寶豪塑膠五金制品公司貨倉帳、物稽查管理制度-全文預(yù)覽
【正文】 書面報告，書面報告的內(nèi)容至少應(yīng)包括如下幾點： A． 盤點基本情況 ：盤點時間，盤點人員，盤點時倉存帳面物料總款數(shù)，盤點款數(shù)，盤點占總數(shù)的百分率，盤點帳實相符率，盤點盈虧百分率。備料單含委外啤貨的膠料色粉、委外包裝的包裝材料。 D． 領(lǐng)料單據(jù)是否填寫規(guī)范完整 (包括發(fā)料人、領(lǐng)料人、領(lǐng)料審批人、系統(tǒng)部記帳員簽名 蓋章 、發(fā)料日期，實發(fā)數(shù)量，更改數(shù)量旁邊是否有 領(lǐng)料 人簽名等等 )， 原則上：工單物料 由使用部門領(lǐng)班以上人仕審批即可。倉庫人員、系統(tǒng)記帳員必須認(rèn)真配合。但也不能讓一方抽盤人員在等候另一方抽盤人員，導(dǎo)致工作效率低下。 7． 稽查員計算出有盈虧的，必須再次進(jìn)行核查，并將核查結(jié)果填寫在盈虧說明欄。按規(guī)范放好物料。 D。 3． 盤點開始 ， 對照已列印好的 物料 實行見物盤物 ， A。配合稽查工作。新會 ERP 系統(tǒng)中記錄在新會羅田倉位的物料。含成品倉、半成品倉、二次加工半成品倉（含委外半成品倉）、膠料（含水口）倉、色粉倉（食品級、非食品級）、紙箱倉、配件倉、非工單物料倉。 2．帳：在本規(guī)定中指 ERP 電腦帳和倉庫手工帳。 二．定義 1．稽查：對事物的對象進(jìn)行不定形式、不定比例、不定周期的檢查。 三．適用范圍 1．本廠貨倉部。 3．新會羅田倉。 跟進(jìn)單據(jù)入帳， 傳遞相關(guān)單據(jù)，不定期與倉管進(jìn)行對帳。 2． 稽查員 列印出 《倉庫抽查盤點表》暫不列出 ERP 帳面數(shù)和手工帳面數(shù)。核對實物名稱規(guī)格是否與電腦中名稱規(guī)格相一致。 Ｅ。 6． ERP 帳面數(shù)、手工帳面數(shù)分別由系統(tǒng)記帳員和倉庫手工記帳員填寫， 盤點期間收發(fā)料數(shù)據(jù)在盤點結(jié)束時應(yīng)登記注明 。
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