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xx體育用品有限公司內(nèi)部稽核管理辦法-全文預(yù)覽

2024-09-16 16:49 上一頁面

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【正文】 及舞弊情形。 起 稿 者 管 理 單 位 總 管 理 室 修 訂 日 期 . . . . GC 80102 (第 1 頁 共 2 頁 ) XX 體育用品有限公司 內(nèi)部稽核實施辦法 標(biāo)準(zhǔn)書 44.稽核報告和相關(guān)資料為公司機 密文件,非經(jīng)總經(jīng)理同意,不得對外界顧問及其他機構(gòu)泄漏。 38.稽核人員有保守職務(wù)上所獲得的機密文件之責(zé)任,除呈報上級主管外,不得泄漏與他人。 34.稽核工作分為定期與臨時兩類:定期性稽核,由稽核人員依計劃進行;臨時性稽核,依據(jù)總經(jīng)理指示或會議決議執(zhí)行。 33.內(nèi)部稽核主要職權(quán): 331. 調(diào)查評估公司內(nèi)部控制制度及各項管理制度之健全性、合理性及有效性。 標(biāo)準(zhǔn)書 核 準(zhǔn) 審 核 主 管 復(fù) 核 標(biāo) 準(zhǔn) 編 號 制 定 日 期 G C 8 0 1
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