【正文】 圍繞本部門、本單位的中心工作，以促進加強單位內(nèi)部管理和控制、提高經(jīng)濟效益和反腐倡廉為重點，積極進行工作重點“轉(zhuǎn)型”，認真開展審計工作。對抽調(diào)參加經(jīng)濟責任重點審計工作的內(nèi)審人員，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門無條件滿足了審計部門的要求，并安排好抽調(diào)人員的工作銜接，內(nèi)部審計環(huán)境得到了進一步優(yōu)化。” 四、積極宣傳內(nèi)部審計，各單位對內(nèi)審工作的重視程度不斷提高。 20xx 年以來，通過開展經(jīng)濟責任重點檢查，共完成了全縣 91 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門的經(jīng)濟責任審計監(jiān)督，實現(xiàn)了兩年對全縣所有一級預算單位經(jīng)濟 責任審計全覆蓋的目標。 三、整合利用內(nèi)審機構(gòu)力量，實現(xiàn)經(jīng)濟責任審計兩年全覆蓋的目標。培訓課程包括內(nèi)部審計理論與實務、內(nèi)部審計工作規(guī)范、內(nèi)部審計計算機應用技術(shù)等內(nèi)容，并深入講解了審計報告寫作要求和技巧，對審計發(fā)現(xiàn)問題的思考與提煉，問題的成因分析及如何提出針對性建議，審計成果的利用，《浙江省內(nèi)部審計工作規(guī)定》等方面內(nèi)容。今年 10 月又通過縣府辦發(fā)出通知，要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)換屆和發(fā)生人事變動的單位，及時調(diào)整經(jīng)濟責任內(nèi)部審計領(lǐng)導小組成員，截止11 月 15日，共有 46個單位上報了內(nèi)審機構(gòu)人員調(diào)整文件。 2020 審計人員個人工作總結(jié)范文 (一 ) 20xx年，青田縣的內(nèi)部審計工作在縣委縣政府和市內(nèi)審協(xié)會的領(lǐng)導下，深入探索內(nèi)部審計工作的新思路、新方法， 充分調(diào)動全縣廣大內(nèi)審人員的工作積極性，在發(fā)揮內(nèi)部審計的職能作用、促進財務規(guī)范管理方面取得了較好的成效。 總之，經(jīng)過 20__年的工作磨練，我對 AA 公司已經(jīng)有了一定層面的了解，為以后 順利開展工作奠定了堅實的基礎(chǔ)。 領(lǐng)導的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。試想，若以后公司各部門之間可以交叉銷售貨物的話，很容易出現(xiàn)將已經(jīng)沒有實物而物流軟件上仍然掛賬的貨物售出，這樣對公司的信譽會有怎樣的影響 ? 三、工作體會 內(nèi)審要樹立服務意識。但我們發(fā)現(xiàn)，各部門普遍存在分析報告中的財務數(shù)據(jù)和業(yè)務數(shù)據(jù)均來自于財務專管員，業(yè)務數(shù)據(jù)并非是由業(yè)務人員提供，而是由專管員根據(jù)財務數(shù)據(jù)結(jié)合了解到的實際貨物出入庫情況及發(fā)票情況倒軋。該計劃的最終確定，為明年的審計工作指明了方向，也使我進一步明確了明年的審計任務及審計方向。鑒于內(nèi)審部是公司 20__新成立的部門，故原先的 SOP 流程中并未涉及內(nèi)務審計崗位。 開展對公司職能部門的 審計 2 項，分別是對辦公室及 GG 部的審計。 開展外貿(mào)業(yè)務部審計 4 項，分別是對進出口 C 部、進出口 D 部、進出口 E 部及進出口 F 部的審計。②在對“ C 部門”進行審計時，我們重點關(guān)注了應收款、預付款情況 。 二、具體工作 開展內(nèi)貿(mào)業(yè)務部審計 2 項，分別對 BB 及 C 部門開展審計。 2020 審計人員個人工作總結(jié)范本四 回顧 20__的工作，對照公司的各項制度，能盡心盡力做 好各項工作，較好地履行了自己的職責。為了 更好地核算營銷部門的盈虧，為公司完成銷售計劃提供依據(jù)，我們及時記錄每一筆到款，準確記錄貨款的清欠并周期性地與營銷人員的往來帳進行核對，并做到營銷、財務、物流中心數(shù)據(jù)口徑一致。