【正文】 產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表》 1 個(gè)工作日內(nèi) ? 呈報(bào)生產(chǎn)技術(shù)副總審批 1 個(gè)工作日內(nèi) ? 呈報(bào)上級(jí)管理部門 1 個(gè)工作日內(nèi) 任務(wù)重點(diǎn) ? 生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表編制呈報(bào) 財(cái)務(wù)預(yù)算管理流程圖 部門名稱 公司 流程名稱 財(cái)務(wù)預(yù)算管理流程 層次 1 任務(wù)概要 財(cái)務(wù)預(yù)算管理 部門 董事長(zhǎng) 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)副總 財(cái)務(wù)部 各分管副總 各部門 /分廠 節(jié)點(diǎn) A B C D E F 公司名稱 臨 清銀河紙業(yè)有限責(zé)任公司 密級(jí) 機(jī)密 第 1 頁(yè)（共 1 頁(yè)） 編制單位 濟(jì)南金盛通管理咨詢有限公司 簽發(fā)人 簽發(fā)日期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 超額？ 審批 開(kāi)始 修訂 部門年度資金預(yù)算 結(jié)束 否 是 11 編制年度目標(biāo)總預(yù)算 編制部門年度資金預(yù)算 草案 審批 預(yù)算匯總平衡 審核 審核 復(fù)核 審核 復(fù)核 執(zhí)行 預(yù)算執(zhí)行評(píng)價(jià) 下達(dá)預(yù)算并進(jìn)行執(zhí)行監(jiān)控 公司年度預(yù)算 是 否 需修訂 財(cái)務(wù)預(yù)算管理標(biāo)準(zhǔn) 第 1 頁(yè)（共 1 頁(yè)） 任務(wù) 名稱 節(jié)點(diǎn) 任務(wù)程序及重點(diǎn) 時(shí)限 相關(guān)資料 年度目標(biāo)總預(yù)算 F2 D2 任務(wù)程序 《部門年度財(cái)務(wù)預(yù)算》草稿、《公司年度目標(biāo)總預(yù)算》草稿及正稿 ? 每年 12 月初，各部門編寫部門年度資金預(yù)算草案 12 月 10 日前 ? 財(cái)務(wù)部匯集各部門信息，編制年度目標(biāo)總預(yù)算 5 個(gè)工作日內(nèi) ? 經(jīng)財(cái)務(wù)副總、總經(jīng)理審核后，提交公司董事會(huì)，對(duì)年度 目標(biāo)總預(yù)算進(jìn)行審批 2 個(gè)工作日內(nèi) 任務(wù)重點(diǎn) ? 編制年度目標(biāo)總預(yù)算 修訂部門年度資金預(yù)算 F3 E4 任務(wù)程序 《公司年度目標(biāo)總預(yù)算》、《部門年度財(cái)務(wù)預(yù)算》草稿 ? 根據(jù)確定的公司年度目標(biāo)總預(yù)算，各部門編制部門年度資金預(yù)算 3 個(gè)工作日內(nèi) ? 分管副總對(duì)部門年度資金預(yù)算進(jìn)行審核 1 個(gè)工作日內(nèi) 任務(wù)重點(diǎn) ? 編制部門年度資金預(yù)算 預(yù)算匯總平衡 D5 D6 任務(wù)程序 《部門年度財(cái)務(wù)預(yù)算》草稿 ? 財(cái)務(wù)部對(duì)各部門年度資金預(yù)算進(jìn)行匯總 1 個(gè)工作日內(nèi) ? 超出公司 年度目標(biāo)總預(yù)算，則返回各部門重新編制 2 個(gè)工作日內(nèi) 任務(wù)重點(diǎn) ? 財(cái)務(wù)部對(duì)各部門年度預(yù)算進(jìn)行匯總平衡 公司年度預(yù)算 D7 任務(wù)程序 《公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算》草稿及正稿 ? 根據(jù)各部門年度資金預(yù)算，由財(cái)務(wù)部編制《公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算》草稿 2 個(gè)工作日內(nèi) ? 經(jīng)財(cái)務(wù)副總、總經(jīng)理審核后，提交公司董事會(huì)進(jìn)行審批 1 個(gè)工作日內(nèi) 任務(wù)重點(diǎn) ? 編制公司年度預(yù)算 下達(dá)預(yù)算并監(jiān)控執(zhí)行 D8 F8 任務(wù)程序 《公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算》 ? 將董事會(huì)審批確定的公司月度財(cái)務(wù)預(yù)算下達(dá)各部門并執(zhí) 行 ? 