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蘋果示范基地建設項目可行性研究報告-全文預覽

2025-09-15 16:22 上一頁面

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【正文】 管理及組織運行 ...................................... 28 機構設置與職責 ................................................. 28 經營管理模式 .................................................. 29 經營管理措施 .................................................. 29 技術培訓 ...................................................... 30 消防、勞動與衛(wèi)生、節(jié)能 ......................................... 30 第七章 環(huán)境影響評價 ............................................. 33 環(huán)境影響 ...................................................... 33 環(huán)境保護與治理措施 ............................................ 33 環(huán)境影響評價 .................................................. 33 第八章 投資估算與資金籌措 ....................................... 35 投資估算范圍 .................................................. 35 投資估算依據。 生態(tài)效益評價 通過本 項目的實施,在綠化荒山的同時,可以一定程度上起到保持水土、凈化空氣,防風固沙、保護和改善生態(tài)環(huán)境的作用。 這不僅解決了農村剩余勞動力的就業(yè)問題,緩解了社會就業(yè)壓力,為社會穩(wěn)定起到積極作用 ,而且?guī)赢數仄渌a業(yè)的發(fā)展。項目的實施必將為建設單位的可持續(xù)發(fā)展奠定堅實的物質基礎,為項目區(qū)的農民增收創(chuàng)造條件。因此,歸結起來,影響項目的不確定因素多為市場因素(價格變動、市場需求量變動等)。 ( 2)不確定性分析表明本項目具有較強的抗風險能力 ①本項目盈虧平衡點 %,也就是說本項目只要達到設計生產能力的 43 %,即可達到盈虧平衡。其中,銷售收入影響最大。 不確定性分析 ( 1) 盈虧平衡分析 經計算,本項目盈虧平衡點為 %,即項目達到設計生產能力的 %時,可達到盈虧平衡;生產能力只有小于 %時,項目才產生虧損。 ( 4) 靜態(tài)效益指標 經計算,該項目投資利潤率為 %,利稅率 %,經濟效益較好。詳見附表 4。共計 萬元。 采收 : 參考當地實際費用開支,蘋果采伐成本按 元 /斤計算。 ① 生產成本 土地租金 : 按 /畝?年估算,經營期土地租金總計 ,年均 萬元。 40 財務分析 ( 1) 銷售收入 本項目銷售收入來自于種植園的蘋果銷售。因此,單位領導已 下定決心,積極搞好項目的前期準備工作,并按照國家林業(yè)局、國家農業(yè)綜合開發(fā)辦公室的有關規(guī)定,多方籌措配套資金,現已基本落實,從而為項目的建設和實施作好資金保障。 ③本項目應當積極推行項目法人制、招投標制、工程監(jiān)理制、資金和項目公示制。項目實施單位應按照經批準的初步設計組織實施,施工單位應嚴格按照設計圖紙施工,不得擅自變更建設地點、規(guī)模、標準和主要建設內容。 37 財政資金使用和管理 財政資金 ( 1)財政資金使用范圍 本項目資金嚴格按《國家農業(yè)綜合開發(fā)資金和項目管理辦法》的有關規(guī)定管理和使用,申請的財政無償扶持資金重點用于基地建設的 科學 示范種植 體系 、 倉儲體系 建設、 配套 設施建設、科技推廣培訓費用;其中用于 科學示范種植體系 費用 萬元 ,用于倉儲體系建設費用 萬元 ,用于 配套設施建設 ,用于 科技 培訓推廣 費及前期項目咨詢費用 。 ( 3)投資構成 按投資構成劃分 , 建安工程費 ,占總投資的 %;設備購置費 萬元,占總投資的 %;其他 ,占總投資的 %。 