【正文】 管理及組織運行 ...................................... 28 機構設置與職責 ................................................. 28 經營管理模式 .................................................. 29 經營管理措施 .................................................. 29 技術培訓 ...................................................... 30 消防、勞動與衛(wèi)生、節(jié)能 ......................................... 30 第七章 環(huán)境影響評價 ............................................. 33 環(huán)境影響 ...................................................... 33 環(huán)境保護與治理措施 ............................................ 33 環(huán)境影響評價 .................................................. 33 第八章 投資估算與資金籌措 ....................................... 35 投資估算范圍 .................................................. 35 投資估算依據。 生態(tài)效益評價 通過本 項目的實施，在綠化荒山的同時，可以一定程度上起到保持水土、凈化空氣，防風固沙、保護和改善生態(tài)環(huán)境的作用。 這不僅解決了農村剩余勞動力的就業(yè)問題，緩解了社會就業(yè)壓力，為社會穩(wěn)定起到積極作用 ，而且?guī)赢數仄渌a業(yè)的發(fā)展。項目的實施必將為建設單位的可持續(xù)發(fā)展奠定堅實的物質基礎，為項目區(qū)的農民增收創(chuàng)造條件。因此，歸結起來，影響項目的不確定因素多為市場因素（價格變動、市場需求量變動等）。 （ 2）不確定性分析表明本項目具有較強的抗風險能力 ①本項目盈虧平衡點 %，也就是說本項目只要達到設計生產能力的 43 %，即可達到盈虧平衡。其中，銷售收入影響最大。 不確定性分析 （ 1） 盈虧平衡分析 經計算，本項目盈虧平衡點為 %，即項目達到設計生產能力的 %時，可達到盈虧平衡；生產能力只有小于 %時，項目才產生虧損。 （ 4） 靜態(tài)效益指標 經計算，該項目投資利潤率為 %，利稅率 %，經濟效益較好。詳見附表 4。共計 萬元。 采收 ： 參考當地實際費用開支，蘋果采伐成本按 元 /斤計算。 ① 生產成本 土地租金 ： 按 /畝?年估算，經營期土地租金總計 ，年均 萬元。 40 財務分析 （ 1） 銷售收入 本項目銷售收入來自于種植園的蘋果銷售。因此，單位領導已 下定決心，積極搞好項目的前期準備工作，并按照國家林業(yè)局、國家農業(yè)綜合開發(fā)辦公室的有關規(guī)定，多方籌措配套資金，現已基本落實，從而為項目的建設和實施作好資金保障。 ③本項目應當積極推行項目法人制、招投標制、工程監(jiān)理制、資金和項目公示制。項目實施單位應按照經批準的初步設計組織實施，施工單位應嚴格按照設計圖紙施工，不得擅自變更建設地點、規(guī)模、標準和主要建設內容。 37 財政資金使用和管理 財政資金 （ 1）財政資金使用范圍 本項目資金嚴格按《國家農業(yè)綜合開發(fā)資金和項目管理辦法》的有關規(guī)定管理和使用，申請的財政無償扶持資金重點用于基地建設的 科學 示范種植 體系 、 倉儲體系 建設、 配套 設施建設、科技推廣培訓費用；其中用于 科學示范種植體系 費用 萬元 ，用于倉儲體系建設費用 萬元 ，用于 配套設施建設 ，用于 科技 培訓推廣 費及前期項目咨詢費用 。 （ 3）投資構成 按投資構成劃分 ， 建安工程費 ，占總投資的 %；設備購置費 萬元，占總投資的 %；其他 ，占總投資的 %。 投資估算依據 （ 1）國家發(fā)改委、建設部頒發(fā)的《建設項目經濟評價方法與參數》（第三版）； （ 2）工程監(jiān)理費按國家發(fā)改委、建設部關于印發(fā)《建設工程監(jiān)理與相關服務收費管理規(guī)定》的通知（發(fā)改價格 [2020]670 號）計取； （ 3）勘查設計費用按國家計委、建設部關于發(fā)布《工程勘查設計收費管理規(guī)定》的通知（計價格 [2020]10 號）計?。? （ 4）建設單位管理費 按財政部關于印發(fā)《基本建設財務管理規(guī)定》的通知（財建 [2020]394 號）計??