機(jī)電公司項(xiàng)目進(jìn)展檢查內(nèi)容規(guī)定-全文預(yù)覽
【正文】 .................................. 7 第八章 附件 .................................................... 7 第九章 流程圖 ................................................ 11 前 言 項(xiàng)目進(jìn)展情況檢查內(nèi)容規(guī)定 本作業(yè)文件是根據(jù) GB/T190012020 質(zhì)量管理體系要求（ idt ISO9001： 2020）標(biāo)準(zhǔn) 中 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量要求進(jìn)行制定的。 I 第一章 目的 項(xiàng)目進(jìn)展情況檢查內(nèi)容規(guī)定 項(xiàng)目檢查主要是針對(duì)項(xiàng)目實(shí)施期間各個(gè)業(yè)務(wù)部門(mén)的工作進(jìn)展?fàn)顩r、對(duì)公司各項(xiàng)管 理制度的執(zhí)行狀況的檢查，通過(guò)檢查確認(rèn)項(xiàng)目當(dāng)前進(jìn)度是否正常、管理是否有序、經(jīng)營(yíng) 是否良好。 第六章 管理內(nèi)容和要求 項(xiàng)目檢查內(nèi)容概述 檢查包括以下內(nèi)容： 項(xiàng)目前期 管理工作；主要檢查前期管理工作的完成情況、文件資料的管理狀況 1 等。 項(xiàng)目后 期檢查。 設(shè)計(jì)工作具體檢查內(nèi)容詳見(jiàn)下表 2。 11 項(xiàng)目進(jìn)展情況檢查內(nèi)容規(guī)定 。 表 31 采購(gòu)（設(shè)備和設(shè)計(jì)）進(jìn)展檢查內(nèi)容一覽表 檢 查 內(nèi) 容 序號(hào) 受檢文件 要求完成時(shí)間 檢查對(duì)象 受檢內(nèi)容 生效依據(jù) 判斷依據(jù) 項(xiàng)目進(jìn)展情況檢 查內(nèi)容規(guī)定 提供人 責(zé)任人 1 2 3 發(fā)標(biāo) 定標(biāo) 合同簽定 按采購(gòu)四級(jí)進(jìn)度計(jì)劃應(yīng)發(fā)標(biāo)的數(shù)量 按采購(gòu)四級(jí)進(jìn)度計(jì)劃應(yīng)定標(biāo)的數(shù)量 按采購(gòu)四級(jí)進(jìn)度計(jì)劃應(yīng)簽合同的數(shù)量 發(fā)標(biāo)通知單 定標(biāo)單 已簽合同登記表 按《采購(gòu)四級(jí)進(jìn)度 計(jì)劃》進(jìn)度要求 按流程要求 審批完畢（明 確相關(guān)文件） 并存檔 行政蓋章生 效 《項(xiàng)目三級(jí)進(jìn)度計(jì)劃》 《采購(gòu)四級(jí)進(jìn)度計(jì)劃》 《分包合同預(yù)編號(hào)》 采購(gòu)中心招標(biāo)專(zhuān)員 采購(gòu)中心文秘 行政中心 采購(gòu)經(jīng)理 表 32 采購(gòu)（工程）進(jìn)展檢查內(nèi)容一覽表 檢 查 內(nèi) 容 序號(hào) 受檢文件 要求完成時(shí)間 檢查對(duì)象 受檢內(nèi)容 1 發(fā)標(biāo) 按采購(gòu)四級(jí)進(jìn)度計(jì)劃應(yīng)發(fā) 標(biāo)的數(shù)量 發(fā)標(biāo)通知單 按《采購(gòu)四級(jí)進(jìn)度 2 定標(biāo) 按采購(gòu)四級(jí)進(jìn)度計(jì)劃應(yīng)定標(biāo)的數(shù)量 定標(biāo)單 生效依據(jù) 按流程要求審 批完畢（明確 相關(guān)文件）并 存檔 判斷依據(jù)
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