為了提高員工的榮譽意識，針對公司出臺的工資考核制度，我們相應地制定了內(nèi)部員工工資考核方案，由部門經(jīng)理依據(jù)員工的崗位描述對其平時的表現(xiàn)進行綜合評判并作為參考遞交會計主管。通過這半年的實踐，我們的工作取得了顯著的成效。細則中對借款、費用報銷、審核等工作程序作了詳實的解釋。我們都感到擔子重了、壓力大了，但是我們沒有畏縮，在 領(lǐng)導的正確引導和各部門的大力支持下，憑著責任心和敬業(yè)精神，我們逐步成熟起來。堅持不懈學習，提高專業(yè)知識與專業(yè)潛力，為集團審計工作發(fā)展積攢力量。 三、存在問題與今后打算 存在問題 由于目前審計部僅有財務審計 2 人，工程審計 1 人，疲于應付近 30 家孫子公司財務收支與預算審計等及超多基建項目施工預、結(jié)算審計，審計力量難以精細到效益審計、經(jīng)濟職責審計、內(nèi)控評審等中去，對集團管理精細化的貢獻力量有限。 在管理標準化方面，審計部在審計管理、內(nèi)部控制、風險管理、審計檔案等方面，制定和完善了管理辦法和實施方案，詳細規(guī)定審計計劃制定、方案設(shè)計、證據(jù)收集、底稿日志編寫、報告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標準體系，逐步構(gòu)成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系。為集團降低了工程造價，節(jié)省超多的資金。 根據(jù)集團公司要求，對工程結(jié)算超過百萬的基建項目，引進外部腦力與市場信息，公平、公正進行工程結(jié)算審核。 84 萬元 。 完善基建工程審計 20__年，基建工程項目多，現(xiàn)場監(jiān)管頻繁、預結(jié)算審計任 務繁重。為配合集團經(jīng)營管理，審計部精心研讀文件精神，深入企業(yè)了解經(jīng)營狀況，與相關(guān)單位反復磋商，報請主管領(lǐng)導審核，最終確認 __汽車租賃公司的經(jīng)營績效考核結(jié)果，維護公司經(jīng)營考核嚴肅性，同時也肯定了二級企業(yè)勤奮、用心的經(jīng)營成果。 20__完成上財務收支與預算執(zhí)行審計 12 項，發(fā)現(xiàn)問題 41 項，提出推薦 36 項。雖然面對巨大而繁瑣的資金流量，仍能保證資金收付安全、準確。為了公司的長遠發(fā)展，取得銀行貸款支持，以彌補公司發(fā)展進程中對資金的需求，這是財務部 20__的奮斗目標，也是今后的發(fā)展方向。 二是原始記錄單據(jù)不統(tǒng)一，開單人員隨意性大，結(jié)賬時財務復核不能一目了然，增加審核難度。接下來將加大內(nèi)部自查、對賬工作，時時確保每筆業(yè)務準確無誤。 對日常的財務工作流程熟練掌握，能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實相符。下面就是小編給大家?guī)淼?2020審計人員個人工作總結(jié)范本，希望能幫助到大家 ! 2020 審計人員個人工作總結(jié)范本一 根據(jù)中心作重點和整體安排及思路，在領(lǐng)導指導下、以及各財務審計人員的大力支持下，完成了各項財務審計工作任務，確保工作有序、較好地履行了會計職能，為保證中心財務審計工作順利進行發(fā)揮了積極的作用我簡單的做了一個總結(jié)。公司領(lǐng)導對審計工作倍加關(guān)注，對審計的組織、人員的調(diào)配予以大力支持，對重大問題的定性與處理親自過問，對審計報告認真批閱，及時提出了整改意見和具體要求，為審計工作的順利實施提供了有力保證。結(jié)合公司實際情況，內(nèi)審工作的監(jiān)督、評價、控制職能都必須著眼于為公司的發(fā)展服務，把服務意識融于整個審計過程中，在做好監(jiān)督的同時為領(lǐng)導提供可靠的決策依據(jù)。甚至出現(xiàn)個別物流軟件中顯示的貨物其實早已出售的情況只有當事的業(yè)務員清楚。如： 公司各業(yè)務部財務專管員每個月都會寫財務分析報告，分析報告中對往來款同時反映財務數(shù)據(jù)和業(yè)務數(shù)據(jù)，并對兩者差異進行分析。通過參與該計劃的制定與討論，讓我更加了解了公司高層對于內(nèi)審部的定位及期望，同時明白公司內(nèi)審部門現(xiàn)階段的工作重心應是“事后監(jiān)督” 。 參與制定“內(nèi)審部崗位職責及工作流程”。