； （ 5）招投標費按國家計委關于印發(fā)《招標代理服務收費管理暫行辦法》的通知（計價格 [2020]1980 號）計??； （ 6）預備費包括基本預備費和漲價預備費，按以下取費標準計取：基本預備費根據本項目的特點，基本預備費按直接工程費用與工程建設其它費 用 之和的3%計取；漲價預備費按國家計劃委員會計投字 1999(1340)號文規(guī)定，本項 目漲價預備費不計取 ； （ 7）人工工資與肥料費用根據建設區(qū)現行市場價進行取費。必須采用藥物防治時，選擇廣譜、低毒的藥物治理； （ 5） 保持生產區(qū)域的整潔，嚴格按規(guī)范的生產程序進行。 環(huán)境保護與治理措施 鑒于項目建設可能對環(huán)境產生的影響，必須采取相應的防護措施。 （ 2） 節(jié)約能源措施 根據《中華人民共和國節(jié)約能源法》及《國家節(jié)約技術大綱》的要求，在考慮用電設備時采用低損耗的節(jié)能型設備，如節(jié)約能源、降低能耗；對現有工廠在建設的同時進行保溫設施改造，以有效減少熱能。 ③ 項目區(qū)內配備必要的衛(wèi)生設施如：洗澡、飲水、衛(wèi)生間等。所有的建筑材料耐火等級不低于二級。搞好對農戶的社會服務，并在各鄉(xiāng)村開發(fā)科技示范建設，充分發(fā)揮科技示范點的輻射和帶動作用，加快科技成果的推廣和轉化速度，完善科研 — 生產 — 科研的良性循環(huán)體系 。正確對待和解決像造林用苗 這樣的問題，首先就得從技術入手，搞好技術管理。同時，積極開展信息交流，及時進行各類信息收集、整理、分析和發(fā)布，總結、推廣并應用先進經驗，保證項目取得最滿意的效果?；亟ㄔO辦公室必須確定具有一定業(yè)務水平的財會人員管理項目資金，項目辦公室單獨建立項目帳戶。即統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一施工、統(tǒng)一技術指導。 基地配日常管護人員 15 人，負責日?？醋o。 生產部：由 2 人組成，其中部長 1人、工作人員 1人。 財務部：主要負責資金的計劃、管理與使用等工作。 表 51 項目實施進度表 年度進度 實施階段 2020 年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 可研編制及審批 內外業(yè)及材料整理 初步設計編制及審批 27 施工圖設計 土建施工 設備采購 人員聘用、職工培訓 基地種植 28 第六章 項目管理及組織運行 機構設置與職責 機構設置 項目建設單位為保證項目的順利實施，本著“精簡、高效、務實”的原則設置各職能機構，公司下設辦公室、生產部、財務部、營銷部和技術開發(fā)部。 項目實施進度 項目實施計劃 基地建設進度本著盡量縮短建設周期，早投產，見效快的原則，從初步設計到投入生產計劃歷時 1 年，建設期為 2020 年。選擇晴天早晨露水干后進行．采收時要保持果皮無損傷。 化學防治：病害輪紋病、炭疽病、早期落葉病的防治，每隔 15～ 20天 噴一次50%多菌 靈 1000～ 2020倍液或 240倍液的波爾多液。隨后 ，將枝條上長出的直立枝和斜生枝從基部開始每 15～ 20cm留一枝交替采用扭梢、摘心、拿枝的辦法 ， 改變直立枝生長極性 ， 水平枝和下垂枝長放。 栽后第一次修剪 ， 主要是除萌與疏枝 ， 6～ 8月間 ， 將距地面 20cm內長出的萌蘗及時除去 ， 9月份將過密枝、競爭枝剪除 ， 11月份落葉后 ， 中央干及留下的 3個主枝剪到中部飽滿芽處 ， 其余長放不剪。 （ 7）整枝修剪 根據栽植的品種與密度 ， 確定樹形為小冠疏層形 ， 目標樹的高度為 ～ 25 ， 冠幅 ， 主枝 5個 ， 分兩層 ， 主枝基角 60176。 （ 3）栽植方法 挖長、寬、深各 1m的方坑，先將熟土和生土分堆 ， 挖好定植坑后 ， 將熟土和5kg人糞尿、 5kg草木灰、 25kg羊糞充分拌勻后填入坑內 ， 苗木離地面 30cm左右 ，用熟土埋住根系 ， 然后將生土填入踩實 ， 澆水后撒 10cm厚的細土保墑。 配套設施建設 （ 1）道路系統(tǒng) 為了更好的組織生產 經營活動，開展觀光休閑農業(yè)，本工程擬完善基地道路系統(tǒng)建設，新建 園內 干道 1km， 作業(yè) 小路 3km。為便于達到產品的標準化，利于產品價格的制定 ，利于貯存和銷售，本工程擬建果品篩選包裝車間一處，面積 300 m2，并購置精選設備 1套和周轉箱 5000個。 （ 2）灌溉系統(tǒng) 項目區(qū)為缺水地區(qū)，年降雨量約為 400mm左右， 為保證基地生產用水，根據基地規(guī)模的是實際需要，擬打機井 3眼并建蓄水池 3座。 （ 2）充分發(fā)揮示范帶動作用，為周邊農戶提供新品種，新技術示范 ，帶動周邊農戶種植 金紅蘋果 ，優(yōu)化 克什克騰旗 種植結構和產品結構，實現示范基地周邊農民人均收入有顯著提高 ，從而促進區(qū)域經濟協調發(fā)展，為構建和諧社會主義新農村作貢獻 。林業(yè)產業(yè)發(fā)展要充分發(fā)揮市場配置資源的基礎性作用，政府給予必要扶持，鼓勵和引導社會資本向林業(yè)產業(yè)流動，大力發(fā)展非公有制林業(yè)產業(yè)。 （ 2）堅持全面規(guī)劃，合理布局，提高土地利用率的原則。 項目區(qū)周邊乃至赤峰市區(qū)域內，目前并無強勁的競爭對手，均是農戶自行種植的小規(guī)模、粗放經營的低端種植，企業(yè)應抓住機遇逐步擴 大種植規(guī)模，發(fā)展優(yōu)良品種。 積極主動，加大公關力度，拓展銷售渠道，注意保持與銷售商良好的合作關系，建立穩(wěn)定的銷售網絡。 銷售策略 （ 1）掌握市場信息 20 收集蘋果流通信息，通過市場調查評估和預測市場情況，對果品種植面積、果品產量、質量、包裝形式、包裝 規(guī)格、貯運能力以及市場需求量、需求價格、同類產品或可替代產品的動態(tài)、社會購買能力、消費水平、消費結構、進出口貿易情況、國際市場的變化情況等做到心中有數。此外，由于金紅蘋果還具有耐儲存、易儲藏的特點，果品常溫存放約 1 個多月 ,如果采取低溫貯藏可貯 3～ 4 個月。金紅蘋果按果實體 積劃分為中果型類 , 單株平均重約 70g 左右 ,大小較均勻、整齊。 （ 2） 項目資金的緊缺，資金投入不足 解決方案：北京市朝陽隆瑞爾貿易有限公司經過近年來的發(fā)展，積累了一定資金，為本項目的實施打下了良好的基礎，具備了一定的自籌資金能力。 吉林省農科院研發(fā)的金紅蘋果以其特有口感香脆、含糖量高等特點在同類產品中更具競爭優(yōu)勢。在充分發(fā)揮其示范輻射功能的同時，可通過游客觀光、采摘提高基地經濟收益。 土地權屬 項目區(qū)土地屬 克什克騰旗萬合永鎮(zhèn)關東車村， 北京 市朝陽隆瑞爾 貿易 有限公司已與 克什克騰旗萬合永鎮(zhèn)關東車村民委員會 簽訂 了 荒山承包經營合同 ，期限為50年 ，承包期限至 2059 年 4月 30 日， 項目區(qū)土地權屬明確。社會固定資產投 資完成 億元，增長 %。轄區(qū)總人口 萬人，是一個以蒙古族為主體，漢族居多數，蒙、漢、回、滿、壯、藏、侗、朝鮮、達斡爾、鄂溫克 10個民族聚居的地區(qū) （ 2）交通運輸 項目區(qū)所在萬合永鎮(zhèn)南距赤峰市 237公里，西北距錫林浩特市 193 公里，是集通鐵路、內蒙古東西大通道、 303 和 306 國道的交匯處，交通便利， 公路四通八達 。 （ 4）地形概況 克什克騰旗平原占 %、山地占 %、丘陵占 %。 （ 2）水文 克什克騰旗境內河流水系，按地形和流向分為外流水系和內流水系兩種。按氣候特點和地形、地勢、植被全旗劃分為四個氣候區(qū)：溫涼寒半濕潤牧業(yè)氣溫區(qū)、溫寒半干旱牧業(yè)氣候區(qū)、溫寒半濕潤林業(yè)氣候區(qū)、溫涼半干旱農業(yè)氣候區(qū)。本項目建設，在進行荒山綠化的同時建設優(yōu)質蘋果經濟林基地，進一步擴大森林面積，發(fā)展高效生態(tài)林業(yè)，對改善項目區(qū)乃至周邊區(qū)域生態(tài)環(huán)境具有重要的作用。 是科技成果轉化，提高農業(yè)勞動者整體素質的需要 采取多種形式和手段，提高農業(yè)勞動者科學文化素質，是現代農業(yè)建設的客觀要求。因此， 本項目立足當地實際，盡快建立 金紅蘋果示范 基地，提高好山丘土地開發(fā)利用，是充分發(fā)揮山丘資源優(yōu)勢， 形成重點產業(yè) 的需要。為此，旗政府 做 出了加強生態(tài)建設，加快全縣林業(yè)發(fā)展的實施意見，明確了調整思路和方向，加快了農村產業(yè)結構調整的步伐。 為做好這一工作， 克什克騰旗 計劃在 萬合永鎮(zhèn)關東車村 建立示范基地 1000畝，由 北京市朝陽隆瑞爾 貿易 有限公司 作為項目的承擔單位，負責項目具體內容的實施。為發(fā)展區(qū)域特色經濟，克什克騰旗林業(yè)局經過深入細致的調查研究，根據當地自然資源狀況、社會經濟條件和國內外農業(yè)發(fā) 展趨勢，提出開發(fā)建設金紅蘋果示范基地的戰(zhàn)略構想，旨在依靠金紅蘋果示范基地建設，整合現有資源，形成區(qū)域優(yōu)