投資估算依據 ( 1)國家發(fā)改委、建設部頒發(fā)的《建設項目經濟評價方法與參數》(第三版); ( 2)工程監(jiān)理費按國家發(fā)改委、建設部關于印發(fā)《建設工程監(jiān)理與相關服務收費管理規(guī)定》的通知(發(fā)改價格 [2020]670 號)計取; ( 3)勘查設計費用按國家計委、建設部關于發(fā)布《工程勘查設計收費管理規(guī)定》的通知(計價格 [2020]10 號)計?。? ( 4)建設單位管理費 按財政部關于印發(fā)《基本建設財務管理規(guī)定》的通知(財建 [2020]394 號)計??; ( 5)招投標費按國家計委關于印發(fā)《招標代理服務收費管理暫行辦法》的通知(計價格 [2020]1980 號)計??; ( 6)預備費包括基本預備費和漲價預備費,按以下取費標準計取:基本預備費根據本項目的特點,基本預備費按直接工程費用與工程建設其它費 用 之和的3%計取;漲價預備費按國家計劃委員會計投字 1999(1340)號文規(guī)定,本項 目漲價預備費不計取 ; ( 7)人工工資與肥料費用根據建設區(qū)現行市場價進行取費。必須采用藥物防治時,選擇廣譜、低毒的藥物治理; ( 5) 保持生產區(qū)域的整潔,嚴格按規(guī)范的生產程序進行。 環(huán)境保護與治理措施 鑒于項目建設可能對環(huán)境產生的影響,必須采取相應的防護措施。 ( 2) 節(jié)約能源措施 根據《中華人民共和國節(jié)約能源法》及《國家節(jié)約技術大綱》的要求,在考慮用電設備時采用低損耗的節(jié)能型設備,如節(jié)約能源、降低能耗;對現有工廠在建設的同時進行保溫設施改造,以有效減少熱能。 ③ 項目區(qū)內配備必要的衛(wèi)生設施如:洗澡、飲水、衛(wèi)生間等。所有的建筑材料耐火等級不低于二級。搞好對農戶的社會服務,并在各鄉(xiāng)村開發(fā)科技示范建設,充分發(fā)揮科技示范點的輻射和帶動作用,加快科技成果的推廣和轉化速度,完善科研 — 生產 — 科研的良性循環(huán)體系 。正確對待和解決像造林用苗 這樣的問題,首先就得從技術入手,搞好技術管理。同時,積極開展信息交流,及時進行各類信息收集、整理、分析和發(fā)布,總結、推廣并應用先進經驗,保證項目取得最滿意的效果?;亟ㄔO辦公室必須確定具有一定業(yè)務水平的財會人員管理項目資金,項目辦公室單獨建立項目帳戶。即統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一施工、統(tǒng)一技術指導。 基地配日常管護人員 15 人,負責日??醋o。 生產部:由 2 人組成,其中部長 1人、工作人員 1人。 財務部:主要負責資金的計劃、管理與使用等工作。 表 51 項目實施進度表 年度進度 實施階段 2020 年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 可研編制及審批 內外業(yè)及材料整理 初步設計編制及審批 27 施工圖設計 土建施工 設備采購 人員聘用、職工培訓 基地種植 28 第六章 項目管理及組織運行 機構設置與職責 機構設置 項目建設單位為保證項目的順利實施,本著“精簡、高效、務實”的原則設置各職能機構,公司下設辦公室、生產部、財務部、營銷部和技術開發(fā)部。 項目實施進度 項目實施計劃 基地建設進度本著盡量縮短建設周期,早投產,見效快的原則,從初步設計到投入生產計劃歷時 1 年,建設期為 2020 年。選擇晴天早晨露水干后進行.采收時要保持果皮無損傷。 化學防治:病害輪紋病、炭疽病、早期落葉病的防治,每隔 15~ 20天 噴一次50%多菌 靈 1000~ 2020倍液或 240倍液的波爾多液。隨后 ,將枝條上長出的直立枝和斜生枝從基部開始每 15~ 20cm留一枝交替采用扭梢、摘心、拿枝的辦法 , 改變直立枝生長極性 , 水平枝和下垂枝長放。 栽后第一次修剪 , 主要是除萌與疏枝 , 6~ 8月間 , 將距地面 20cm內長出的萌蘗及時除去 , 9月份將過密枝、競爭枝剪除 , 11月份落葉后 , 中央干及留下的 3個主枝剪到中部飽滿芽處 , 其余長放不剪。 ( 7)整枝修剪 根據栽植的品種與密度 , 確定樹形為小冠疏層形 , 目標樹的高度為 ~ 25 , 冠幅 , 主枝 5個 , 分兩層 , 主枝基角 60176。 ( 3)栽植方法 挖長、寬、深各 1m的方坑,先將熟土和生土分堆 , 挖好定植坑后 , 將熟土和5kg人糞尿、 5kg草木灰、 25kg羊糞充分拌勻后填入坑內 , 苗木離地面 30cm左右 ,用熟土埋住根系 , 然后將生土填入踩實 , 澆水后撒 10cm厚的細土保墑。 配套設施建設 ( 1)道路系統(tǒng) 為了更好的組織生產 經營活動,開展觀光休閑農業(yè),本工程擬完善基地道路系統(tǒng)建設,新建 園內 干道 1km, 作業(yè) 小路 3km。為便于達到產品的標準化,利于產品價格的制定 ,利于貯存和銷售,本工程擬建果品篩選包裝車間一處,面積 300 m2,并購置精選設備 1套和周轉箱 5000個。 ( 2)灌溉系統(tǒng) 項目區(qū)為缺水地區(qū),年降雨量約為 400mm左右, 為保證基地生產用水,根據基地規(guī)模的是實際需要,擬打機井 3眼并建蓄水池 3座。 ( 2)充分發(fā)揮示范帶動作用,為周邊農戶提供新品種,新技術示范 ,帶動周邊農戶種植 金紅蘋果 ,優(yōu)化 克什克騰旗 種植結構和產品結構,實現示范基地周邊農民人均收入有顯著提高 ,從而促進區(qū)域經濟協調發(fā)展,為構建和諧社會主義新農村作貢獻 。林業(yè)產業(yè)發(fā)展要充分發(fā)揮市場配置資源的基礎性作用,政府給予必要扶持,鼓勵和引導社會資本向林業(yè)產業(yè)流動,大力發(fā)展非公有制林業(yè)產業(yè)。 ( 2)堅持全面規(guī)劃,合理布局,提高土地利用率的原則。 項目區(qū)周邊乃至赤峰市區(qū)域內,目前并無強勁的競爭對手,均是農戶自行種植的小規(guī)模、粗放經營的低端種植,企業(yè)應抓住機遇逐步擴 大種植規(guī)模,發(fā)展優(yōu)良品種。 積極主動,加大公關力度,拓展銷售渠道,注意保持與銷售商良好的合作關系,建立穩(wěn)定的銷售網絡。 銷售策略 ( 1)掌握市場信息 20 收集蘋果流通信息,通過市場調查評估和預測市場情況,對果品種植面積、果品產量、質量、包裝形式、包裝 規(guī)格、貯運能力以及市場需求量、需求價格、同類產品或可替代產品的動態(tài)、社會購買能力、消費水平、消費結構、進出口貿易情況、國際市場的變化情況等做到心中有數。此外,由于金紅蘋果還具有耐儲存、易儲藏的特點,果品常溫存放約 1 個多月 ,如果采取低溫貯藏可貯 3~ 4 個月。金紅蘋果按果實體 積劃分為中果型類 , 單株平均重約 70g 左右 ,大小較均勻、整齊。 ( 2) 項目資金的緊缺,資金投入不足 解決方案:北京市朝陽隆瑞爾貿易有限公司經過近年來的發(fā)展,積累了一定資金,為本項目的實施打下了良好的基礎,具備了一定的自籌資金能力。 吉林省農科院研發(fā)的金紅蘋果以其特有口感香脆、含糖量高等特點在同類產品中更具競爭優(yōu)勢。在充分發(fā)揮其示范輻射功能的同時,可通過游客觀光、采摘提高基地經濟收益。 土地權屬 項目區(qū)土地屬 克什克騰旗萬合永鎮(zhèn)關東車村, 北京 市朝陽隆瑞爾 貿易 有限公司已與 克什克騰旗萬合永鎮(zhèn)關東車村民委員會 簽訂 了 荒山承包經營合同 ,期限為50年 ,承包期限至 2059 年 4月 30 日, 項目區(qū)土地權屬明確。社會固定資產投 資完成 億元,增長 %。轄區(qū)總人口 萬人,是一個以蒙古族為主體,漢族居多數,蒙、漢、回、滿、壯、藏、侗、朝鮮、達斡爾、鄂溫克 10個民族聚居的地區(qū) ( 2)交通運輸 項目區(qū)所在萬合永鎮(zhèn)南距赤峰市 237公里,西北距錫林浩特市 193 公里,是集通鐵路、內蒙古東西大通道、 303 和 306 國道的交匯處,交通便利, 公路四通八達 。 ( 4)地形概況 克什克騰旗平原占 %、山地占 %、丘陵占 %。 ( 2)水文 克什克騰旗境內河流水系,按地形和流向分為外流水系和內流水系兩種。按氣候特點和地形、地勢、植被全旗劃分為四個氣候區(qū):溫涼寒半濕潤牧業(yè)氣溫區(qū)、溫寒半干旱牧業(yè)氣候區(qū)、溫寒半濕潤林業(yè)氣候區(qū)、溫涼半干旱農業(yè)氣候區(qū)。本項目建設,在進行荒山綠化的同時建設優(yōu)質蘋果經濟林基地,進一步擴大森林面積,發(fā)展高效生態(tài)林業(yè),對改善項目區(qū)乃至周邊區(qū)域生態(tài)環(huán)境具有重要的作用。 是科技成果轉化,提高農業(yè)勞動者整體素質的需要 采取多種形式和手段,提高農業(yè)勞動者科學文化素質,是現代農業(yè)建設的客觀要求。因此, 本項目立足當地實際,盡快建立 金紅蘋果示范 基地,提高好山丘土地開發(fā)利用,是充分發(fā)揮山丘資源優(yōu)勢, 形成重點產業(yè) 的需要。為此,旗政府 做 出了加強生態(tài)建設,加快全縣林業(yè)發(fā)展的實施意見,明確了調整思路和方向,加快了農村產業(yè)結構調整的步伐。 為做好這一工作, 克什克騰旗 計劃在 萬合永鎮(zhèn)關東車村 建立示范基地 1000畝,由 北京市朝陽隆瑞爾 貿易 有限公司 作為項目的承擔單位,負責項目具體內容的實施。為發(fā)展區(qū)域特色經濟,克什克騰旗林業(yè)局經過深入細致的調查研究,根據當地自然資源狀況、社會經濟條件和國內外農業(yè)發(fā) 展趨勢,提出開發(fā)建設金紅蘋果示范基地的戰(zhàn)略構想,旨在依靠金紅蘋果示范基地建設,整合現有資源,形成區(qū)域優(yōu)
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