a差旅費用報銷管理辦法-全文預(yù)覽
【正文】 間者計算。 出差票據(jù)的粘貼順序為： 先貼車船票，再貼當日住宿發(fā)票，第二天的單據(jù)以同樣順序粘貼，后續(xù)出差日以此類推。 出差行程中確屬中途乘車或入住中小規(guī)模旅店而無法取得電腦打印票據(jù)，出差人員應(yīng)要求開票人員填寫真實、準確的內(nèi)容，嚴禁業(yè)務(wù)人員自行填寫、涂改原票據(jù)內(nèi)容。 如需辦理護照或通行證者，應(yīng)積極提供各種相關(guān)材料，并預(yù)留出審批時間。 差旅費報銷 管理規(guī)定 文件編號 : HR000 編 制 : 審 核 : 批 準 : 文件更改一覽表 日期 版本 頁次 更改內(nèi)容 更 改 審 核 批 準 年 月 日 發(fā)布 年 月 日 實施 1 目的： 規(guī)范差旅費用票據(jù)管理，保證差旅費用票據(jù)的真實、合法、有效； 規(guī)范和控制公司費用開支，形成低成本、高效率的運作機制，加強對費用支出的監(jiān)督管理及提高工作效率。 地區(qū)：分為一、二類等地區(qū)，具體見附件《標準表》 5 內(nèi)容： 出差申請： 員工出差前必須填寫《出差申請單》和《 領(lǐng) /付款憑證 》，注明出差時間、地點、拜訪客戶
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