建立例會(huì)制度。要加強(qiáng)對(duì)管理層、決策層的監(jiān)督控制，解決“控下不控上”的不合理現(xiàn)象。 建立內(nèi)控信息聯(lián)絡(luò)機(jī)制。要認(rèn)真借鑒同業(yè)的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，積極運(yùn)用現(xiàn)代科技手段，逐步建立覆蓋所有業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)控、評(píng)價(jià)和預(yù)警系統(tǒng)。 一、完善內(nèi)控主體建設(shè) 建立內(nèi)控機(jī)制。 第二篇：內(nèi)控工作總結(jié) 內(nèi)控工作總結(jié) （一） 健全和完善內(nèi)控管理制 度，是農(nóng)業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)、提高經(jīng)營(yíng)效益、防范化解風(fēng)險(xiǎn)、確保安全發(fā)展的需要。 ，發(fā)揮外部監(jiān)督機(jī)制內(nèi)外監(jiān)督是 《內(nèi)部控制規(guī)范》 (試行 )的要素之一，也是內(nèi)部控制得以貫徹執(zhí)行的保障機(jī)制。因此，作為財(cái)政資金的管理部門(mén)應(yīng)加大教育宣傳力度，強(qiáng)調(diào)各行政事業(yè)單位必須建立內(nèi)部控制制度，并且明確單位主要領(lǐng)導(dǎo)是建立內(nèi)部控制的第一責(zé)任人。內(nèi)部控制工作長(zhǎng)期面臨工作量大，任務(wù)安排緊，人員少的局面，對(duì)內(nèi)控工作的質(zhì)量和效率帶來(lái)一定程度的影響。 七、存在的問(wèn)題和不足 一年來(lái)，學(xué)校內(nèi)部控制工作雖然取得了一些成績(jī)，但與上級(jí)主管部門(mén)、學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)以及群眾的要求和期望還有一定的差距，工作中還存在一些薄弱環(huán)節(jié)和不足之處。建立部門(mén)間相互溝通協(xié)調(diào)工作機(jī)制，促進(jìn)內(nèi)控工作順利開(kāi)展。內(nèi)控工作總結(jié) [全文 5 篇 ] 第一篇：內(nèi)控工作總結(jié) 六、內(nèi)部控制工作開(kāi)展的經(jīng)驗(yàn)與體會(huì) (一 )領(lǐng)導(dǎo)的重視支持是做好內(nèi)部控制工作的重要前提領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高，內(nèi)部控制發(fā)揮的作用也越大。 (二 )與部門(mén)協(xié)調(diào)配合是提升內(nèi)部控制效果的重要支撐在內(nèi)部控制工作中，總務(wù)處與其他處室相互溝通、協(xié)調(diào)配合，建立部門(mén)間聯(lián)動(dòng)機(jī)制，是提升工作效果的重要支撐。因此，既要嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)紀(jì)律，糾正財(cái)務(wù)違規(guī)問(wèn)題，又要從創(chuàng)造價(jià)值和提升管理效益層面提服務(wù)，提升內(nèi)部控制工作效果。二是內(nèi)部控制力量仍顯不足。 完善行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的對(duì)策建議 ，形成良好的內(nèi)控環(huán)境一個(gè)單位的主要領(lǐng)導(dǎo)在內(nèi)部控制體系中起主導(dǎo)作用。行政主管部門(mén)可以組織系統(tǒng)內(nèi)的單位進(jìn)行內(nèi)部控制方面的培訓(xùn)，針對(duì)建立和完善內(nèi)部控制中普遍