在出具的審計報告中，我們已建議相關(guān)的業(yè)務部、物流單證部和會計部協(xié)商提出相應的改進措施。審計中我們對 C 部門焦炭業(yè)務因補水方式差異進行了測試，發(fā)現(xiàn)因補水計算方法的問題影響 C部門 20__年度利潤 __余萬，并從公司管理的角度提出了相關(guān)建議。審計后提出相關(guān)建議 10 余條。除了在我進入公司之前就已開展完畢的兩個項目，我參與了其余 7 個項目的全程審計。由員工轉(zhuǎn)達給部門經(jīng)理，再由部門經(jīng)理轉(zhuǎn)達給主管，主管根據(jù)匯總上來的意見與建議做出相應的措施。為了配合物流中心錄入費用，我們及時、準確地編制會計憑證并做好憑證傳遞、匯總工作。 二、考核制度的實行 財務審計部每天都要接觸大量的數(shù)據(jù)和枯燥的報表，但大家以苦為樂，從來沒有怨言，工作干得有聲有色。 在憑證審核環(huán)節(jié)中，我們依據(jù)細則中的規(guī)定，認真審核每一張憑證，不把問題帶到下個環(huán)節(jié)。年初，為了加強會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范性，完善公司的管理機制，財務部制定了新的《管理細則》。我們財務審計部也有了一個全新的開始，人員結(jié)構(gòu)有較大的調(diào)整，基本上都是新人、新崗位，帶隊的任務落在我的肩上。針對集團公司審計人員與借調(diào)助審人員都是從財務轉(zhuǎn)崗而來，審計專業(yè)知識相對薄弱，審計技巧、審計溝通等專業(yè)潛力有所欠缺，審計人員一邊參加深圳市內(nèi)審協(xié)會組織的相關(guān)培訓，一邊和協(xié)會內(nèi)的企業(yè)同行學習與交流，在實踐中用心探索，積累經(jīng)驗。 延伸審計項目，合并審計目的，注重審計存在問題整改落實 20__年，由于審計人手不足，我們將預算執(zhí)行結(jié)合財務收支管理、自保效益并軌進行審計，在進行預算執(zhí)行的過程審核時，針對財務收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等狀況進行貼合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時與各單位溝通，提出相關(guān)推薦，指導整改。審計部從制度、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量。 93萬元。 39 萬元。 44 萬元，核減金額 286。 加強離任審計，帶給人事管理參考 20cc 年，寶 __原總經(jīng)理、新 _湖副總經(jīng)理崗位變動，根據(jù)集團公司安排進行離任審計，對其任期內(nèi)經(jīng)營目標的完成、經(jīng)營、資產(chǎn)管理等進行全面評價，為集團人事考核帶給參考。 開展專項經(jīng)營考核審計 20cc 年 7 月，公司為扭轉(zhuǎn) __汽車租賃公司年年虧損局面，重新任命總經(jīng)理，并與之簽訂經(jīng)營考核職責書。 預算執(zhí)行審計與財務收支審計并軌同行 預算執(zhí)行結(jié)合財務收支管理、自保效益并軌進行審計，在進行預算執(zhí)行的過程審核時，針對財務收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等狀況進行貼合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時與各單位溝通，針對審計報告的存在問題，提出相關(guān)推薦，指導整改。 四、加強資金管理 針對貨幣資金，每月末定期對項目財務人員和公司出納的貨幣資金進行內(nèi)部自查、自檢工作。 三、積極籌措資金，保證現(xiàn)金流的正?；? 20__年資金回收難度大，這給財務部帶來了不小的融資壓力。致使材料數(shù)據(jù)不能及時、準確的上報，不能及時掌握相關(guān)信息，無法統(tǒng)籌安排資金。 但是也存在不少的問題，存在的問題是：在財務部內(nèi)部的自查和反檢中，發(fā)現(xiàn)個別業(yè)務帳務處理不夠嚴謹，工作量大是客觀原因，主觀上還是處理業(yè)務時不夠細心嚴謹，沒有養(yǎng)成邊工作邊思考的好習慣。在這最平常最繁瑣的工作中，財務部能夠輕重緩急妥善處理各項工作，及時為各項經(jīng)濟活動提供有力的支持和配合，基本上滿足了各部門對我部的財務要求。