嘉興兄弟食品公司審核報(bào)告-全文預(yù)覽
【正文】 刪減與合理性 Delete 設(shè)計(jì)與開發(fā) 合理性有待于現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)確認(rèn) 程序文件 Procedure Document 組織共編制了 17 份程序文件，基本能夠滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求。 Resource Management 組織對(duì)資源進(jìn)行了管理，符合標(biāo)準(zhǔn)的要求。 □ 質(zhì)量管理體系文件不符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)，刪減不能接受，需對(duì)不符合處修改后再次進(jìn)行文件審查 修改驗(yàn)證記錄 文件審查意見不夠表述可續(xù)頁 審核組長(zhǎng)： 徐敏 日期： CERTIFICATION LTD 質(zhì)量管理體系審核檢查及記錄表 QP17/受審部門 總經(jīng)理 /管理者代表 接待人 陳勇 審核日期 相關(guān)文件 質(zhì)量手冊(cè)及程序文件 審核員 姓名 徐敏 條款號(hào) 審核要求 審核內(nèi)容 現(xiàn)場(chǎng)審核記錄 評(píng)價(jià) 本行業(yè)主要法律法規(guī)（條例） 名稱 產(chǎn)品質(zhì)量法、合同法 生產(chǎn)許可證 衛(wèi)生許可證 √ 資質(zhì) /許可證 外包過程的識(shí)別與確定 外包名稱 組織識(shí)別外包過程 無 。 （可續(xù)頁） CERTIFICATION LTD 質(zhì)量管理體系審核檢查及記錄表 QP17/受審部門 管理者代表 接待人 陳勇 審核日期 相關(guān)文件 質(zhì)量手冊(cè)及程序文件 審核員 姓名 徐敏 條款號(hào) 審核要求 審核內(nèi)容 現(xiàn)場(chǎng)審核記錄 評(píng)價(jià) 顧客滿意和投訴 顧客滿意程度 % 無 無 無 √ 有無投訴和抱怨 有無退貨事例 處理結(jié)果 產(chǎn)品（服務(wù)）監(jiān)視和測(cè)量 進(jìn)貨物品名稱 牛肉 進(jìn) 料 檢驗(yàn) 標(biāo)準(zhǔn) XD/QW05 XD/ 產(chǎn)品合格同意進(jìn)庫(kù) 陳勇 √ 檢驗(yàn)（驗(yàn)證）準(zhǔn)則 檢驗(yàn)記錄單號(hào) 結(jié)論 檢驗(yàn)（驗(yàn)證）員 /日期 過程（工序） 名稱 灌 裝 產(chǎn)品： 醉雞 數(shù)量： 180 只 加工 過程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) XD/QW06 XD/ 合格 陳勇 √ 檢驗(yàn)依據(jù) 驗(yàn)證記錄單號(hào) 結(jié)論 檢驗(yàn)員 /日期 成品（服務(wù)）名稱 八寶鴨 產(chǎn)品出廠檢驗(yàn) 標(biāo)準(zhǔn) XD/QW07 XD/ 產(chǎn)品可以出廠 陳勇 √ 檢驗(yàn)準(zhǔn)則 檢驗(yàn)記錄單號(hào) 結(jié)論 檢驗(yàn)員 /日期 是否有型式試驗(yàn)報(bào)告 注意：合格在評(píng)價(jià)欄打“√”，不合格在評(píng)價(jià)欄打“”，觀察項(xiàng)作“△”。 審核范圍 質(zhì)量體覆蓋的 產(chǎn)品 /服務(wù)： 畜禽水產(chǎn)罐頭 的加工 服務(wù) 涉及主要部門、區(qū)域： 管理層、 綜合 辦公室 、生產(chǎn)部、 銷售 部 、 采購(gòu) 部、品 質(zhì) 部 、 財(cái)務(wù) 部 等。 質(zhì)量目標(biāo)： 成 品一次 檢驗(yàn) 合格率 ≥ 95%； 完成 % 顧客滿意率 達(dá) ≥ 80%； 完成 % 合同履約率 100% 完成 100% 遵守法律法規(guī)和其他要求情況。 組織目前的生產(chǎn)設(shè)施基本能夠滿足體系運(yùn)行的要求 。 組織已按照制定的檢驗(yàn)規(guī)范對(duì)產(chǎn)品的原材料進(jìn)料、生產(chǎn)過程、最終產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，目前組織的 產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，本次審核未發(fā)現(xiàn)有重大的顧客投訴現(xiàn)象?；痉弦蟆? 綜合評(píng)價(jià)： 審核組已嚴(yán)格按現(xiàn)場(chǎng)審核計(jì)劃以抽樣方法進(jìn)行審核，共發(fā)現(xiàn) 1 項(xiàng)不合格 ， 填寫 1 份不合格報(bào)告，其中 1 項(xiàng)一般不合格， 0 項(xiàng)嚴(yán)重不合格，分布在 綜合辦公室 、 部門。 4．推薦意見 在確認(rèn)被審核方的不合格項(xiàng)已采取糾正后，建議英國(guó) DAS 認(rèn)證公司 ■ 批準(zhǔn)認(rèn)證注冊(cè) □暫緩批準(zhǔn)認(rèn)證 □不批準(zhǔn)認(rèn)證 5．意見 6．對(duì)下次監(jiān)督檢查 /復(fù)評(píng)的要求 A．時(shí)間：
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