財(cái)務(wù)部對(duì)各部門預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督控制 任務(wù)重點(diǎn) ? 下達(dá)預(yù)算并執(zhí)行 預(yù)算修訂 D9 任務(wù)程序 《公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算修訂建議》 ? 財(cái)務(wù)部每季度 （或每半年）對(duì) 年度預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行考核，并根據(jù)需要對(duì)預(yù)算進(jìn)行修訂 ? 如需修訂，由財(cái)務(wù)部提出修訂建議，經(jīng)財(cái)務(wù)副總、總經(jīng)理審核后提交董事會(huì)討論進(jìn)行審批 ? 董事會(huì)審批通過(guò)后對(duì)財(cái)務(wù)預(yù)算進(jìn)行修訂 任務(wù)重點(diǎn) ? 預(yù)算修訂 預(yù)算執(zhí)行評(píng)價(jià) 任務(wù)程序 《公司財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行評(píng)價(jià)報(bào)告》 ? 每年 11 月底，財(cái)務(wù) 部對(duì)各部門預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)價(jià) 任務(wù)重點(diǎn) ? 預(yù)算執(zhí)行評(píng)價(jià) 黨群工作部流程圖 21 安全管理流程圖 22 安全事故處理流程圖 23 治安事件處理流程圖 24 工傷事故處理流程圖 安全管理流程圖 部門名稱 黨群工作部 流程名稱 安全管理流程 層次 2 任務(wù)概要 安全標(biāo)準(zhǔn)制定、審批、執(zhí)行、監(jiān)督、整改等 部門 總經(jīng)理 分管副總 人力資源處 安全處 各部門 /分廠 各車間 節(jié)點(diǎn) A B C D E F 公司名稱 臨清銀河紙業(yè)有限 責(zé)任公司 密級(jí) 機(jī)密 第 1 頁(yè)（共 1 頁(yè)） 編制單位 濟(jì)南金盛通管理咨詢有限公司 簽發(fā)人 簽發(fā)日期 開(kāi)始 制定安全 管理標(biāo)準(zhǔn) 組織安全培訓(xùn) 監(jiān)督、執(zhí)行 安全管理標(biāo)準(zhǔn) 審核 審批 下發(fā)安全 管理標(biāo)準(zhǔn) 執(zhí)行 安全 管理標(biāo)準(zhǔn) 監(jiān)督落實(shí)安全管理標(biāo)準(zhǔn) 整改通知書(shū) 主持事故 處理流程 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 或隱患 發(fā)生事故 參 加安全培訓(xùn) 參加安全培訓(xùn) 整改 （督促）整改 督促整改 轉(zhuǎn)事故處理流程 整改 合格 是 否 是 結(jié)束 否 否 是 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 安全管理標(biāo)準(zhǔn) 第 1 頁(yè)（共 1 頁(yè)） 任務(wù) 名稱 節(jié)點(diǎn) 任務(wù)程序及重點(diǎn) 時(shí)限 相關(guān)資料 制定安全管理標(biāo)準(zhǔn) D2 任務(wù)程序 《安全管理標(biāo)準(zhǔn)（草案）》 ? 安全處制定安全管理標(biāo)準(zhǔn) 計(jì)劃日期內(nèi) 任務(wù)重點(diǎn) ? 標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、合理、操作性強(qiáng)，結(jié)合企業(yè)實(shí)際 標(biāo)準(zhǔn)審核 A3 B3 任務(wù)程序 《安全管理標(biāo)準(zhǔn)（草案）》 ? 分管副總和總經(jīng)理分別審核、審批標(biāo)準(zhǔn) 2 個(gè)工作日內(nèi) 任務(wù)重點(diǎn) ? 標(biāo)準(zhǔn)審核 下發(fā)安全標(biāo)準(zhǔn) C4 任務(wù)程序 ? 總經(jīng)理審批通過(guò)后，由安全處下發(fā)安全標(biāo)準(zhǔn) 1 個(gè)工作日內(nèi) 任務(wù)重點(diǎn) ? 標(biāo)準(zhǔn)下發(fā) 組織安全培訓(xùn) C5 D5 任務(wù)程序 培訓(xùn)計(jì)劃表、 培訓(xùn)考試題 ? 人力資源處和安全處共同組織安全規(guī)程培訓(xùn) 10 工作日內(nèi) 任務(wù)重點(diǎn) ? 