【正文】 不法分子在收奶過程中的摻假行為。 項目建設(shè)單位陜西紅星乳業(yè)有限公司作為 陜西省羊乳加工業(yè)中唯一的省級重點龍頭企業(yè)，是全國最大的專業(yè)羊乳制品生產(chǎn)加工和出口企業(yè)，其生產(chǎn)的 產(chǎn)品行銷全國，并出口歐盟、東南亞等國家和地區(qū)，發(fā)展態(tài)勢良好。但是，企業(yè)原有工廠設(shè)計起點低，加工條件與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)急需全面升級，而其發(fā)展空間也受到了極大奶山羊產(chǎn)業(yè)化加工一期改擴建項目可行性研究報告 院 23 地限制。 項目完成后，年可加工鮮奶 萬噸左右，年可確保養(yǎng)殖戶鮮奶收入 萬元。當(dāng)?shù)剞r(nóng)民購買一只成年奶 山羊不超過 700 元，飼養(yǎng)成本 720 元左右，奶山羊產(chǎn)奶期為8 個月，日產(chǎn)奶量為 3～ 5 公斤，平均每年產(chǎn)鮮奶 800 公斤左右，按公司保護(hù)收購價 元每公斤計算，去除購買成本與飼養(yǎng)成本，每年羊奶收入 1300 元，奶山羊一年一胎，一胎平均兩羔，一只羔羊最低可賣 300 元，則一只奶山羊每年純收益在 1900 元左右。 、帶動性強，是增加當(dāng)?shù)剞r(nóng)民收入的重要舉措 項目建設(shè)以 “公司＋合作組織＋農(nóng)戶” 的運營模式，與農(nóng)戶建立穩(wěn)定而緊密的利益聯(lián)結(jié)機制，建立專門的技術(shù)服務(wù)部門， 對農(nóng)戶進(jìn)行科學(xué)、現(xiàn)代化的養(yǎng)殖指導(dǎo)， 做到“示范養(yǎng)殖、統(tǒng)一品種、統(tǒng)一飼料配方、統(tǒng)一疫病防治、統(tǒng)一喂養(yǎng)方式、統(tǒng)一技術(shù)管理、統(tǒng)一收購”。近幾年來，奶山羊產(chǎn)業(yè)發(fā)展對農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和農(nóng)民增收顯示了巨大作用，使奶山羊產(chǎn)業(yè)成為當(dāng)奶山羊產(chǎn)業(yè)化加工一期改擴建項目可行性研究報告 院 21 地農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟的朝陽產(chǎn)業(yè)，這個局面的形成來之不易。但是，當(dāng)?shù)匮蛉榧庸て髽I(yè)多為上世紀(jì) 70 年代末到 80 年代初建立的小型鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)，技術(shù)設(shè)備陳舊、產(chǎn)能低下、能耗高，且大多沒有污水處理等環(huán)保設(shè)施，多在居民區(qū)，工廠占地小，環(huán)境差。與當(dāng)?shù)厝罕姷姆N、養(yǎng)殖的收益情況比較，奶山羊已成為農(nóng)民致富的有效途徑和最佳選擇。由于羊奶的脂肪球小，相比于牛奶人體更容易吸收。項目 一期 年生產(chǎn)加工 20200 噸羊乳粉系列產(chǎn)品，年產(chǎn)值可達(dá) 萬元，年可增加農(nóng)民收入 萬元，能有效地拉動當(dāng)?shù)啬躺窖蝠B(yǎng)殖業(yè)、加工業(yè)及服務(wù)業(yè)等行業(yè)的發(fā)展，推動當(dāng)?shù)爻青l(xiāng)經(jīng)濟統(tǒng)籌發(fā)展，完全符合國家及當(dāng)?shù)貙δ虡I(yè)的發(fā)展規(guī)劃與發(fā)展政策。 2020年 中央一號文件再次聚焦 “三農(nóng) ”， 這是自2020年以來第 7個指導(dǎo)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的中央一號文件，文件中強調(diào)要繼續(xù)加大國家對農(nóng)業(yè)農(nóng)村的投入力度。因此，本項目建設(shè)是國家及當(dāng)?shù)亟鉀Q食品安全問題的重要途徑之一。為此，我國政府緊急出臺了一系列與食品安全相關(guān)的法規(guī)與措施，全面加強食品在生產(chǎn)、流通等諸多環(huán)節(jié)的監(jiān)管力度，力求從源頭解決食品安全問題。 富平縣在 食品加工業(yè)中存在的這些問題，在我國其它地區(qū)也是普遍存在的。 近幾年來，富 平縣食品生產(chǎn)企業(yè)雖然得到了較快發(fā)展，但是從全縣食品加工企業(yè)的基本情況來看，仍存在著 “三多三少 ”現(xiàn)象，即：低檔普通產(chǎn)品多、名優(yōu)高檔產(chǎn)品少；老產(chǎn)品多，新產(chǎn)品少；深加工產(chǎn)品少、粗加工產(chǎn)品多。