20XX 審計人員個人工作總結(jié)范本 5 篇 第一篇： 2020審計人員個人工作總結(jié)范本 責任、忠誠、清廉、依法、獨立、奉獻是審計人員核心價值觀的集中體現(xiàn)，也是新形勢下對審計工作的必然要求。同時還要配合網(wǎng)絡(luò)營銷部的銷售工作，做好大量的會計報表資料，每月還要頻繁辦理工會及公積金業(yè)務。收集、整理、裝訂、歸檔，一律按照財務檔案管理制度執(zhí)行，使得財務部成為公司的信息庫。 存在的問題是： 一是部分項目財務基礎(chǔ)管理工作比較薄弱，材料單據(jù)不能及時遞交財務、部分結(jié)算單據(jù)只是結(jié)算人持有，財務人員沒有掌握。同時應將數(shù)據(jù)的統(tǒng)計與報送流程化，做好基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的規(guī)范、采集和上報，保證財務資料的準確性 和及時性。在此期間根據(jù)銀行要求收集、整理了大量財務資料，編制各類貸款報表。根據(jù)集團公司 20__年度工作的總體要求和審計計劃，內(nèi)部審計工作以集團公司企業(yè)管理年為中心，加強企業(yè)精細化管理，突出重點，切實履行職責，較好地完成了全年審計工作計劃和領(lǐng)導交辦的審計任務，現(xiàn)就 20__年度審計工作總結(jié)如下 : 一、完成主要工作 20__年共完成審計項目 97 項，其中年度財務收支及年度預算執(zhí)行狀況審計 12 項，專項經(jīng)營考核審計 1 項，任期經(jīng)濟職責審計 2 項，投資企業(yè)財務收支與 資產(chǎn)負債審計 3 項，基建工程項目預算審計 38 項，基建工程項目結(jié)算審計 41 項，為完善集團經(jīng)營管理、提高經(jīng)濟效益做出了貢獻。透過審計，嚴肅了集團公司財務管理制度與財經(jīng)紀律，為下一年預算執(zhí)行儲備了動力。個性是太壹公司經(jīng)營合同到期，需對今后一段時間進行經(jīng)營預測，為投資決策帶給依據(jù)。 20__年完成基建工程項目預算審計 38 項，預算金額 843。 40 萬元，核減金額 384。 13 萬元，核減金額 119。 加強過程管控，提升內(nèi)審質(zhì)量 質(zhì)量是內(nèi)部審計工作的生命。審計人員用心學習 ERP 流程操作、深化 ERP 審計系統(tǒng)應用，著手開展 ERP 環(huán)境下的項目審計工作。 今后打算 堅持學習，提高專業(yè)知識與專業(yè)應用潛力。 2020 審計人員個人工作總結(jié)范本三 春去秋來，四季輪回，公司已經(jīng)邁進一個新世紀。 一、合理控制成本 作為非盈利部門，合理控制成本 (費用 )，有效地發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督職能是我們 20__年工作的重中之重。在出納環(huán)節(jié)中，我們強調(diào)一定要堅持原則、不講人情，把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外。通過實際工作，我們都深刻的意識到加大成本控制的力度，盡快推出相應制度的必要性。 三、配合工作 為了更好的與部門溝通，我們在完成本職工作的同時，發(fā)揚協(xié)作精神，積極配合總經(jīng)辦順利完成了 2020 年工商年檢的工作，為隨后通過企業(yè)貸款證年審做好了鋪墊。我們定期進行小組討論、學習企業(yè)會計制度，大家互相交流心得，熟悉各崗位的工作流程，把問題擺在桌面上。自 AA 公司內(nèi)審部成立以來，截止目前共開展了 9 個項目的審計工作，分別是： 6 項業(yè)務部門審計、 2 項職能部門審計及 1項專項審計。對于該項目，我們重點審計了合同管理、往來款、存 貨、費用及資金支付審批等方面。融資業(yè)務及創(chuàng)元代理業(yè)務的投資回報率等。在審計進出口部門時，發(fā)現(xiàn)由于進出口業(yè)務 是以“貨權(quán)轉(zhuǎn)移書”作為客戶提貨的依據(jù)，而非以物流軟件中打印出的“貨物提單”作為客戶提貨依據(jù)，故相關(guān)人員并未對物流軟件數(shù)據(jù)的輸入引起足夠的重視，導致物流軟件數(shù)據(jù)和財務數(shù)據(jù)普遍存在較大差異。審計后，