培訓(xùn)應(yīng)是全員參加，并做好培訓(xùn)考核 監(jiān)督落實(shí)安全管理標(biāo)準(zhǔn) D6 任務(wù)程序 會(huì)議紀(jì)要 ? 安全處定期或不定期 監(jiān)督落實(shí)安全管理標(biāo)準(zhǔn) 隨時(shí) ? 定期召開(kāi)安全會(huì)議 根據(jù)公司規(guī)定 任務(wù) 重點(diǎn) ? 抽查要做到深入、細(xì)致，普查要做到全面、無(wú)遺漏 整改 D8 D9 D10 任務(wù)程序 《安全隱患整改通知書(shū)》 ? 若在檢查中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題或隱患，安全處立即出具整改書(shū)，限期整改 即時(shí) ? 安全處對(duì)各分廠 /車間整改過(guò)程進(jìn)行督促檢查 整改期內(nèi) ? 整改期滿后，由整改單位寫出整改報(bào)告，安全處對(duì)整改情況進(jìn)行檢查，檢查不合格，責(zé)令限期重新整改 依具體情況而定 任務(wù)重點(diǎn) ? 整改通知書(shū)的下達(dá)必須及時(shí)，時(shí)間限定和人員責(zé)任界定清晰 安全事故處理流程圖 部門名稱 黨群工作部 流程名稱 安全事故處理流程圖 層次 3 任務(wù)概要 安全事故的調(diào)查、分析、整改 部門 董事長(zhǎng) 總經(jīng)理 分管副總 安全處 各 部門 /分廠 各車間 節(jié)點(diǎn) A B C D E F 公司名稱 臨清銀河紙業(yè)有限責(zé)任公司 密級(jí) 機(jī)密 第 1 頁(yè)（共 1 頁(yè)） 編制單位 濟(jì)南金盛通管理咨詢有限公司 簽發(fā)人 簽發(fā)日期 審批 開(kāi)始 發(fā)生事故 安全巡檢 緊急處理 緊急處理并報(bào)告上級(jí) 事故調(diào)查和分析 指導(dǎo)處理 事故處理意見(jiàn)書(shū) 配合調(diào)查和分析 配合調(diào)查和 分析 審批 審批 下達(dá)處理意見(jiàn)書(shū) 落實(shí)處理 意見(jiàn) 落實(shí)處理 意見(jiàn) 事故總結(jié) 結(jié)束 督促落實(shí) 現(xiàn)場(chǎng)指揮調(diào)度 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 安全事故處理管理標(biāo)準(zhǔn) 第 1 頁(yè)（共 1 頁(yè)） 任務(wù) 名稱 節(jié)點(diǎn) 任務(wù)程序及重點(diǎn) 時(shí)限 相關(guān)資料 安全巡檢 D2 任務(wù)程序 《安全巡檢記錄》 安全處及各分廠 /車間安全員對(duì)生產(chǎn)各環(huán)節(jié)進(jìn)行巡檢 隨時(shí) 任務(wù)重點(diǎn) ? 定期不定期巡檢，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)匯報(bào) 緊急處理 F3 E3 D3 任務(wù)程序 ? 生產(chǎn)工作過(guò)程中發(fā)生安全事故， 為防止事故進(jìn)一步擴(kuò)大造成更嚴(yán)重后果，車間應(yīng)在發(fā)生事故的第一時(shí)間采取必要的處理措施，同時(shí)向上級(jí)匯報(bào) 即時(shí) ? 上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)在收到匯報(bào)信息后立即趕赴事故現(xiàn)場(chǎng)，根據(jù)情況進(jìn)行調(diào)度指揮 任務(wù)重點(diǎn) ? 冷靜，迅速，最大可能減少損失 調(diào)查和分析 D4 任務(wù)程序 事故分析報(bào)告 ? 安全處召集設(shè)備、動(dòng)力、技術(shù)、生產(chǎn)等 部門人員組成事故調(diào)查處理小組，對(duì)事故 原因 進(jìn)行調(diào)查和分析 即時(shí) 任務(wù)重點(diǎn) ? 認(rèn)真深入調(diào)查，不放過(guò)任何一處疑點(diǎn) 擬寫事故處理意見(jiàn) D5 任務(wù)程序 《事故處理意見(jiàn)書(shū)》 ? 安全處根據(jù)事故調(diào)查處理小組的意見(jiàn)擬寫《事故處理意見(jiàn)書(shū)》 1 個(gè)工作日內(nèi) 任務(wù)重點(diǎn) ? 本著科學(xué)，客觀，合理，公平的原則 審批 C6 B6 A6 任務(wù)程序 《事故處理意見(jiàn)書(shū)》 ? 根據(jù)事故等級(jí)和審批權(quán)限， 輕微事故 、 一般事故 、 重大事故處理意見(jiàn)分別由分管副總 、 總經(jīng)理 、 董事長(zhǎng)審批 1 個(gè)工作日內(nèi) 任 務(wù)重點(diǎn) ? 