但隨著人們 生活水平不斷提高，消費觀念由 “數(shù)量型 ”向 “質(zhì)量型 ”轉(zhuǎn)變，問題食品隨之日益突出，食品加工業(yè)長足發(fā)展受到制約，主要表現(xiàn)在： ① 企業(yè)規(guī)模化水平普遍不高 富平縣食品生產(chǎn)企業(yè)規(guī)?；狡毡椴桓撸饕憩F(xiàn)為 “散、小、弱、差 ”。人們對食品質(zhì)量安全已經(jīng)越來越重視，國家也相繼出臺了大量的食品質(zhì)量安全法規(guī)，如國務(wù)院 503 號文件《國務(wù)院關(guān)于加強食品等產(chǎn)品安全監(jiān)督管 理的特別規(guī)定》、《中華人民共和國食品安全法》、《奶業(yè)整頓和振興規(guī)劃綱要》、《 乳品質(zhì)量安全監(jiān)督管理條例》、 《乳制品工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策》 (2020 年修訂 )等。 同時，項目還能帶動當(dāng)?shù)仞B(yǎng)殖、種植、倉儲、包裝、運輸、廣告以及超市等相關(guān)產(chǎn)業(yè)與行業(yè)發(fā)展，由此將拉動當(dāng)?shù)卣麄€農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟的發(fā)展，并為農(nóng)村剩余勞動力轉(zhuǎn)移提供更大的空間 。正所謂 農(nóng)業(yè)化的出路在于產(chǎn)業(yè)化，產(chǎn)業(yè)化的實質(zhì)就是工業(yè)化 。研究表明，羊奶中除鈣、磷脂、蛋白質(zhì)含量高以外，還有超氧化物歧化酶、核酸、?；撬帷⒙蚜姿?、腦磷脂等，對人體大腦發(fā)育、養(yǎng)胃護(hù)臟、強化視覺等都有很好的幫助；另外，羊奶較牛奶略偏堿性， pH 值為 左右，長期飲用有益于維持和調(diào)節(jié)人體酸堿平衡。國際營養(yǎng)學(xué)界也把羊奶稱為 “奶中之王 ”，它的總營養(yǎng)價值高于牛奶，其中氨基酸、維生素、礦物質(zhì)、無機鹽等營養(yǎng)成分的含量高于牛奶，鈣含量比牛奶多 15％，維生素總含量比牛奶多 11％。 此次項目建設(shè)單位采用具有國際先進(jìn)水平的生產(chǎn)工藝與設(shè)備，擴大企業(yè)羊乳粉生產(chǎn)規(guī)模 ，豐富產(chǎn)品種類，有利于提高當(dāng)?shù)匮?乳加工業(yè)水平， 改變當(dāng)?shù)匮蛉榧庸I(yè)現(xiàn)狀，推動當(dāng)?shù)匮蛉榧庸て髽I(yè)走向高效發(fā)展之路。以我省為例，我省的羊乳加工企業(yè)數(shù)量少，規(guī)模小，加工水平低，生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量難以保證，奶山羊產(chǎn)業(yè)化加工一期改擴建項目可行性研究報告 院 13 80%的工廠急需產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和硬件升級 。近年來項目建設(shè)單位羊乳系列產(chǎn)品銷售勢頭很好，銷量連年增長，在國內(nèi)外市場聲譽、信譽攀升，并形成了品牌，使企業(yè)現(xiàn)有規(guī)模顯得力不從心。 9.《陜西省實施 “一村一品 ”千村示范萬村推進(jìn)工程規(guī)劃》中指出： 發(fā)展 “一村一品 ”即根據(jù)一定區(qū)域的資源稟賦和特點，以市場為導(dǎo)向，變資源優(yōu)勢為產(chǎn)業(yè)和品牌優(yōu)勢，使其逐步成為具有區(qū)域特色的產(chǎn)業(yè)鏈或產(chǎn)業(yè)集群。 7.《乳制品工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策（ 2020年修訂）》中指出： “根據(jù)各地實際情況，形成以市場為導(dǎo)向、特色鮮明、布局合理、協(xié)調(diào)發(fā)展的乳制品工業(yè)新格局。 ” 《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（ 2020 年本）》中指出： “畜禽標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖 ”、 “特色農(nóng)牧業(yè)及加工業(yè) ” 為國家重點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。 