嘉興兄弟食品公司審核報告-全文預覽
【正文】 刪減與合理性 Delete 設計與開發(fā) 合理性有待于現(xiàn)場審核時確認 程序文件 Procedure Document 組織共編制了 17 份程序文件，基本能夠滿足標準的要求。 Resource Management 組織對資源進行了管理，符合標準的要求。 □ 質(zhì)量管理體系文件不符合認證標準，刪減不能接受，需對不符合處修改后再次進行文件審查 修改驗證記錄 文件審查意見不夠表述可續(xù)頁 審核組長： 徐敏 日期： CERTIFICATION LTD 質(zhì)量管理體系審核檢查及記錄表 QP17/受審部門 總經(jīng)理 /管理者代表 接待人 陳勇 審核日期 相關文件 質(zhì)量手冊及程序文件 審核員 姓名 徐敏 條款號 審核要求 審核內(nèi)容 現(xiàn)場審核記錄 評價 本行業(yè)主要法律法規(guī)（條例） 名稱 產(chǎn)品質(zhì)量法、合同法 生產(chǎn)許可證 衛(wèi)生許可證 √ 資質(zhì) /許可證 外包過程的識別與確定 外包名稱 組織識別外包過程 無 。 （可續(xù)頁） CERTIFICATION LTD 質(zhì)量管理體系審核檢查及記錄表 QP17/受審部門 管理者代表 接待人 陳勇 審核日期 相關文件 質(zhì)量手冊及程序文件 審核員 姓名 徐敏 條款號 審核要求 審核內(nèi)容 現(xiàn)場審核記錄 評價 顧客滿意和投訴 顧客滿意程度 % 無 無 無 √ 有無投訴和抱怨 有無退貨事例 處理結(jié)果 產(chǎn)品（服務）監(jiān)視和測量 進貨物品名稱 牛肉 進 料 檢驗 標準 XD/QW05 XD/ 產(chǎn)品合格同意進庫 陳勇 √ 檢驗（驗證）準則 檢驗記錄單號 結(jié)論 檢驗（驗證）員 /日期 過程（工序） 名稱 灌 裝 產(chǎn)品： 醉雞 數(shù)量： 180 只 加工 過程檢驗標準 XD/QW06 XD/ 合格 陳勇 √ 檢驗依據(jù) 驗證記錄單號 結(jié)論 檢驗員 /日期 成品（服務）名稱 八寶鴨 產(chǎn)品出廠檢驗 標準 XD/QW07 XD/ 產(chǎn)品可以出廠 陳勇 √ 檢驗準則 檢驗記錄單號 結(jié)論 檢驗員 /日期 是否有型式試驗報告 注意：合格在評價欄打“√”，不合格在評價欄打“”，觀察項作“△”。 審核范圍 質(zhì)量體覆蓋的 產(chǎn)品 /服務： 畜禽水產(chǎn)罐頭 的加工 服務 涉及主要部門、區(qū)域： 管理層、 綜合 辦公室 、生產(chǎn)部、 銷售 部 、 采購 部、品 質(zhì) 部 、 財務 部 等。 質(zhì)量目標： 成 品一次 檢驗 合格率 ≥ 95%； 完成 % 顧客滿意率 達 ≥ 80%； 完成 % 合同履約率 100% 完成 100% 遵守法律法規(guī)和其他要求情況。 組織目前的生產(chǎn)設施基本能夠滿足體系運行的要求 。 組織已按照制定的檢驗規(guī)范對產(chǎn)品的原材料進料、生產(chǎn)過程、最終產(chǎn)品進行檢驗，目前組織的 產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，本次審核未發(fā)現(xiàn)有重大的顧客投訴現(xiàn)象?；痉弦?。 綜合評價： 審核組已嚴格按現(xiàn)場審核計劃以抽樣方法進行審核，共發(fā)現(xiàn) 1 項不合格 ， 填寫 1 份不合格報告，其中 1 項一般不合格， 0 項嚴重不合格，分布在 綜合辦公室 、 部門。 4．推薦意見 在確認被審核方的不合格項已采取糾正后，建議英國 DAS 認證公司 ■ 批準認證注冊 □暫緩批準認證 □不批準認證 5．意見 6．對下次監(jiān)督檢查 /復評的要求 A．時間：
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