高層審批事故處理意見(jiàn) 意見(jiàn)落實(shí) F8 E8 D8 任務(wù)程序 《事故處理意見(jiàn)書(shū)》 ? 安全處下達(dá)處理意見(jiàn)后，負(fù)責(zé)督促落實(shí)處理意見(jiàn)，必要時(shí) 根據(jù)公司相關(guān)制度進(jìn)行責(zé)任追究和行政處罰 規(guī)定時(shí)間內(nèi) 任務(wù)重點(diǎn) ? 監(jiān)督落實(shí)處理意見(jiàn) 事故總結(jié) D9 任務(wù)程序 《安全事故總結(jié)》 ? 事故處理意見(jiàn)落實(shí)后，安全處總結(jié)事故的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，擬寫事故總結(jié) ，經(jīng)分管副總審批后組織相關(guān)人員進(jìn)行學(xué)習(xí)，并 存檔 2 個(gè)工作日內(nèi) 任務(wù)重點(diǎn) ? 總結(jié)報(bào)告，學(xué)習(xí) 治安事件 處理流程圖 部門名稱 黨群工作部 流程名稱 治安事件處理流程 層次 3 任務(wù)概要 治安事件接報(bào)、處理 部門 公安部門 分管副總 保衛(wèi)處長(zhǎng) 保衛(wèi)人員 各部門 /分廠 節(jié)點(diǎn) A B C D E 公司名稱 臨清銀河紙業(yè)有限責(zé)任公司 密級(jí) 機(jī)密 第 1 頁(yè)（共 1 頁(yè)） 編制單位 濟(jì)南金盛通管理咨詢有限公司 簽發(fā)人 簽發(fā)日期 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 開(kāi)始 事件報(bào)告 平息、處理 治安事件 提供必要 的配合 結(jié)束 報(bào)警 能夠穩(wěn) 妥處理 現(xiàn)場(chǎng)處理，或電話指示處理意見(jiàn) 能夠穩(wěn) 妥處理 出警，處理 配合公安部門處理 是 否 確定處理意見(jiàn)，督促落實(shí) 發(fā)現(xiàn)治安 事件或接警 請(qǐng)示上級(jí) 事件處理報(bào)告 存檔 審批 審核 是 否 治安事件處理管理標(biāo)準(zhǔn) 第 1 頁(yè)（共 1 頁(yè)） 任務(wù) 名稱 節(jié)點(diǎn) 任務(wù)程序及重點(diǎn) 時(shí)限 相關(guān)資料 發(fā)現(xiàn)治安事件 D2 E2 F2 任務(wù)程序 ? 護(hù)衛(wèi)隊(duì)員巡 邏時(shí)發(fā)現(xiàn)治安事件的端倪或正在發(fā)生治安事件 ? 保衛(wèi)人員接到員工的報(bào)告 隨時(shí) 任務(wù)重點(diǎn) ? 提高警惕，加大巡邏力度 平息處理治安事件 D2 E2 F2 任務(wù)程序 ? 護(hù)衛(wèi)隊(duì)員或門衛(wèi)經(jīng)警在接到事件報(bào)告后應(yīng)在第一時(shí)間趕赴現(xiàn)場(chǎng)，進(jìn)行相應(yīng)的處理，妥善平息事端 即時(shí) ? 如事件難以很快平息，保衛(wèi)人員應(yīng)根據(jù)事態(tài)形勢(shì)決定是否需要匯報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo) 任務(wù)重點(diǎn) ? 合法，冷靜，耐心，鎮(zhèn)定的處理 保衛(wèi)副處長(zhǎng)處理 C6 任務(wù)程序 ? 如護(hù)衛(wèi)隊(duì)員或經(jīng)警無(wú)法妥善處理治安事件，保衛(wèi)處長(zhǎng)需立 即趕赴現(xiàn)場(chǎng)，或同時(shí)電話指示處理意見(jiàn) 即時(shí) ? 根據(jù)事件的性質(zhì)與事態(tài)發(fā)展情況，決定是否報(bào)告分管副總 即時(shí) ? 如事態(tài)嚴(yán)重，分管副總應(yīng)趕赴現(xiàn)場(chǎng)，同時(shí)電話指示處理意見(jiàn) 即時(shí) 任務(wù)重點(diǎn) ? 根據(jù)事態(tài)發(fā)展報(bào)告相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)指揮處理 確定處理意見(jiàn) C7 D8 任務(wù)程序 《治安事件處理意見(jiàn)書(shū)》 ? 妥善處置事件后，保衛(wèi)處長(zhǎng)協(xié)同相關(guān)人員共同確定處理意見(jiàn)，并督促落實(shí) ? 必要時(shí)，發(fā)布書(shū)面通報(bào)批評(píng)，以示警示