【正文】 經(jīng)理 副總經(jīng) 理 管理者 代表 開發(fā) 部 技術(shù) 支持部 質(zhì)量 管理部 市場 部 行政 部 培訓(xùn) 部 工作環(huán)境 ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的過程 △ ▲ △ ▲ △ △ △ △ 與顧 客有關(guān)的過 程與產(chǎn)品有關(guān)的 要求確定 ▲ △ △ △ ▲ △ 與產(chǎn)品有關(guān)的 要求的評審 ▲ △ △ △ △ ▲ △ 顧客溝通 ▲ △ △ △ ▲ 設(shè)計和開發(fā) ▲ ▲ △ △ 設(shè)計和開發(fā)策劃 ▲ ▲ △ △ 設(shè)計和開發(fā)輸入 ▲ ▲ △ △ 設(shè)計和開發(fā)輸出 ▲ ▲ △ △ 設(shè)計和開發(fā)評審 ▲ ▲ △ △ 設(shè)計和開發(fā)驗證 ▲ ▲ △ △ 設(shè)計和開發(fā)確認(rèn) ▲ ▲ △ △ △ 設(shè)計和開發(fā) 更改的控制 ▲ ▲ △ △ 采購 ▲ △ △ △ △ ▲ 采購過程 △ △ △ △ ▲ 采購信息 △ △ △ △ ▲ 采購產(chǎn)品的驗證 ▲ △ ▲ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 ▲ △ ▲ △ △ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 的控制 ▲ △ ▲ △ △ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) ▲ △ ▲ △ 標(biāo)識和可追溯性 ▲ △ △ △ ▲ 顧客財產(chǎn) ▲ △ ▲ △ △ 產(chǎn)品防護(hù) ▲ △ △ ▲ △ 監(jiān)視和測量裝置 的控制 ▲ ▲ △ 8 測量、分析和改進(jìn) △ △ ▲ △ △ ▲ △ △ △ 授人以漁 學(xué)會的是技巧 歡迎交流 序號 過程名稱 總經(jīng)理 副總經(jīng) 理 管理者 代表 開發(fā) 部 技術(shù) 支持部 質(zhì)量 管理部 市場 部 行政 部 培訓(xùn) 部 總則 ▲ △ △ ▲ △ △ 監(jiān)視和測量 ▲ △ △ ▲ △ 顧客滿意 ▲ △ △ △ ▲ △ 內(nèi)部審核 ▲ △ △ ▲ △ △ 過程的監(jiān)視和測量 ▲ △ △ ▲ △ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ▲ △ ▲ △ △ △ 不合格品控制 ▲ △ △ ▲ △ △ 數(shù)據(jù)分析 ▲ △ △ ▲ △ △ 改進(jìn) ▲ △ △ ▲ △ △ 持續(xù)改進(jìn) 糾正措施 預(yù)防措施 注：“▲” 過程主管者和部門；“△”過程相關(guān)部門和人員。 c) 質(zhì)量管理體系變更時，如何保持其繼承性、完整性、有效性。 a) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定質(zhì)量目標(biāo)，并責(zé)成有關(guān)部門將目標(biāo)分解到各單位，以確保實現(xiàn)目標(biāo)； b) 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)符合質(zhì)量方針的要求，在方針確定的框架內(nèi)具體化。目前我公司已建立符合 ISO 9001 標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理體系。 c) 電子媒體保存記錄時，應(yīng)考慮訪問方法和防退化問題。 文件要求 總則 a) 體系文件包括質(zhì)量方針和目標(biāo)、質(zhì)量手冊、程序文件、記錄； b) 文件詳略程度與公司規(guī)模、產(chǎn)品復(fù)雜性、員工能力有關(guān)； c) 文件可采用任何媒體形式。 4 質(zhì)量管理體系 本章適用于公司質(zhì)量管理體系的建立、實施和保持以及體系文件的控制。授人以漁 學(xué)會的是技巧 歡迎交流 軟件業(yè)質(zhì)量手冊 發(fā)布日期 ： 年 月 發(fā) 送 ：公司各職能部門 受控狀態(tài)： 編 號： 年月日發(fā)布 年月日實施授人以漁 學(xué)會的是技巧 歡迎交流 目 錄 1 適用范圍 1 引用標(biāo)準(zhǔn) 2 術(shù)語和定義 3 質(zhì)量管理體系 總要求 文件要求 4 管理職責(zé) 管理承諾 以顧客為關(guān)注焦點 質(zhì)量方針 策劃 職責(zé)、權(quán)限與溝通 管理評審 6 資源管理 資源提供 力資源 基礎(chǔ)設(shè)施 工作環(huán)境 7 產(chǎn)品 實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 與顧客有關(guān)的過程 設(shè)計和開發(fā) 采購 生產(chǎn)和服務(wù)提供 監(jiān)視和測量裝置的控制 8 測量、分析和改進(jìn) 總則 監(jiān)視和測量 不合格品控制 數(shù)據(jù)分析 改進(jìn) 9 質(zhì)量手冊的管理 目的 職責(zé) 詳細(xì)要求 授人以漁 學(xué)會的是技巧 歡迎交流 1 適用范圍 本手冊對公司的質(zhì)量方針作出規(guī)定并描述了本公司的質(zhì)量管理體系， 是本公司質(zhì)量管理和質(zhì)量保證的基本綱領(lǐng)性文件。 2 引用標(biāo)準(zhǔn) ISO 9000∶ 2020 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語 ISO 9001∶ 2020 質(zhì)量管理體系 要求 3 術(shù)語和定義 本手冊所使用的術(shù)語全部按照 ISO 9000∶ 2020的術(shù)語和定義。 a) 識別質(zhì)量管理體系所需的過程及其在公司的應(yīng)用，本公司主要采用供應(yīng)過程、開發(fā)過 程、支持過程、改進(jìn)過程等； b) 確定這些過程的順序和相互作用； c) 確定過程有效運作和控制所需的準(zhǔn)則和方法，吸取國際上和先進(jìn)工業(yè)國家正在推廣的軟件過程評估方法，如軟件過程評估， CMM等 ； d) 確保獲得必要的資源和信息，以支持過程的運作和監(jiān)視； e) 測量、監(jiān)視和分析這些過程，參照技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)提供的評估方法進(jìn)行過程評估； f) 采取措施實現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，參照 ISO 9004∶ 2020提供的過程改進(jìn)方法，力求應(yīng)用； g) 對外包過程應(yīng)加以識別控制，本公司現(xiàn)有兩項外包過程，一是計算機(jī)維護(hù)，二是測試 軟件的開發(fā)。 記錄控制 授人以漁 學(xué)會的是技巧 歡迎交流 a) 對記錄的標(biāo)識、貯存、檢索、保護(hù)和處置進(jìn)行控制，各部門應(yīng)各