主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)表 表 13 序號 指 標(biāo) 單 位 數(shù) 量 備 注 1 生產(chǎn)規(guī)模 嬰幼兒配方 羊乳粉 t/a 10000 營養(yǎng)強化配方羊乳粉 t/a 4000 出口級全脂羊乳粉 t/a 5000 脫脂羊乳粉 t/a 1000 2 總投資 萬元 含鋪底流動資金 建設(shè)投資 萬元 其中：建設(shè)期 借款利息 萬元 鋪底流動資金 萬元 3 投資指標(biāo) 百元銷售收入占用 總 投 元 /百元 百元銷售收入占用建設(shè)投資 元 /百元 百元銷售收入占用流動資金 元 /百元 4 人員總計 人 160 其中：管理及技術(shù)人員 人 35 工人 及輔助人員 人 125 5 全年生產(chǎn)天數(shù) d/a 300 6 主要原料、燃料、動力年需要量 鮮 羊乳 萬 t/a 白糖 t/a 2460 乳清粉 t/a 包裝袋 萬只 /a 1750 400g、 900g裝 包裝 桶 萬只 /a 400g、 900g裝 包裝袋 萬只 /a 24 25kg裝 包裝箱 萬只 /a 奶粉包裝箱 水 萬 m3/a 生產(chǎn)車間 奶山羊產(chǎn)業(yè)化加工一期改擴建項目可行性研究報告 院 9 主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)表 表 13 序號 指 標(biāo) 單 位 數(shù) 量 備 注 電 萬 煤 萬 t/a 21550 生產(chǎn)車間 8 全年總運輸量 t/a 其中：運入 t/a 運出 t/a 9 全廠占地面積 m2 一期用地 畝 其中：建構(gòu)筑物總 占地 面積 m2 含堆場 10 正常年 平均 總成本費用 萬元 /a 11 正常年產(chǎn)品單位成本 嬰幼兒配方 羊乳粉 元 /t 營養(yǎng)強化配方羊乳粉 元 /t 出口級全脂羊乳粉 元 /t 脫脂羊乳粉 元 /t 12 正常年銷售收入 萬元 13 正常年銷售稅金及附 加 萬元 14 正常年平均利潤總額 萬元 15 全員勞動生產(chǎn)率 萬元 /人 .a 16 貸款償還期 a 從借款之日起算 17 靜態(tài)投資回收期 含建設(shè)期 所得稅前 a 所得稅后 a 18 財務(wù)內(nèi)部收益率 所得稅前 % 所得稅后 % 19 投資利稅率 % 20 工業(yè)產(chǎn)值利潤率 % 奶山羊產(chǎn)業(yè)化加工一期改擴建項目可行性研究報告 院 10 第二章 項目背景 項目的由來 項目提出的主要依據(jù) 1.《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》中稱： “支持資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，大力發(fā)展特色產(chǎn)業(yè) ”是推進(jìn)西部大開發(fā)政策之一。 投資構(gòu)成分析表 表 12 序號 項目 投資費用 占固定資產(chǎn)投資百分比 占總資金百分比 總投資 % 1 固定資產(chǎn)投資 % % 建筑工程投資 % 設(shè)備購置投資 % 安裝工程 投資 % 生產(chǎn)工器具及備品備件 % 其他工程和費用 % 其中：土地房屋投資 % 奶源基地建設(shè) % 不可預(yù)見費 % 建設(shè)期利息 % 2 鋪底流動資金 % 項目經(jīng)濟效益情況 項目一期完成后，正常年可實 現(xiàn)銷售收入 萬元（不含增值稅）；項目正常年平均總成本費用 萬元；項目正常年平均稅后利潤 萬元；項目投資利潤率 %；項目稅后內(nèi)部收益率 %；項目稅后凈現(xiàn)值為 元；項目稅后靜態(tài)投資回收期（含建設(shè)期） 年。產(chǎn)品均達(dá)到企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，高于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 第 19個月，試投產(chǎn)。具體進(jìn)度建議如下： 第 1~4 個月 ，落實資金， 征用土地、進(jìn)行基地建設(shè)、 進(jìn)行 項目前期咨詢 。 此次項目 就是 以市場為導(dǎo)向，旨在針對我國牛奶奶源嚴(yán)重不足的現(xiàn)狀，從當(dāng)?shù)刎S富的羊奶資源入手， 以歐盟標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要求，從奶源品質(zhì)保證體系做起，建設(shè)機械化擠奶站，鮮奶冷鏈運輸、保存系統(tǒng)，同時，針對羊奶的熱穩(wěn)定性低的特點，應(yīng)用當(dāng)前國際一流的加工技術(shù)，確保產(chǎn)品質(zhì)量安全，給人們提供營養(yǎng)均衡、質(zhì)量優(yōu)良、安全衛(wèi)生的羊奶深加工產(chǎn)品。