船舶輔機(jī)及機(jī)械裝備產(chǎn)品項(xiàng)目可行性研究報(bào)告-全文預(yù)覽
【正文】 8 砂處理系統(tǒng) 50t 套 1 40 40 59 砂處理系統(tǒng) 60t 套 1 60 60 60 落砂機(jī) 臺(tái) 1 10 10 61 拋丸滾筒 臺(tái) 1 4 4 62 箱式電爐 75KW 臺(tái) 2 7 14 63 箱式電爐 120KW 臺(tái) 1 10 10 64 中型客車(chē) 20人 臺(tái) 1 20 20 65 電焊機(jī) 臺(tái) 5 2 66 平臺(tái) 臺(tái) 2 4 8 67 低壓鑄造機(jī) J452 臺(tái) 1 18 18 68 低壓鑄造機(jī) J455 臺(tái) 1 48 48 69 真空泵 臺(tái) 2 3 6 70 砂處理系統(tǒng) 風(fēng)力送砂、地溝返 回舊砂 條 1 400 400 71 迪砂造 型生產(chǎn)線(xiàn) 進(jìn)口 800 600 條 1 1300 1300 72 水平迪砂造型生 產(chǎn)線(xiàn) 條 1 700 700 73 通風(fēng)除塵系統(tǒng) 套 3 200 600 74 電源變壓器 8000KVA 臺(tái) 1 130 130 75 電爐變壓器 4000KVA 臺(tái) 2 40 80 76 自動(dòng)化計(jì)算機(jī)辦 公系統(tǒng) 套 2 80 80 77 電子計(jì)量地秤 60噸級(jí) 臺(tái) 20 20 78 大客車(chē) 40座 臺(tái) 1 40 80 79 載重汽車(chē) 40t 臺(tái) 2 25 50 80 試驗(yàn)臺(tái) 30m高 臺(tái) 2 10 20 81 龍門(mén)式起重機(jī) 60t 臺(tái) 1 120 120 82 龍門(mén)式起重機(jī) 40t 臺(tái) 1 80 80 83 工程圖復(fù)印機(jī) 臺(tái) 1 10 10 84 消防設(shè)備 套 4 10 40 85 廚房設(shè)備 套 2 15 30 86 儲(chǔ)氣罐 20m3 個(gè) 2 10 20 87 球化喂絲機(jī) 套 1 30 30 88 AOD精煉爐（含氬 氧制備） 套 1 200 200 89 辦公設(shè)備、設(shè)施 套 1 30 30 90 水 、 電 外網(wǎng) 1 138 138 91 設(shè)備安裝費(fèi) 1 270 170 合 計(jì) 10100 根據(jù)生產(chǎn)成本及資金周轉(zhuǎn)情況，需要增加流動(dòng)資金 5400萬(wàn)元。 2021年 1月 15日前辦理合資企業(yè)《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》 ,合資企業(yè)正式成立。全部工程于 12月 31 日前完工。10年折舊，年均折舊費(fèi)為 1010萬(wàn)元。則本息支出為 20210萬(wàn)元 15%=3000萬(wàn)元 /年。極大地提升企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，能盡快地發(fā)揮企業(yè)的規(guī)模效益和品牌效益，在振興東北老工業(yè)基地建設(shè)和大連“兩區(qū)一帶”發(fā)展戰(zhàn)略中發(fā)揮重要配套服務(wù)的積極作用，因此該項(xiàng) 目的建設(shè)是完全可行的，必要的。 （ 9）年總成本費(fèi)用，固定成本、可變成本、經(jīng)營(yíng)成本 年總成本費(fèi)用為 32870萬(wàn)元，年固定成本為 10045 萬(wàn)元，年可變成本為 22825萬(wàn)元，年經(jīng)營(yíng)成本為 27928萬(wàn)元。 11 （ 6）修理費(fèi) 根據(jù)該項(xiàng)目實(shí)際，年修理費(fèi)按折舊費(fèi)的 20%提取 ， 年修理 費(fèi)為 248萬(wàn)元 /年。 總成本費(fèi)用估算 及經(jīng)濟(jì)效益概算 （詳見(jiàn)表 5） （ 1）原材料、輔料、輔料費(fèi) ①船舶輔機(jī) 10000t=9100萬(wàn)元 /年 ②銅質(zhì)保持架 500t=2950萬(wàn)元 /年 ③球鐵保持架 500t=650萬(wàn)元 /年 ④球鐵管件 20210t=8000萬(wàn)元 /年 合計(jì) 20700萬(wàn)元 /年 (2)燃料及動(dòng)力費(fèi) ①船舶輔機(jī) 10000t=800萬(wàn)元 /年 ② 銅質(zhì)保持架 500t=65萬(wàn)元 /年 ③ 球鐵保持架 500t=60萬(wàn)元 /年 ④ 球鐵管件 20210t=1200萬(wàn)元 /年 合計(jì) 2125萬(wàn)元 /年 (3)工資及福利費(fèi)用 該項(xiàng)目全廠(chǎng)員工 450人 ,人均年工資為 3萬(wàn)元 ,按工資總額的 20%提取福利費(fèi) ,則計(jì)算如下 : ①船舶輔機(jī) 10000t=600萬(wàn)元 /年 ②銅質(zhì)保持架 500t=30萬(wàn)元 /年 ③球鐵保持架 500t=30萬(wàn)元 /年 ④球鐵管件 20210t=1200萬(wàn)元 /年 合計(jì) 1860萬(wàn)元 /年 (4)折舊費(fèi) 靜態(tài)建設(shè)固定資產(chǎn)為 4500萬(wàn)元 ,折舊年限為 20年。 2021年 2月 10日前 ,外方第一期貨幣 14600萬(wàn)元人民幣到位 ,同時(shí)完成出資方與中方合資企業(yè)的財(cái)務(wù)交割 ； 2021年 2月 15日合資企業(yè)正式營(yíng)業(yè)； 項(xiàng)目進(jìn)度安排 2021年 2月 10日合資項(xiàng)目第一期資金到位 ,建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃正式啟動(dòng) ,做好土建工程的委托設(shè)計(jì) ,尋找工程施工單 位。其中建設(shè)期為 2年，經(jīng)營(yíng)期為 10年。機(jī)構(gòu)編制如下： 6 ,該項(xiàng)目所需職工人數(shù) 450人 ,主要人員分工如下表 職工定員計(jì)劃表 崗 位 2021年 2021年 2021年 董 事 長(zhǎng) 1 1 1 總 經(jīng) 理 1 1 1 副總經(jīng)理 3 3 3 財(cái)務(wù)總監(jiān) 1 1 技術(shù)人員 5 15 15 生產(chǎn)工人 200 410 410 管理人員 5 10 10 服務(wù)人員 5 9 9 合 計(jì) 40 450 450 企業(yè)職工主要招聘有工作實(shí)際技能的老工人 ,老科技人員和下崗職工 ,青年工人從技校畢業(yè)中選聘。 董事長(zhǎng)應(yīng)行使以下權(quán)力 : 決定合資公司所有者權(quán)益的轉(zhuǎn)讓?zhuān)? 合資公司轉(zhuǎn)讓價(jià)值 超過(guò) ； 設(shè)立合資公司的分支機(jī)構(gòu)；
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