寶豪塑膠五金制品公司貨倉(cāng)帳、物稽查管理制度-全文預(yù)覽
【正文】 書面報(bào)告，書面報(bào)告的內(nèi)容至少應(yīng)包括如下幾點(diǎn)： A． 盤點(diǎn)基本情況 ：盤點(diǎn)時(shí)間，盤點(diǎn)人員，盤點(diǎn)時(shí)倉(cāng)存帳面物料總款數(shù)，盤點(diǎn)款數(shù)，盤點(diǎn)占總數(shù)的百分率，盤點(diǎn)帳實(shí)相符率，盤點(diǎn)盈虧百分率。備料單含委外啤貨的膠料色粉、委外包裝的包裝材料。 D． 領(lǐng)料單據(jù)是否填寫規(guī)范完整 (包括發(fā)料人、領(lǐng)料人、領(lǐng)料審批人、系統(tǒng)部記帳員簽名 蓋章 、發(fā)料日期，實(shí)發(fā)數(shù)量，更改數(shù)量旁邊是否有 領(lǐng)料 人簽名等等 )， 原則上：工單物料 由使用部門領(lǐng)班以上人仕審批即可。倉(cāng)庫(kù)人員、系統(tǒng)記帳員必須認(rèn)真配合。但也不能讓一方抽盤人員在等候另一方抽盤人員，導(dǎo)致工作效率低下。 7． 稽查員計(jì)算出有盈虧的，必須再次進(jìn)行核查，并將核查結(jié)果填寫在盈虧說(shuō)明欄。按規(guī)范放好物料。 D。 3． 盤點(diǎn)開始 ， 對(duì)照已列印好的 物料 實(shí)行見(jiàn)物盤物 ， A。配合稽查工作。新會(huì) ERP 系統(tǒng)中記錄在新會(huì)羅田倉(cāng)位的物料。含成品倉(cāng)、半成品倉(cāng)、二次加工半成品倉(cāng)（含委外半成品倉(cāng)）、膠料（含水口）倉(cāng)、色粉倉(cāng)（食品級(jí)、非食品級(jí)）、紙箱倉(cāng)、配件倉(cāng)、非工單物料倉(cāng)。 2．帳：在本規(guī)定中指 ERP 電腦帳和倉(cāng)庫(kù)手工帳。 二．定義 1．稽查：對(duì)事物的對(duì)象進(jìn)行不定形式、不定比例、不定周期的檢查。 三．適用范圍 1．本廠貨倉(cāng)部。 3．新會(huì)羅田倉(cāng)。 跟進(jìn)單據(jù)入帳， 傳遞相關(guān)單據(jù)，不定期與倉(cāng)管進(jìn)行對(duì)帳。 2． 稽查員 列印出 《倉(cāng)庫(kù)抽查盤點(diǎn)表》暫不列出 ERP 帳面數(shù)和手工帳面數(shù)。核對(duì)實(shí)物名稱規(guī)格是否與電腦中名稱規(guī)格相一致。 Ｅ。 6． ERP 帳面數(shù)、手工帳面數(shù)分別由系統(tǒng)記帳員和倉(cāng)庫(kù)手工記帳員填寫， 盤點(diǎn)期間收發(fā)料數(shù)據(jù)在盤點(diǎn)結(jié)束時(shí)應(yīng)登記注明 。
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