在臺灣、香港等國家和地區(qū) 羊乳制品的 銷售勢頭也是十分強勁。 當(dāng)前，國家對乳品生產(chǎn)企業(yè)實 行了市場準(zhǔn)入制，對乳制品加工行業(yè)提出了更高的發(fā)展要求。 就富平縣來說，全縣雖有羊 乳 加工企業(yè) 7 個，但企業(yè)設(shè)備陳舊，工藝落后，產(chǎn)品一直以原料型奶粉加工為主，規(guī)模小，花色品種少，附加值低，競爭力差，企業(yè)效益不高，導(dǎo)致奶價低，對整個奶山羊產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶動作用不強。 2020 年在貴州、上海、山東、遼寧等地又相繼發(fā)生了三聚氰胺超標(biāo)食品事 件，又一次繃緊了國人的神經(jīng)。奶山羊產(chǎn)業(yè)化加工一期改擴建項目可行性研究報告 院 1 奶山羊產(chǎn)業(yè)化加工一期改擴建項目 可行性研究報告 奶山羊產(chǎn)業(yè)化加工一期改擴建項目可行性研究報告 院 2 第一章 總 論 項目 提要 項目名稱 奶山羊產(chǎn)業(yè)化加工一期改擴建項目 建設(shè)性質(zhì) 改擴建項目 項目建設(shè)單位 陜西紅星乳業(yè)有限公司 項目建設(shè)地點 富平縣 項目 背景 目前，在我國國民經(jīng)濟中，食品工業(yè)已成為第一大產(chǎn)業(yè)。為此，我國政府緊急出臺了一系列與食品安全相關(guān)的法規(guī)與措施，全面加強食品在生產(chǎn)、流通等諸多環(huán)節(jié)的監(jiān)管力度，力求從源頭解決食品安全問題。 然而 我省的羊乳加工企業(yè)數(shù)量少，規(guī)模小，加工水平低，生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量難以保證， 80%的工廠急需產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和硬件升級。 因此有必要提升加工業(yè)裝備水平，擴大生產(chǎn)規(guī)模，以保證奶山羊產(chǎn)業(yè)可持續(xù)健康發(fā)展。 羊乳 制品 在歐美市場上目前占有 85%的市場份額。項目建設(shè)單位敏銳的發(fā)現(xiàn)了這一市場契機，為了企業(yè)更好更快的發(fā)展，實現(xiàn)與國際市場的對接，企業(yè)就必須抓住這一市場機遇， 引進(jìn)國外先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)與設(shè)備，擴大企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模，提高產(chǎn)品質(zhì)量安 全 。 根據(jù)工藝技術(shù) 特點及生產(chǎn)規(guī)模，設(shè)備訂購、土 建工程、 設(shè)備安裝、電氣及儀表安裝、調(diào)試到正式投產(chǎn)，計劃 一 年 半 內(nèi)完成。 第 17 ~18 個月 ，安裝調(diào)試生產(chǎn)設(shè)備，培訓(xùn)技術(shù)人員 ， 車間聯(lián)動試車。 項目產(chǎn)品方案 項目 此次一期 建成后，年可生 10000 噸嬰幼兒羊乳粉、年產(chǎn)4000 噸營養(yǎng)強化配方羊乳粉、年產(chǎn) 5000 噸出口級全脂羊乳粉、年產(chǎn) 1000 噸出口級脫脂羊乳粉 ，鮮奶日處理量達(dá) 400 多 噸 。 2. 分類投資構(gòu)成 此次項目一期投資構(gòu) 成分析見下表 12。 主要 的技術(shù)和經(jīng)濟指標(biāo) 項目主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)見下表 13。 3.《關(guān)于印發(fā)促進(jìn)西部地區(qū)特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)發(fā)展意見的通知》(國西辦經(jīng) [2020]15 號 )中指出： “充分發(fā)揮西部地區(qū)獨特的農(nóng)牧業(yè)資源優(yōu)勢，加快發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，培育和壯大特色農(nóng)牧業(yè)，推進(jìn)農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)品深加工，提高增值能力。 ”